楚雄州生态环境局楚雄市分局2020年部门预算

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 8人，事业编制22人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入519.67万元，其中：一般公共预算财政拨款519.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入519.67万元，其中:本年收入519.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款519.67万元（本级财力519.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出519.67万元。财政拨款安排支出519.67万元，其中，基本支出519.67万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能类科目分类部门预算支出519.67万元，其中： 2080501未归口管理的行政单位离退休: 10.85万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 59.94万元;2101101 行政单位医疗: 28.77万元;2101103 公务员医疗补助: 13.20万元;2110101 行政运行: 370.95万元; 2210201 住房公积金: 35.96万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类部门预算支出519.67万元，其中：30101 基本工资: 140.13万元;30102 津贴补贴: 153.24万元;30107 绩效工资: 30.14万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 59.94万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 26.97万元;30111 公务员医疗补助缴费: 13.20万元;3011299 其他社会保障缴费: 1.80万元;30113 住房公积金: 35.96万元;30201 办公费: 0.67万元; 30202 印刷费: 15.91万元; 30228 工会经费: 5.99万元; 30231 公务用车运行维护费: 2.57万元;3023901公务交通补贴: 20.46万元;3023902公务用车租车费:0.20万元;3023999其他交通费用: 1.84万元;30302 退休费: 10.65万元。

1.基本支出519.67万元，其中：30101 基本工资: 140.13万元;30102 津贴补贴: 153.24万元;30107 绩效工资: 30.14万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 59.94万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 26.97万元;30111 公务员医疗补助缴费: 13.20万元;3011299 其他社会保障缴费: 1.80万元;30113 住房公积金: 35.96万元;30201 办公费: 0.67万元; 30202 印刷费: 15.91万元; 30228 工会经费: 5.99万元; 30231 公务用车运行维护费: 2.57万元;3023901公务交通补贴: 20.46万元;3023902公务用车租车费:0.20万元;3023999其他交通费用: 1.84万元;30302 退休费: 10.65万元。

2.项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄州生态环境局楚雄市分局2020年无此项目。

（二）与中央配套事项

楚雄州生态环境局楚雄市分局2020年无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄州生态环境局楚雄市分局2020年无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年预算收入519.67万元，其中：一般公共预算财政拨款519.67万元（含基本支出519.67万元，项目支出0万元），与2019年一般公共预算财政拨款506.28万元相比，增加13.39万元，增长2%。2020年政府性基金预算收入为0万元，2019年政府性基金预算收入为0万元，与2019年政府性基金预算收入0万元相比无变化。

1.2020年基本支出预算收入519.67万元，其中：一般公共预算财政拨款519.67万元，与上年506.28万元相比，增加13.39万元，增长2%。增加变化原因为基本支出人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加。

2. 2020年项目支出预算收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，与上年49.50万元相比，减少49.50万元，下降100%。减少变化原因为2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

3.2020年政府性基金预算收入为0万元，2019年政府性基金预算总收入为0万元，与2019年政府性基金预算总收入0万元相比无变化。原因为2020年未安排该项经费预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出519.67万元，2019年基本支出预算506.28万元，增加13.39万元，增长2%。增加的主要原因是：工资调整。

1．2020年工资福利支出461.38万元，2019年支出456.02万元，增加5.36万元，增长1%。增加的主要原因是：工资调整。

2．2020年商品和服务支出47.64万元，2019年支出39.6万元，增加8.04万元，增长20%。增加的主要原因是：环保督察及环境监测任务增加，致使公用经费增加。

3．2020年对个人和家庭的补助10.65万元，2019年支出10.65万元，无变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，与上年49.50万元相比，减少49.50万元，下降100%。减少变化原因为2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

2020年政府性基金预算收入为0万元，2019年政府性基金预算总收入为0万元，与2019年政府性基金预算总收入0万元相比无变化。原因为2020年未安排该项经费预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.57万元，较上年减少0.74万元，下降22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年楚雄州生态环境局楚雄市分局无因公出国（境）的情况，无此方面经费的开支。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0.61万元，较上年减少0.61万元，下降100%。

