楚雄市北路幼儿园2020年部门预算

楚雄市北路幼儿园2020预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市北路幼儿园2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市北路幼儿园，直属楚雄市教育局。其主要职能是做好区内学龄前儿童教育管理，为社会服务。

（二）机构设置情况

楚雄市北路幼儿园设置独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

2020年工作重点主要做好区内学龄前儿童教育管理和疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

楚雄市北路幼儿园编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制为0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 253.58万元，其中：一般公共预算财政拨款253.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入253.58万元，其中:本年收入253.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.58万元（本级财力253.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出253.58万元。财政拨款安排支出253.58万元，其中，基本支出253.58万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050201 学前教育：182.94万元；2080502 事业单位离退休：6.93万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：27.59万元；2101102 事业单位医疗：13.27万元；2101103 公务员医疗补助：6.30万元；2210201 住房公积金：16.55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出253.58万元，项目支出0万元），其中：30101 基本工资：65.80万元；30102 津贴补贴： 61.75万元；30107 绩效工资：39.19万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费： 27.59万元；30110 职工基本医疗保险缴费：12.41万元；30111 公务员医疗补助缴费: 6.30万元；30112 其他社会保障缴费：0.86万元；30113 住房公积金：16.55万元；30201 办公费：0.12万元；30226 劳务费：13.44万元；30228 工会经费：2.76万元；30302 退休费：6.81万元。

基本支出253.58万元，其中：30101 基本工资：65.80万元；30102 津贴补贴：61.75万元；30107 绩效工资：39.19万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：27.59万元；30110 职工基本医疗保险缴费：12.41万元；30111 公务员医疗补助缴费：6.30万元；30112 其他社会保障缴费：0.86万元；30113 住房公积金：16.55万元；30201 办公费：0.12万元；30226 劳务费：13.44万元；30228 工会经费：2.76万元；30302 退休费：6.81万元。

项目支出0.00元。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市北路幼儿园列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市北路幼儿园无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市北路幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入253.58万元，其中：一般公共预算财政拨款253.58万元，与2019年预算总收入226.49万元相比增加 27.09万元，增长11.96%，增加的主要原因是：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金，工会经费等缴费基数增加；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年相比无变动，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年相比无变动，事业收入0万元，与上年相比无变动，事业单位经营收入0万元，与上年相比无变动，其他收入0万元，与上年相比无变动，上年结转0万元，与上年相比无变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出253.58万元，2019年基本支出预算226.49万元，与上年相比增加27.09万元，增长11.96%，增加的主要原因是：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。其中：

1. 2020年工资福利支出230.45万元，2019年支出204.17万元，与上年相比增加26.28万元，增长12.87%。增加的主要原因是：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。

2. 2020年商品和服务支出16.32万元，2019年支出2.52万元，增加13.8万元，增长548%，增加的主要原因是：临时人员补助2019年列入对个人和家庭的补助支出，而本年列入劳务费核算。

3. 2020年对个人和家庭的补助支出6.81万元，2019年19.78万元，与上年相比减少12.97万元，下降65.57%。减少的主要原因是：临时人员补助2019年列入对个人和家庭的补助支出，而本年列入劳务费核算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出0万元，与上年相比无变化。2020年牢固树立“过紧日子”的思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0万元相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费安排0万元，与上年相比无变化；公务用车运行及维护费安排0万元，与上年相比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年楚雄市北路幼儿园无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排16.32万元，与上年2.52万元相比增加13.80万元，增长548 %，增加的主要原因是：临时人员补助2019年列入对个人和家庭的补助支出，而本年列入劳务费核算。其中：30201 办公费：0.12万元；与上年0.12万元相比无增减变动；30228 工会经费：2.76万元，与上年2.40万元相比增加0.36万元，增长15 %，增加的主要原因是：在职人员年内工资正常晋升，按工资基数比例配套测算的工会经费增加；30226劳务费13.44万元，与上年0万元相比增加13.44万元，增长100 %，增加的主要原因是：临时人员补助2019年列入对个人和家庭的补助支出，而本年列入劳务费核算。

　 （三）国有资产占用情况

楚雄市北路幼儿园截至2019年12月31日的国有资产总额为106.44万元，其中：流动资产8.52万元，固定资产净值96.48万元(含房屋构筑物48.56万元，汽车0万元，单价200万以上大型设备0.00万元，其他固定资产47.92万元)，对外投资/有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.44万元，其他资产0.00万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市北路幼儿园共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市北路幼儿园对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市北路幼儿园将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市北路幼儿园2020年

部门预算表

楚雄市北路幼儿园2020年部门预算公开表.xls

楚雄市北路幼儿园

2020年6月17日