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中国共产党楚雄市委员会政策研究室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党楚雄市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党楚雄市委员会政策研究室、中共楚雄市委全面深化改革委员会办公室实行合署办公，是中共楚雄市委工作机关，为正科级。

1.市委政策研究室的主要职责

根据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及市委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。围绕市委中心工作，组织本室或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针政策情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。承担市委全面深化改革委员会日常办事工作机构职责，负责处理市委全面深化改革委员会办文、办会等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全市全面深化改革工作职责，负责及时传达学习中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会会议精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担市委全面深化改革委员会改革宣传工作职责，负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为市委深改委提供决策参考意见建议。负责完成市委和市委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

2.市委改革办的主要职责

中共楚雄市委全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）设在市委政策研究室，接受中共楚雄市委全面深化改革委员会的直接领导，承担中共楚雄市委全面深化改革委员会具体工作，统筹协调落实中央和省、州、市深改委决定的重要事项、工作部署，组织开展改革调研、改革督查、改革宣传等工作。负责处理市委改革办日常事务，负责市委深改委调查研究工作的部署落实，协调推动改革调研工作；负责筹办市委深改委会议和市委改革办工作会议；负责收集汇总改革工作情况、做好市委深改委重要文件、文稿起草工作；负责督促各专项小组贯彻落实中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署；做好中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；负责统筹、协调、推动各方面改革宣传工作；负责收集整理、宣传推广全市改革先进典型经验，编印《楚雄市改革快报》；负责市委改革办档案资料管理等工作；完成领导交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓实调查研究，当好参谋助手。一是开展调查研究，切实发挥“市委决策大智库、以文辅政主阵地”的作用。2019年确定重点调研课题10个，决策、推动工作发挥积极作用。共编发《领导参阅》10期。二是抓好文稿起草，坚守以文辅政的主阵地。根据市委、市政府安排，牵头起草《楚雄市稳增长大比拼“十个十”专项行动》《中共楚雄市委楚雄市人民政府关于推进工业大麻产业健康发展的意见》和署名文章《初心呼唤担当使命引领发展》，参与起草《坚守初心使命勇于担当作为不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感》《进一步加快爱心超市建设的通知》《中共楚雄市委关于深入贯彻落实党的十九届四中全会精神的实施意见》等重要文稿；参与市委九届七次全会报告及市大比拼办公室组织的全市“干在实处，走在前列”大比拼标兵标杆陈述方案起草。

2.抓实“三农”工作，筑牢发展基础。一是稳步推进乡村振兴战略实施。充分发挥统筹协调作用，认真做好中央农村工作会议精神的学习传达，统筹开展好深入学习浙江“千万工程”经验全面扎实推进农村人居环境整治工作视频会议相关工作，积极筹备好楚雄市实施乡村振兴战略暨学习浙江“千万工程”经验推进农村人居环境整治现场会议各项工作，撰写市委、市政府中心理论学习发言、领导讲话等材料10余份，为全面推进乡村振兴战略实施，确保农村人居环境整治三年行动计划有效落实，扎实推进重点工程、重点计划、重点行动，切实增强农业农村发展新动力筑牢了基础。二是全力做好农业转移人口市民化工作。统筹协调各成员单位及乡镇认真履行职责，确保城乡统筹转户相关配套政策细化执行、保障落实等工作到位。协助配合市公安局等部门深入稳妥地推进户籍制度改革工作落实，推动农业转移人口自愿到城镇居住落户，不断提高城镇化率。三是确保农村居民人均可支配收入持续稳定增长。印发了《关于进一步压实责任确保农村居民收入持续稳定增长的通知》（市农组发〔2019〕1号），进一步明确了市级各相关单位、乡镇的职责，确保2019年农民生产经营净收入、工资性收入、转移净收入、财产净收入持续稳定增长，实现农村居民收入增长与经济增长基本同步。积极加强与统计部门、乡镇的沟通协调，做好日常服务工作。四是加强农村“五金”监管。强化统筹协调，积极督促全市15个乡镇及市属有关职能部门，按照工作职责任务分工，勇于担当，认真履职，组织开展好农村集体“三资”“五金”日常监管工作，确保农村“五金”监管工作取得实效。

