楚雄市老年体育协会办公室2020年部门预算

楚雄市老年体育协会办公室2020年部门预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市老年体育协会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党的老龄工作、老年体育工作的方针、政策，不断提高对老体协工作的认识。

2.广泛宣传老年体育的健身作用和科学健身方法，不断提高老年人科学健身意识和积极参与锻炼的自觉性，发扬良好的体育道德风尚。

3.组织动员广大老年人参加适合自己身体条件的各类体育活动，提高老年人的健康水平。

4.举办、承办、组织参加各类老年人体育竞赛及活动。

5.认真贯彻《社会体育指导员技术等级制度》，做好培训老年人体育骨干工作。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市老年体育协会为2017年新增独立核算的一级预算事业单位，属于公益一类，股所级；目前编制人数4人：其中专业技术人员2人，管理人员2人。

（三）重点工作概述

（1） 认真学习贯彻党的十九大及上级有关文件精神，全市老年体育事业发展增添动力。

（2） 积极争取相关部门资金支持，完善老年体协场馆及配套设施建设，为老年人健身活动提供场地。

（3）积极承办楚雄州老体协选拔赛，提高办赛水平。

（4）积极组队参加省、州举办的各种办赛，促进各健身项目快速发展。

（5）加强老年人社会体育指导员、教练员、裁判员培训工作。

（6）指导发展好乡镇、村（社区）老年基层组织建设。

（7）完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 59.59万元，其中：一般公共预算财政拨款59.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入59.59万元，其中:本年收入59.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.59万元（本级财力59.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 59.59万元。财政拨款安排支出 59.59万元，其中，基本支出59.59万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070308 群众体育43.92万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 6.88万元;2101102 事业单位医疗: 3.28万元;2101103 公务员医疗补助: 1.38万元;2210201 住房公积金: 4.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中基本支出59.59万元，项目支出0万元）基本支出：30101 基本工资: 16.82万元;30102 津贴补贴: 15.29万元;30107 绩效工资: 9.51万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 6.88万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 3.1万元;30111 公务员医疗补助缴费: 1.38万元;3011299 其他社会保障缴费: 0.61万元;30113 住房公积金: 4.13万元;30201 办公费: 0.46万元;30205 水费:0.1万元;30206 电费: 0.1万元;30207 邮电费: 0.15万元;30211 差旅费: 0.1万元;30217 公务接待费: 0.16万元;30228 工会经费: 0.69万元;31003 专用设备购置:0.12万元。

基本支出59.59万元，其中：330101 基本工资: 16.82万元;30102 津贴补贴: 15.29万元;30107 绩效工资: 9.51万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 6.88万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 3.1万元;30111 公务员医疗补助缴费: 1.38万元;3011299 其他社会保障缴费: 0.61万元;30113 住房公积金: 4.13万元;30201 办公费: 0.46万元;30205 水费:0.1万元;30206 电费: 0.1万元;30207 邮电费: 0.15万元;30211 差旅费: 0.1万元;30217公务接待费: 0.16万元;30228 工会经费: 0.69万元;31003 专用设备购置:0.12万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市老年体育协会列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市老年体育协会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市老年体育协会无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.12万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门收入预算59.59万元，2019年部门收入预算56.74万元，增加2.85万元，增加5.02%。增加的主要原因是：部门预算工资变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出59.59万元，2019年基本支出预算56.74万元，增加2.85万元，增加5.02%。增加的主要原因是：工资调整。

2.2020年工资福利支出57.72万元，2019年支出54.71万元，增加3.01万元，增加5.5%。增加的主要原因是：工资调整。

3.2020年商品和服务支出1.76万元，2019年支出1.53万元，增加0.23万元，增加1.24%。增加的主要原因是：新修建场馆投入使用预计水电费增加。

4.2020年资本性支出0.12万元，2019年支出0.5万元，支出减少0.38万元，减少56%。减少的主要原因是：设备购置金额的减少。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，较2019年0.2万元减少0.04万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.16万元，2019年预算为0.2万元，较上年减少0.4万元，下降20%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：

我单位严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公”经费的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公”经费的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4.文化：反应政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

5.体育传媒：反应体育方面的支出及新闻出版、广播、电影、电视等传媒方面的支出。

6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市老年体育协会办公室2020年预算单位运行经费安排1.76万元，与上年1.53万元相比增加0.23万元，增加15.03%。增加主要原因为：新修建场馆投入使用预计水电费增加及工会经费的增加。其中： 办公费0.46万元，与上年0.45万元相比增加0.01万元，增加2.22%，增加原因为办公运行需要；水电费0.1万元，与上年0.05万元相比增加0.05万元，增加100%，增加原因为2020年新修建场馆投入使用预计水电费增加；工会经费0.69万元，与上年0.65万元相比增加0.04万元，增加6.16%，增加原因为工资增加导致工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

楚雄市老年体育协会办公室截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额258.19万元，其中：流动资产16.48万元；固定资产10.61万元（房屋构筑物0万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产10.61万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程230.90万元；无形资产0.2万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

2020年，我部门预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，我部门将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分楚雄市老年体育协会办公室

2020年部门预算表

楚雄市老年体育协会办公室2020年部门预算公开表.xls

楚雄市老年体育协会办公室

2020年 6 月 17日