楚雄市峨碌公园2019年部门决算

楚雄市峨碌公园部门2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市峨碌公园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市峨碌公园概况

一、主要职能

（一）主要职能

公园主要承担动物饲养、护林防火、园林管护、花卉栽培等工作职责。同时加强节庆花卉布景，营造良好的节日氛围并确保园内公共设施运转正常，致力于为鹿城人民提供良好的休闲、健身、娱乐环境。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.优化对动物的养护，修缮动物笼舍，改善动物的居住环境与饮食条件，传达人与自然和谐共处的理念。

2.加强开花植物培育，打造“四季有景、步移景异”的景观特色。引种更换一批优良乔木，提升公园整体景观。公园根据自身特点，选择性的栽种一批规格大、品相佳、适宜楚雄气候的开花植物，以此提升公园整体景观品质。栽种了造型罗汉松4株，云南樱花10株，腊梅10株，地被常春藤2500苗。

3.加强对爱国教育基地和红军纪念基地的保护和宣传力度。以公园大门区域、灯杆、导游牌、绿地、建筑墙体等自然区域和基础设施为载体，开展爱国教育、社会主义核心价值观等宣传，制作宣传牌10架、绿化带景观牌20块、灯杆宣传牌50块，在公园内营造多种形式的社会主义核心价值观氛围。

4.组织公园党员干部开展“爱国爱党”主题党员主题活动，提升工作人员的热爱祖国、爱党敬业精神与奉献精神。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市峨碌公园部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市峨碌公园部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市峨碌公园部门2019年度收入合计630.39万元。其中：财政拨款收入630.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的699.38万元对比财政拨款收入减少68.99万元，下降10.94%，主要原因分析：人员减少，公用经费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市峨碌公园部门2019年度支出合计630.39万元。其中：基本支出474.99万元，占总支出的75.35%；项目支出155.4万元，占总支出的24.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年的490.99万元对比减少16万元，下降3.37%，主要原因分析：人员减少，公用经费减少。项目支出与上年的208.39万元对比减少52.99万元，下降34.10%。主要原因分析：根据2019年工作安排情况专项经费、公园内设施维护经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市峨碌公园下属事业单位等机构正常运转的日常支出474.99万元。基本支出与上年的490.99万元对比减少16万元，下降3.37%。主要原因分析：人员减少，公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市峨碌公园下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.4万元。与上年的208.39万元对比减少52.99万元，下降34.10%，主要原因分析：根据2019年工作安排情况专项经费、公园内设施维护经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.精品茶花园项目，于2019年4月引进新品种茶花并提升养护人员的护养水平，精简园林绿化人员对茶花园的管护，减少茶花苗死亡现象。

2.公园维修和设备维护项目，保证公园的正常运行。

3.国土基站维护项目，保证基站的正常工作。

4.动物饲养项目，项目资金用于改善动物生活环境并增加动物的食物种类，改善动物的饮食。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市峨碌公园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出474.99万元,占本年支出合计的75.35%。与上年的490.99万元对比减少16万元，下降3.37%，主要原因分析：人员减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出144.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.38%。主要用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费35.30万元、职业年金缴费15.18万元、商品和服务支出1.48万元、对个人和家庭的补助92.32万元；

2.卫生健康（类）支出41.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于职工基本医疗保险缴费25.24万元、公务员医疗补助缴费15.92万元；

3.城乡社区（类）支出268.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.54%。主要用于工资福利支出257.12万元、商品和服务支出10.70万元、对个人和家庭的补助0.72万元；

4.住房保障（类）支出21.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。住房公积金21.01万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市峨碌公园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是推行厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.22万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：推行厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市峨碌公园部门2019年机关运行经费支出12.18万元，与上年对比减少2.45万元，下降16.75%，主要原因分析：公园坚决贯彻环保节能的理念，减少办公费用的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、差旅费、工会经费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市峨碌公园部门资产总额143.9万元，其中，流动资产8.55万元，固定资产135.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.11万元，其中;流动资产减少19.35万元，固定资产减少10.76万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.城乡社区支出：反映城乡社区、名胜风景区、园林维护与管理等方面的支出。

2.人员经费：指对职工个人工资、各类保险、公积金等方面的支出，包含工资福利支出及对个人家庭和补助支出。

3.日常公用经费：指保障机构正常运转的相关费用支出，包含商品及服务支出，其他资本性支出等。

4.项目支出：指在基本支出之外，用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。