楚雄市职业高级中学2020年部门预算

楚雄市职业高级中学2020年预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市职业高级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校以就业为导向，以服务为宗旨，以质量为重点、以培养学生职业能力为核心，帮助学生提高技能水平和生存发展能力为目的。现开设营养与烹饪（省级骨干专业）、汽车应用与维修和星级酒店管理（州级骨干专业）、服装制作与生产管理、畜牧兽医、农机使用与维护、电子电器应用与维修共七个专业，这些专业与楚雄州、市人民政府提出“强农、兴工、扩城、活商、固基、和谐”的总体要求和发展思路高度契合。

（二）机构设置情况

楚雄市职业高级中学是楚雄市教育局分管的全额拨款事业单位，内设办公室、政教处、信息处、教务处、总务处、团支部和招生就业处。纳入2020年度部门预算独立核算单位共1个，实有在职人数97人；退休人员63人。车辆编制0辆，年末实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

学校拥有热菜实训、刀工、餐厅、标间、钳工、汽车电工、发动机、服装制作、畜牧兽医等各专业实训室51间，可同时满足800人进行实训实作。学校实行“理实一体化”的先进教学模式，学生练就了扎实的专业技能。其中中餐烹饪、汽车应用与维修、酒店服务与管理三个主干专业实训开出率达100%，其它专业实训开出率均在95%以上。同时，学生技能鉴定参考率均为100%，通过率均在98%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制 人0，事业编制97人。在职实有97人，其中： 财政全供养 97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 63人，其中：离休 0人，退休 63人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1940.41万元，其中：一般公共预算财政拨款1940.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1940.41万元，其中:本年收入1940.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1940.41万元（本级财力1940.41万元，专项收入0，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1940.41万元。财政拨款安排支出 1940.41万元，其中，基本支出1940.41万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050302中等职业教育1362.05万元；2080502事业单位离退休138.59万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185.32万元；2101102事业单位医疗90.59万元；2101103公务员医疗补助52.67万元；住房公积金111.19万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

楚雄市职业高级中学基本支出预算安排1940.41万元，其中： 30101 基本工资: 467.23万元，30102 津贴补贴：382.91万元；30107 绩效工资:251.06万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 185.32万元，30110 职工基本医疗保险缴费: 83.39万元，30111 公务员医疗补助缴费: 52.67万元，3011201 工伤保险: 4.7万元，3011299 其他社会保障缴费: 11.2万元，30113 住房公积金: 111.19万元，30201 办公费: 2.52万元，30209 物业管理费: 16万元，30213 维修（护）费: 46.08万元，30216 培训费: 1万元，30217 公务接待费: 8万元，30226 劳务费:105.76万元，30228 工会经费: 18.53万元，30231 公务用车运行维护费:6.3万元，3023999 其他交通费用: 10万元，30302 退休费: 136.07万元，30305 生活补助:40.48万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出1940.41万元，与上年的1944.65万元减4.24万元；其中：工资福利支出2020年1549.67万元，比上年的1606.76万元减57.09万元，减3.6%，原因生均经费减少，在职人员减少了8人，工资及津补贴也相应减少，商品和服务支出2020年214.19万元，比上年的211.91万元增2.28万元，增1.1%。其中：退休经费2020年2.52万元，比2019年2.36万元增0.16万元，增6.8%，增长原因是增加4个退休人员；工会经费2020年18.53万元，比2019年的18.45万元增0.08万元，增0.4%；生均经费2020年196.08万元，比2019年的198.8万元减2.72万元，原因是学生减少了34人，每个学生800元；劳务费比2019年增了5.76万元，增5.7%，原因是外聘教师增加。对个人和家族的补助2020年176.55万元，比上年的172.29万元减了4.26万元，减少2.5万元；原因是困难学生人数减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出1940.41万元，与上年的1944.65万元减少4.24万元；其中：工资福利支出2020年1549.67万元，比上年的1606.76万元减少57.09万元，减少3.6%，原因是生均经费减少，在职人员减少了8人，工资及津补贴也相应减少，商品和服务支出2020年214.19万元，比上年的211.91万元增加2.28万元，增加1.1%。其中：退休经费2020年2.52万元，比2019年2.36万元增加0.16万元，增加6.8%，增长原因是增加4个退休人员；工会经费2020年18.53万元，比2019年的18.45万元增加0.08万元，增加0.4%；生均经费2020年196.08万元，比2019年的198.8万元减少2.72万元，原因是学生减少了34人，每个学生800元；劳务费比2019年增加了5.76万元，增加5.7%，原因是外聘教师增加。对个人和家族的补助2020年176.55万元，比上年的172.29万元减少了4.26万元，减少2.5万元；原因是困难学生人数减少。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.3万元，较上年减少1万元，下降6.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为8万元，2019年预算为9万元，较上年减少1万元，下降11.1%，主要原因是减少了接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为6.3万元，2019年预算为6.3万元，与上年相比无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市职业高级中学无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排214.19万元，比2019年的211.91万元增加2.28万元，增1.1%。其中：退休经费2020年2.52万元，比2019年2.36万元增0.16万元，增6.8%，增长原因是增加4个退休人员；工会经费2020年18.53万元，比2019年的18.45万元增0.08万元，增0.4%；生均经费2020年196.08万元，比2019年的198.8万元减2.72万元，原因是学生减少了34人，每个学生800元；劳务费比2019年增加了5.76万元，增5.7%，原因是外聘教师增加。

（三）国有资产占用情况

楚雄市职业高级中学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额4797.97万元，其中：流动资产238.94万元；固定资产5978.62万元（房屋构筑物4788.29万元，汽车49.61万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产1140.72万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产2.68万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

2020年，我校预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，我校将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 楚雄市职业高级中学2020年部门预算表

楚雄市职业高级中学2020年预算公开表.xls

楚雄市职业高级中学

2020年 6 月 17 日