楚雄市新村镇初级中学2020年部门预算

楚雄市新村中学2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

九、重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息。

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市新村中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市新村镇初级中学属于事业单位，实施初中教育，促进基础教育发展。楚雄市新村镇初级中学根据国家的有关教育方针实施教育工作,属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

（二）机构设置情况

设置预算机构1个。

（三）重点工作概述

严格按照《条例》和实施细则开展相关业务活动。全面贯彻党的教育方针，坚持传统中华民族文化、民族精神，坚持以爱国主义、养成教育、法制教育、传统美德教育、环保教育等为主要内容，坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。开展团队工作，德育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养7人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 611.81万元，其中：一般公共预算财政拨款611.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 611.81万元，其中:本年收入611.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.81万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 611.81万元。财政拨款安排支出 611.81万元，其中，基本支出611.81万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出：456.49万元；社会保障和就业支出71.55万元；医疗卫生及计划生育支出44.71万元；住房保障支出39.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（其中：基本支出611.81万元，项目支出0万元）。基本工资支出：157.78万元；津贴补贴支出：177.05万元；绩效工资支出：91.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费：65.10万元；职工基本医疗保险缴费：29.29万元；公务员医疗补助缴费：13.71万元；工伤保险缴费：1.63万元；其他社会保障缴费：1.71万元；住房公积金：39.06万元；其他工资福利支出：8.64万元；办公费0.12万元；劳务费：13.44万元；工会经费：6.51万元；退休费：6.33万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市新村中学列入省对下专项转移支付项目清单项目0个、金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市新村中学无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市新村中学无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，楚雄市新村中学共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市新村中学2020年预算总收入611.81万元，以上年557.85万元相比增加53.96万元，增加9.67%。部门收入预算增加的主要原因：一是所有职工增加了一级薪级工资，二是部分职工职务晋升工资提高，三是工资发生变化后，基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金等缴费基数增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市新村中学2020年预算基本支出611.81万元，以上年557.85万元相比增加53.96万元，增加9.67%。部门收入预算增加的主要原因：一是所有职工增加了一级薪级工资，二是部分职工职务晋升工资提高，三是工资发生变化后，基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金等缴费基数增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市新村中学2020年部门预算未做项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市新村中学无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市新村中学2020年度单位运行经费安排20.07万元，其中：办公费：0.12万元；劳务费13.44万元；工会经费6.51万元，比上年5.96万元增14.11万元，增236.74%。增加的主要原因是2019年度预算的时候没有把劳务费放在单位运行经费，单位人员增加。

（三）国有资产占用情况

楚雄市新村镇初级中学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额608.55万元，其中：流动资产2.16万元；固定资产606.39万元（房屋构筑物507.2万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产99.19万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0.9万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市新村中学共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年楚雄市新村中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年楚雄市新村中学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市新村中学2020年部门预算表

楚雄市新村镇初级中学2020年预算公开表.xls

楚雄市新村镇初级中学

2020年6 月18 日