3.抓实改革工作，助推经济社会发展。一是履职尽责，谋划改革。2019年，筹备召开市委改革委员会议6次，会议听取了改革情况汇报25项，审议改革方案15个，出台改革性文件56个。制定印发《中共楚雄市委贯彻党的十九大报告重要改革举措实施规划（2018—2022年）》《中共楚雄市委全面深化改革领导小组2019年工作要点》《中共楚雄市委全面深化改革领导小组会议2019年度议题计划》《中共楚雄市委全面深化改革委员会2019年工作台账》，确定了10大领域72项改革事项167项具体改革任务，确保各项改革工作落实落地。二是学习培训，提升改革。2019年7月与州委改革办合办全面深化改革专题培训班，130人参加培训；8月18日至24日组织改革干部到浙江大学进行为期一周的业务培训，全年共举办改革专题培训3期200人（次），通过培训，全市各级领导干部对改革的认识进一步加强、改革能力不断提升。三是督促检查，推进改革。2019年开展专项督察2次，对全市各专项小组办公室履职情况、省委改革委督察通报问题整改落实情况以及省委下发文件的贯彻落实情况等进行专项督察，督促全市各级各部门紧紧围绕上级改革部署抓好贯彻落实，推动全市各领域改革工作取得实实在在的成效。四是总结经验，宣传改革。认真总结改革经验，2019年，刊发《楚雄市改革快报》12期，形成了一批具有楚雄市特色，可复制可推广的改革经验，《云南改革快报》对楚雄市紫金村着力打造美丽宜居乡村的经验做法、《云南法制报》对楚雄市探索家事纠纷化解新模式进行了宣传报道，《楚雄改革快报》对楚雄市国企改革、产村融合发展经验，《楚雄日报》对楚雄市教育飞跃发展70年的光辉历程进行了宣传报道，全市共有144篇改革亮点经验被省、州级媒体刊载。

4.抓实重点工作，服务发展大局。一是抓实扶贫工作，确保克期脱贫。深入开展“挂包帮、转走访”工作，组织全体干部职工深入到贫困户家中开展“五查五看五解决”工作，对包保的53户贫困户进行遍访，做到对症下药、精准滴灌，靶向治疗。单位投入慰问金15900元，协调助学金50000元补助23名高中以上贫困在校生完成学业，帮助落实爱心超市补助10000元，扶贫工作经费40000元。组织全体干部职工捐款、捐物为53户贫困户配齐生活必需品。通过发展产业项目，53户贫困户200人从中受益，举办各种培训班4期，组织劳务输出46人次，劳务收入达92万元，为贫困户家庭增加收入打下良好基础，确保2019年18户70人顺利脱贫，35户130人巩固提升脱贫水平。二是市委、市政府各项重点工作稳步推进。市委、市政府下达的招商引资任务8200万元、向上争资任务100万元圆满完成。意识形态、“八城同创”、综治维稳、平安建设、扫黑除恶专项斗争等重点工作稳步推进。

