楚雄市红十字会2017年部门决算

监督索引号53230101376101000

楚雄市红十字会2017年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。

（二）机构设置情况

机构设置情况：楚雄市红十字会自2011年单独设立以来，设置2个科室，即办公室、赈济救护科。

（三）2017年度重点工作任务介绍

（一）红十字“三救、三献”核心业务深入开展。楚雄市红十字会认真开履行职能职责，大力弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，深入开展了“三救、三献”工作：一是“红十字博爱送万家”活动开展的有声有色。“红十字博爱送万家”活动是中国红十字系统是依托“两节”送温暖活动而打造的公益品牌。春节前到挂点联系的东华镇本东村委会开展博爱进万家送温暖活动，共筛选出10户低保及贫困建档立卡户，为每户送去一个家庭慰问箱，慰问箱中有一床棉被，一件棉衣，毛巾、肥皂、餐盒等物品。二是对10名艾滋病儿童、艾滋孤儿和因受艾滋病影响的贫困家庭儿童开展春节慰问活动，每人发放慰问金200元，衣服、运动裤、浴巾等生活用品。通过开展送温暖活动，使他们感受到阳光般的温暖。三是借力“小天使”公益品牌，为楚雄市2名患病儿童成功申请“小天使基金”，每人3万元的专项资金，缓解患病困难家庭的燃眉之急，提升了我会在大病救助工作的社会影响。四是应急救护培训工作持续开展。广泛地宣传红十字知识和开展应急救护技能培训，向公众普及应急救护知识，提高群众掌握自救互救的能力和水平。2017年共举办应急救护培训班24期，培训初学驾驶员1335人。五是红十字“五进”工作稳步推进。认真落实省、州红十字“五进”工作要求，及时总结经验，积极稳妥做好红十字“五进”工作，即：进社区、进学校、进企业、进农村、进机关和事业单位，不断扩大红十字会参与社会建设的覆盖面和影响力。在师生中广泛深入开展每月自愿“一元捐”的爱心救助活动，在社区、单位广泛开展应急救护培训工作。六是5月完成了由云南省红十字会举办的曜阳关爱行动——云南乡村医生培训学员的选派工作，选送了楚雄市鹿城卫生院彝海社区卫生服务中心一名社区医生、楚雄市西舍路镇两名乡村医生参加了为期15天的中西适用技术和临床操作实践的培训学习，为提高基层医生的医疗技术水平起到了积极作用。七是12月20日为13名患病困难群众发放2.8万元人道救助金。开展人道救助金发放工作是为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，帮助特病患者、贫困群众解决部分医疗救治和生活困难，充分发挥红十字会作为党委政府在人道救助领域内的桥梁和纽带作用。

（二）继续做好楚雄市第三轮全国防治艾滋病综合示范区项目2017年培训工作。2017年，共对初学驾驶人员开展防治艾滋病知识及政策、性病知识防治培训24期1205人。发放防治艾滋病、性病知识和政策宣传手册册，同步开展免费自愿艾滋病口腔黏膜渗出液快速检测工作。开展防治艾滋病问卷测试1250人。通过测试调查统计，参训学员对防治艾滋病知识的知晓率达100%。

（三）切实做好“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作。一是扎实做好单位挂包东华镇本东村委会（49户133人、2个贫困村）的脱贫工作和子午镇挖铜村委会啊格勒村民小组1户扶贫农户单位挂联工作，按照市委要求，派出1名职工驻村开展帮扶工作，结合单位实际和职能，认真抓好脱贫攻坚各项工作要求的落实。二是在春节、农忙时节，做好对结对帮扶户的走遍慰问工作，积极主动帮助其解决生产、生活中的困难，及时给予产业发展的帮助。春节前开展博爱进万家活动，给帮扶户送去价值180元的家庭箱10个。在农忙时节市红十字会全体干部职工献爱心，捐款为挂包贫困户购买价值840元的化肥送到家中，还与民政部门协调大米300公斤，为每户送去大米50公斤。积极开展扶贫日送温暖活动，天气转凉，气温下降，积极与上级红十字会协调物资，为挂包帮扶户送去每人一套衣服、2床被子、手套等物资，给帮扶户送去温暖和关爱。为挖铜村委会董发有户送去价值300元的抽水泵一台、产业帮扶资金2000元。对他们进行了“三项教育”宣讲活动，要求他们从思想、觉悟上有所提高， 深刻领会“感恩、公德、小康”三项教育的深刻意义，切实提高思想认识，不能有等、靠、要的思想，要转变观念为“我要脱贫”“我要致富”。三是结合扶贫对象管理工作要求，对识别后的贫困户全部进行了结对帮扶和入户。目前，红十字会4名职工共挂包8户34人贫困户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市红十字会2017年度末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市红十字会2017年度收入合计71.27万元。其中：财政拨款收入71.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比支出增加，主要原因是工资增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市红十字会2017年度支出合计71.27万元。其中：基本支出58.77万元，占总支出的82.5％；项目支出12.5万元，占总支出的17.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加，主要原因是工资增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53.94万元。与上年对比支出增加，主要原因是工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.22％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障市红十字机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.5万元。与上年对比支出减少,主要原因分析为非税收入成本返还减少，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出71.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加，主要原因是工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出 64.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.8 %。主要用于机构正常运转，事业项目支出。

2.医疗卫生（类）支出3.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于单位医疗保险缴费；

3.住房保障（类）支出3.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于住房公积金缴存；

4.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

6.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.42 万元，下降100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.76 万元，下降100 %；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降100%。2017年度我单位无三公经费支出，主要是公务用车取消，2017年我单位无公务接待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.42万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元，下降100%。；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降100%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车取消，2017年我单位无公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出0万元。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，0（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的外宾接待支出。楚雄市红十字会2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出楚雄市红十字会2017年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄市红十字会2017年机关运行经费支出4.83万元，与上年对比支出增加,主要原办公费用支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

1.政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目0个，采购支出0万元。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市红十字会开展项目绩效评价0个，其中：重点项目0个，财政安排0万元。

3.国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

“红十字会”：是一个具有深远影响的援助组织，以救死扶伤为目标，开展各种的医疗援助活动。

“三救、三献”：三救是救灾、救助、救护。三献是献血、献造血干细胞、献遗体（器官）

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

楚雄市红十字会

2018年10月22日

监督索引号53230101376101111

楚雄市红十字会2017年决算公开表.xls