楚雄市农业局农业信息化办公室2019年部门决算

楚雄市农业局农业信息化办公室2019年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1．在市农业局的领导下，认真贯彻执行党的有关农业、农村、农民的路线方针政策；

2．按照市委、市政府的部署，对农业、农村、农民及社会经济发展进行调研及反馈；

3．为各级党委、政府及领导机关提供农情信息服务；

4．坚持“集中、统一、效能、规范”的农情信息工作原则，做到上情下达、下情上报；

5．坚持“快、真、准、短”的原则，收集、整理、编辑、打印、传递《农业信息》、《楚雄市农业生产进度表》及各项专题材料；

6．加强市、乡镇、村、组农情信息体系建设及农情联系点（户）建设，开展信息技术培训；

7．建设楚雄市农业信息网，逐步实现农业信息化；

8．对农情信息实行规范化、科学化、制度化管理，确保信息安全。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．完成省州下达益农信息社建设任务是70个，其中：示范社14个，标准社35个，简易社21个。

2．按时上报农业部农情调度报表。报农业部农情调度表12期，完成任务数的100%；上报水稻定点监测报表及图片24期。

3．按时上报农业厅、州农业局农情调度报表。在农业厅网站上报送农情调度报表276期，完成任务的百分之百；报送州农业局《农业生产进度表》及专项报表72期，完成任务的百分之百。

4．按时统计《楚雄市农业生产进度表》。统计《楚雄市农业生产进度表》72期，大、小春预产表各1期。

5．提高对突发性灾害的预紧预案机制。

6．定期对农产品市场价格调查。对农业生产资料，如柴油、农膜、化肥、种子等市场价格每月定时进行调查，每月发布调查信息1期，共发布12期。

7．及时发布“三农通”信息。通过“三农通”手机信息平台是农民接收信息最快捷，反馈信息率最高的一个平台。发布“三农通”信息840条，其中，发布供求信息12条，为广大农户在农业生产及农产品买、卖提供了产前、产中、产后服务。

8．“数字乡村”工作。督促指导15个乡镇完成：“数字乡村”网报表的更新工作。截至11月份，全市15个乡镇已按时完成任务。

9．加强与市级有关部门信息对接。在农情数据的统计上报工作中，加强与市统计局数据对接，争取上报上级部门数据统一，平时对全市农业生产方面，相互对基层工作调研信息的沟通，对双方在统计大、小春粮食产量的统计上做到心理有数。与气象、水利部门联系，收集天气气象、降水、蓄水等方面的有关信息。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市农业局农业信息化办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年有人员编制3名，其中：行政编制0名，事业编制3名；在职在编实有人员2人，其中：行政人员0名，事业人员2名。

离退休人员3名。其中：退休3名。

领取遗属补助人员0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市农业局农业信息办公室2019年度收入合计41.69万元。其中：财政拨款收入41.69万元，占总收入的100%。总收入比上年的40.46万元增加了1.23万元，增长了3.04%，增加的主要原因：人员工资增长及社会保障增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市农业局农业信息办公室2019年度支出合计41.69万元。其中：基本支出41.69万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。总支出比上年的40.46万元增加了1.23万元，增长了3.04%，增加的主要原因：人员工资增长及社会保障增加。

（一）基本支出情况

2019年度基本支出合计41.69万元。用于保障机关正常运转的人员支出41.69万元，与上年40.46万元增加1.23万元，增长3.04%，增加的主要原因：人员工资增长及社会保障增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年持平，无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市农业局农业信息办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出41.69万元,占本年支出合计的100%。比上年的40.46万元增加了1.23万元，增长了3.04%，增加的主要原因：人员工资增长及社会保障增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出10.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.43%，其中：未归口管理的行政单位离退休支出6.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.42万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.54万元。主要用于发放退休人统筹外工资和缴纳职工基本养老保险。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，其中：事业单位医疗支出1.92万元，公务员医疗补助支出1.42万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助。

3．农林水（类）支出25.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.50%，其中：事业单位运行支出25.64万元。主要用于单位职工工资等机构正常运转，办公费、工会经费等商品服务支出。

4．住房保障（类）支出2.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农业局农业信息办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的85.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.07万元的85.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强内控管理，二是严格控制接待标准。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.06万元，比2018年0万元增加0.06万元，增加100%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年的一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费0万元，减少0万元，下降0%，一般公共预算拨款公务接待费支出决算为0.06万元，比2018年的一般公共预算拨款公务接待费支出0万元增加0.06万元，增加100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：机构改革，职能发生转变，发生职能工作接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护支出0万元，与上年无变化。

3．公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于三农通信息省级检查等工作产生接待1批次13人次的支出。2019年一般公共预算拨款公务接待费支出决算为0.06万元，比2018年的一般公共预算拨款公务接待费支出0万元增加0.06万元，增加100%，增加的主要原因：机构改革，职能发生转变，发生职能工作接待费。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年事业单位运行经费支出0.79万元，比去年的1.14万元减少了0.35万元，减少30.7%，减少的主要原因：一是加强内控管理，二是缩减公用经费。事业单位运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市农业局农业信息办公室资产总额2.36万元，其中：流动资产1.78万元，固定资产净值0.58万元，无形资产净值0万元（具体内容详见附表）。与上年的16.54万元相比，本年资产总额减少14.18万元，其中：流动资产减少2.38万元，固定资产减少11.8万元，无形资产减少0万元，减少的主要原因是加大拨付应付款项，计提固定资产折旧和无形资产摊销。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，一般公共预算政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（208 05）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出（208 0505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130104）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

楚雄市农业局农业信息化办公室

2020年10月29日