中共楚雄市委机构编制委员会办公室2020年部门预算

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中共楚雄市委机构编制委员会办公室2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分中共楚雄市委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院和省委、州委、市委机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施。

2.围绕中共楚雄市委、楚雄市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；参与研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.统一管理全市各级党政机关、人大、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核市委、市人民政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市人民政府各部门之间和市级机关各部门与乡镇之间的职责分工。

4.负责审核市委、市人大、市人民政府、市政协、市级各民主党派、市级各人民团体、事业单位和乡镇的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制总量分配及调整的建议；拟订全市各级事业编制总量控制目标的调整方案；会同有关部门贯彻执行事业单位行业编制标准并实施。

6.负责全市党政机关、群团组织统一社会信用代码赋码工作；负责全市事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对市属事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务工作。

7.负责审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市属、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。

8.负责审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调市属、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制工作。

9.负责拟订全市机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制，负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

10.负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责监督检查全市机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.负责中共楚雄市委机构编制委员会的日常工作。

13.完成州委编办和市委、市委机构编制委员会交办的其他任务。

14.职能转变。不再履行行政审批制度改革方面的职责，由楚雄市政务服务管理局承担。不再履行楚雄市人民政府行政审批制度改革办公室、楚雄市人民政府推进职能转变协调小组办公室职责。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委机构编制委员会办公室，为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。中共楚雄市委机构编制委员会办公室（办公地点位于楚雄市鹿城镇福塔社区瑞平路楚雄市人力资源和社会保障局办公楼五楼），内设4个科室，分别为综合科、机构编制管理科、政策法规和改革科、登记管理和信息统计科。核定行政编制10名、编外聘用人员1名，截止2019年10月实有在职人员7人，编外聘用人员1人。在编实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

市委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持从政治和全局的高度，站在党中央和省委、州委和市委战略定位的高度上寻标、对标、立标机构编制工作，做到在思想上更加高度统一、政治上更加清醒坚定、行动上更加坚决有力。以加强党的全面领导为统领，以深化改革为主线，巩固深化机构改革成果，继续做好机构改革“后半篇文章”。协同推进重要领域和关键环节体制改革，稳步推进事业单位改革，优化配置各类编制资源，全面加强部门自身建设，深化转职能、转方式、转作风，全力推进2020年机构编制工作上台阶上水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 108.85万元，其中：一般公共预算财政拨款108.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 108.85万元，其中:本年收入108.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.85万元（本级财力108.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 108.85万元。财政拨款安排支出108.85万元，其中，基本支出108.85万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2013101 行政运行: 85.06万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 10.43万元;2101101 行政单位医疗: 5.01万元;2101103 公务员医疗补助: 2.09万元;2210201 住房公积金: 6.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出108.85万元，其中： 30101 基本工资: 22.84万元;30102 津贴补贴: 51.44万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 10.43万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 4.69万元;30111 公务员医疗补助缴费: 2.09万元;3011201 工伤保险: 0.26万元;3011299 其他社会保障缴费: 0.31万元;30113 住房公积金: 6.26万元;30201 办公费: 0.6万元;30205 水费: 0.1万元;30206 电费: 0.1万元;30207 邮电费:0.1万元;30209 物业管理费: 0.1万元;30211 差旅费: 0.1万元;30213 维修（护）费: 0.05万元;30216 培训费:0.1万元;30217 公务接待费: 1.3万元;30228 工会经费: 1.04万元;3023901 公务交通补贴: 6.3万元;3023902 公务用车租车费:0.063万元;3023999 其他交通费用: 0.56万元。

基本支出108.85万元，其中：30101 基本工资: 22.84万元;30102 津贴补贴: 51.44万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 10.43万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 4.69万元;30111 公务员医疗补助缴费: 2.09万元;3011201工伤保险: 0.26万元;3011299 其他社会保障缴费: 0.31万元;30113 住房公积金: 6.26万元;30201 办公费: 0.6万元;30205 水费: 0.1万元;30206 电费: 0.1万元;30207 邮电费:0.1万元;30209 物业管理费: 0.1万元;30211 差旅费: 0.1万元;30213 维修（护）费: 0.05万元;30216 培训费:0.1万元;30217 公务接待费: 1.3万元;30228 工会经费: 1.04万元;3023901 公务交通补贴: 6.3万元;3023902 公务用车租车费:0.063万元;3023999 其他交通费用: 0.56万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财政拨款收入 108.85万元，比2019年147.30万元减少38.45万元。减少原因为2020年在职人员比2019年减少2人。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出108.85万元，比2019年140.7万元减少31.85万元，减少22%。减少的主要原因是：人员减少（退休1人，调出1人）。

2、2020年工资福利支出98.33万元，比2019年126.85万元减少28.52万元，减少22 %。减少的主要原因是：人员减少（退休1人，调出1人）。

3、2020年商品和服务支出10.52万元，比2019年13.85万元减少3.33万元，减少24%。减少的主要原因是：人员减少（退休1人，调出1人）。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出为0，较2019年6.6万元下降6.6万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年1.4万元减少0.1万元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元比无变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1.3万元，2019年预算为1.4万元，较上年减少0.1万元，下降7%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少的主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格控制接待标准、减少公务接待次数，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我办无公务用车，2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年0万元比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

3.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年市委编办机关运行经费安排10.52万元，与上年13.85万元相比减少3.33万元。减少的主要原因是2020年未采购固定资产，办公费减少。2020年市委编办机关运行经费明细如下：30201办公费: 0.6万元;30205水费：0.1万元；30206电费：0.1万元；30207邮电费：0.1万元；30209物业管理费：0.1万元；30211 差旅费:0.1万元;30213维修维护费；0.05万元；30216培训费：0.1万元；30217 公务接待费: 1.3万元；30228 工会经费:1.04万元; 30239 其他交通费用: 6.93万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市委编办共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市委编办预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市委编办将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 中共楚雄市委机构编制委员会办公室2020年部门预算表(见附表)

中共楚雄市委机构编制委员会办公室2020年部门预算表_20200608105423.xls

中共楚雄市委机构编制委员会办公室

2020年6月16日

监督索引号53230100771500111