楚雄市紫溪镇2020年部门预算

2020年政府工作总体要求是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十届九次全会和省委经济工作会议、州委九届七次全会和州委经济工作会议、市委九届七次全会和市委经济工作会议及镇党委三届五次全会精神，全面贯彻中央、省委、州委、市委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展系列会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，主动服务和融入国家及省州发展战略，坚定不移实施州委“1133”战略，按照“产业作支撑、城市出形象、民生有保障、基础更牢固”的发展思路，坚决打赢三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，全力维护经济发展和社会稳定大局，持续推进“民族文化展示带、特色林果示范园、康体养生先行区、美丽乡村旅游镇”建设，突出抓好产业发展、乡村振兴、社会治理、民生改善、项目建设、政府自身建设等重点工作，推动全镇经济社会高质量跨越式发展，确保坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，确保打赢脱贫攻坚收官战，确保全面建成小康社会，确保“十三五”规划圆满收官，谱写好新时代紫溪新篇章。

2020年重点工作：

1.深入学习领会贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，推动紫溪高质量发展。

2.加大“六稳”工作力度，切实抓好常态化疫情防控。

3.坚决打赢打好三大攻坚战，确保实现全面脱贫、全面小康目标。

4.坚定不移贯彻新发展理念，大力推动旅游产业提速发展。

5.坚持新发展理念，以项目建设带动乡村发展。

6.着力解决群众关切问题，不断增进人民福祉。

7.扎实推进乡村振兴，建立农村良性发展机制。

8.坚持综合治理，全力创建平安紫溪。

9.坚持为民服务，建设人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制32人，事业编制45人。在职实有76人，其中：财政全供养76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1777.62万元，其中：一般公共预算财政拨款1777.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1777.62万元，其中：本年收入1777.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1777.62万元（本级财力1777.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1777.62万元。财政拨款安排支出1777.62万元，其中：基本支出1777.62万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能类科目分组，主要用于：2010101行政运行14.84万元;2010102一般行政管理事务8.08万元;2010301行政运行541.84万元;2010302一般行政管理事务108.28万元;2010601行政运行40.68万元;2012901行政运行16.11万元;2013101行政运行14.46万元;2013102一般行政管理事务12.84万元;2070109群众文化20.24万元;2080109社会保险经办机构48.66万元;2080501行政单位离退休19.38万元;2080502事业单位离退休19.48万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.64万元;2100101行政运行40.52万元;2101101行政单位医疗29.45万元;2101102事业单位医疗31.81万元;2101103公务员医疗补助29.74万元;2120101行政运行32.10万元;2130104事业运行187.24万元;2130204事业机构72.09万元;2130310水土保持30.46万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助229.14万元;2150801行政运行27.56万元;2210201住房公积金75.98万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类部门预算支出1777.62万元，其中：30101基本工资399.16万元;30102津贴补贴507.23万元;30107绩效工资79.93万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费126.64万元;30110职工基本医疗保险缴费56.99万元;30111公务员医疗补助缴费29.74万元;3011201工伤保险0.29万元;3011299其他社会保障缴费11.73万元;30113住房公积金75.98万元;30201办公费135.76万元;30205水费0.6万元;30206电费4.18万元;30207邮电费4.68万元;30215会议费4.00万元;30217公务接待费18.84万元;30226劳务费20.90万元;30228工会经费21.16万元;30231公务用车运行维护费20.55万元;3023901公务交通补贴37.62万元;3023999其他交通费用0.8万元;30302退休费38.09万元;30305生活补助161.28万元;31002办公设备购置5.63万元;31005基础设施建设15.84万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我镇2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我镇2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我镇2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金1.63万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年单位财务收入1777.62万元，其中：上级补助0万元，本级安排1777.62万元（其中：公共财政预算1777.62万元，政府性基金0万元），结余结转0万元（其中：上年结转0万元，存量资金0万元）。2019年单位财务收入1618.42万元，增加159.20万元，增长9.84%。增加的主要原因是：上级加大对人员工资的保障，如2020年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资，因此人员支出增加；同时为了贯彻落实村（社区）干部岗位补贴长效机制，进一步提高村（社区）干部人员待遇标准，增加村（居）民小组干部误工补贴，因此村（社区）财政半供养人员支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出1777.62万元，2019年基本支出预算1618.42万元，增加159.20万元，增长9.84%。

1.2020年工资福利支出1287.69万元，2019年支出1222.65万元，增加65.04万元，增长5.32%。增加的主要原因是：2020年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资，因此人员支出增加。

2.2020年商品和服务支出269.09万元，2019年支出272.63万元，减少3.54万元，下降1.30%。减少的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

3.2020年对个人和家庭的补助199.37万元，2019年支出103.11万元，增加96.26万元，增长93.36%。增加的主要原因是：为了贯彻落实村（社区）干部岗位补贴长效机制，进一步提高村（社区）干部人员待遇标准，增加村（居）民小组干部误工补贴，因此村（社区）财政半供养人员支出增加。

4.2020年资本性支出21.47万元，2019年支出20.03万元，增加1.44万元，增长7.19%。增加的主要原因是：购买必要的办公设备。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，与上年持平，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.39万元，较上年减少2.08万元，下降5.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平，没有因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为18.84万元，2019年预算为20.47万元，较上年减少1.63万元，下降7.96%。

公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，进一步完善公务接待制度，控制公务接待费用，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为20.55万元，2019年预算为21.00万元，较上年减少0.45万元，下降2.14%。其中：公务用车运行维护费20.55万元，较上年减少0.45万元，下降2.14%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：加强对公务车辆的管理，严格执行公务用车管理制度，规范和控制公务用车修理、用油等行为，公务用车运行维护费预算较2019年有所压缩。

九、重点项目预算绩效目标情况

我镇2020年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.财政总收入：即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.税收收入：是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

5.非税收入：非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

6.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

7.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8.政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排269.09万元，其中：30201办公费135.76万元;30205水费0.60万元;30206电费4.18万元;30207邮电费4.68万元;30215会议费4.00万元;30217公务接待费18.84万元;30226劳务费20.90万元;30228工会经费21.16万元;30231公务用车运行维护费20.55万元;3023901公务交通补贴37.62万元;3023999其他交通费用0.8万元。

比2019年安排272.63万元减少3.54万元，下降1.30%，减少的主要原因是：2020年严控行政运行经费，压缩一般性支出，公用经费标准在2019年标准的基础上压减10%。

（三）国有资产占用情况

2019年末紫溪镇资产总额1700.44万元，其中：流动资产1313.91万元，固定资产净值386.53万元。

1.流动资产：2019年末专项资金专户结余上级主管部门拨入资金1313.91万元。

2.固定资产：2019年末紫溪镇固定资产净值386.53万元，其中：土地、房屋及构筑物净值280.53万元；通用设备净值74.49万元；专用设备净值2.55万元；图书、档案净值2.00万元；家具、用具、装具及动植物净值26.96万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3.下步工作计划

我镇将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

我镇2020年无部门预算重点领域财政项目文本公开。