2020年度公务接待费预算减少的主要原因：公务接待费按规定减少，同时，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.57万元，2019年预算为2.70万元，较上年减少0.13万元，下降4%。其中：公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2020年度公务用车购置及运行维护费预算减少的主要原因：严格遵守公务用车管理的相关规定，实事求是的做好公务用车购置及运行维护工作。坚持公务用车购置及运行维护工作制度化，公开化，并在单位网站上公布，接受群众监督。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年楚雄州生态环境局楚雄市分局共申报重点项目1个，为2020年环保专项资金65万元。环保专项资金包括生态环境、污染防治专项工作办公费30万元、监测监察差旅费8.2万元、噪声监测平台2020年租赁费2万元、噪声监测平台2020年运行维护费4.8万元和市自然资源局打私经费20万元。编制项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排65万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排65万元，编制绩效指标1个。2020年楚雄州生态环境局楚雄市分局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄州生态环境局楚雄市分局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2．零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3．环境质量，一般是指一处具体环境的总体或某些要素，对于人群的生态和繁衍以及社会发展的适宜程度。环境质量通常要通过选择一定的指标（环境指标）并对其量化来表达。自然灾害、资源利用、废物排放以及人群的规模和文化状态都会改变或影响一个区域的环境质量。

4．环境容量是指某一环境在自然生态结构与正常功能不受损害、人类生存环境质量不下降的前提下，能容纳的污染物的最大负荷量称为该环境的容量。环境容量分为总容量（即绝对容量）与年容量。前者是某一环境所能容纳某种污染物的最大负荷量，达到绝对容量没有时间限制，即与年限无关。环境绝对容量由环境标准值和环境背景值所决定。年容量是指某一环境在污染物的积累尝试不超过环境标准规定的最大容许值的情况下，每年所能容纳的污染物最大负荷量。年容量的大小，除了与环境标准值和环境背景值有关外，还同环境对污染物的净化能力有关。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排47.64万元，比上年39.61万元，增加8.03万元，增长20%。其中：30201 办公费: 0.67万元; 30202 印刷费: 15.91万元; 30228 工会经费: 5.99万元; 30231 公务用车运行维护费: 2.57万元;3023901公务交通补贴: 20.46万元;3023902公务用车租车费:0.20万元;3023999其他交通费用: 1.84万元。增加的主要原因是环保督察及环境监测任务增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

此处公开的国有资产占有使用情况为2019年12月31日的国有资产占有使用情况。楚雄州生态环境局楚雄市分局截至2019年12月31日的国有资产总额为10005.80万元，其中：流动资产9935.91万元，固定资产68.85万元(含房屋构筑物20.09万元，汽车18.34万元，单价200万以上大型设备0万元，其他固定资产30.42万元)，对外投资/有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产（土地及相关办公应用软件）1.04万元，其他资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄州生态环境局楚雄市分局整体支出绩效目标519.67万元，其中：基本支出519.67万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款519.67万元。

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3.下一步，我局将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

2020年环保专项资金

（二）立项依据

楚雄市人民政府批文

（三）项目实施单位

楚雄州生态环境局楚雄市分局、市自然资源局

（四）项目基本概况

保障污染防治、环保督察、生态保护和辐射环境监管、环境保护宣传、绿色创建和环境统计、执法检查、环境违法案件调查和环境信访调处工作正常开展，全年需办公费及差旅费38.2万元；保障环境监测和县域生态环境质量监测评价与考核工作正常运转，需噪声监测平台租赁费及噪声监测平台运行维护费6.8万元；保障市自然资源局打私工作经费20万元。

（五）项目实施内容

1.保障专项工作正常开展；

2.保障监测监察工作运转；

3.保障噪声监测平台租赁工作；

4.保障噪声监测平台运行维护工作；

5.保障市自然资源局打私工作。

（六）资金安排情况

1.专项工作办公费30万元；

2.监测监察差旅费8.2万元；

3.噪声监测平台2020年租赁费2万元；

4.噪声监测平台2020年运行维护费4.8万元；

5.市自然资源局打私经费20万元。

（七）项目实施计划

完成好2020年污染防治攻坚战，强化环保督察等环境问题整改，开展生态保护和辐射环境监管工作，环境保护宣传工作，绿色创建和环境统计工作，环境监测和县域生态环境质量监测评价与考核，执法检查、环境违法案件调查和环境信访调处工作。

（八）项目实施成效

通过保障专项工作的办公费、差旅费，噪声监测平台租赁费、噪声监测平台运行维护费及市自然资源局打私工作经费到位，促使污染防治攻坚战，环保督察等环境问题整改，生态保护和辐射环境监管，环境保护宣传，绿色创建和环境统计，环境监测和县域生态环境质量监测评价与考核，执法检查、环境违法案件调查和环境信访调处工作和市自然资源局打私工作的正常顺利开展，加快实施楚雄市污染防治和生态文明建设三年行动计划，全力牵头打好污染防治攻坚战，全面落实好生态环境各项工作任务。