5.抓实机关建设，提高履职能力。一是强化学习教育，提高党员干部综合素质。二是扎实推进党支部规范化达标创建工作。三是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。四是持续抓好党风廉政建设。五是持续加强纪律作风建设，提高服务水平。通过党建和党风廉政建设两个主体责任的有效落实，党支部战斗力、凝聚力不断增强，党员先锋模范作用有效彰显，党建、党风廉政建设与单位实际、与业务工作紧密结合，做到了“双抓双促进”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党楚雄市委员会政策研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄市委员会政策研究室2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会政策研究室2019年度收入合计249.58万元。其中：财政拨款收入249.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入245.74万元对比，本年收入增加3.84万元，增加1.56%。收入增加的主要原因分析：主要是2019年项目收入比2018年增加4.75万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会政策研究室2019年度支出合计249.58万元。其中：基本支出213.83万元，占总支出的85.68％；项目支出35.75万元，占总支出的14.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出245.74万元对比，本年支出增加3.84万元，增加1.56%。支出增加的主要原因分析：主要是2019年项目收入比2018年增加4.75万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党楚雄市委员会政策研究室机关正常运转的日常支出213.83万元。与上年对比支出减少0.91万元，减少0.42%。主要原因分析：主要是住房公积金、社会保障缴费减少。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等人员经费支出194.74万元，占基本支出的91.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费19.09万元，占基本支出的8.93％。按在职在岗13人计算，人均人员经费支出14.98万元，人均公用经费支出1.47万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障市委政策研究室、市委改革办等机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.75万元。与上年对比支出增加4.75万元，主要原因分析：一是2019年机构改革后，市委全面深化改革工作得到加强，市委、市人民政府加大深化改革工作经费保障力度，一般行政管理事务支出比上年增加8.75万元；二是机构改革后，部门职能职责调整，相关项目支出减少，2019年城乡社区支出比2018年减少4.00万元。具体项目开支及开展工作情况是一般公共服务项目支出35.75万元，占项目支出的100.00%，主要用于开展政策调研支出15万元，全面深化改革等支出20.75万元。工作开展情况：

1.全面深化改革工作。一是全年筹备召开市委改革委员会议6次，会议听取了改革情况汇报25项，审议改革方案15个，出台改革性文件56个。围绕中央、省委、州委改革部署，确定了10大领域72项改革事项167项具体改革任务，细化责任单位，明确完成时限，确保各项改革工作落实落地。二是学习培训，提升改革。2019年7月与州委改革办合办全面深化改革专题培训班，130人参加培训；8月18日至24日组织改革干部到浙江大学进行为期一周的业务培训，全年共举办改革专题培训3期200人（次），通过培训，全市各级领导干部对改革的认识进一步加强、改革能力不断提升。三是督促检查，推进改革。制定下发《市委全面深化改革委员会2019年督察计划》，整合市纪委市监委、各专项小组的督察力量，开展专项督察2次，对全市各专项小组办公室履职情况、省委改革委督察通报问题整改落实情况以及省委下发文件的贯彻落实情况等进行专项督察，督促全市各级各部门紧紧围绕上级改革部署抓好贯彻落实，推动全市各领域改革工作取得实实在在的成效。四是总结经验，宣传改革。认真总结改革经验，2019年，刊发《楚雄市改革快报》12期，形成了一批具有楚雄市特色，可复制可推广的改革经验，全市共有144篇改革亮点经验被省、州级媒体刊载。

2.政策调研工作。一是开展调查研究，切实发挥“市委决策大智库、以文辅政主阵地”的作用。紧扣市委、市政府中心工作和经济社会发展热点难点问题，确定2019年重点调研课题10个，深入开展调查研究，形成高质量调研报告，为市委、市政府完善决策、推动工作发挥积极作用。共编发《领导参阅》10期，其中《楚雄市爱心超市运作情况的调研》《楚雄市公立医院综合改革调研》2篇调研文章被市委、市政府主要领导批示，《楚雄市破除农村婚丧嫁娶大操大办陈规陋习的对策建议》等4篇文章被州、市级刊物采用。二是抓好文稿起草，坚守以文辅政的主阵地。坚持把文稿起草作为重中之重、立室之本，作为发挥职能作用和服务市委工作的主渠道。根据市委、市政府安排，牵头起草《楚雄市稳增长大比拼“十个十”专项行动》《中共楚雄市委楚雄市人民政府关于推进工业大麻产业健康发展的意见》和署名文章《初心呼唤担当使命引领发展》，参与起草《坚守初心使命勇于担当作为不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感》《进一步加快爱心超市建设的通知》《中共楚雄市委关于深入贯彻落实党的十九届四中全会精神的实施意见》等重要文稿；参与市委九届七次全会报告及市大比拼办公室组织的全市“干在实处，走在前列”大比拼标兵标杆陈述方案起草。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出249.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出245.74万元对比，本年支出增加3.84万元，增加1.56%。支出增加的主要原因分析：主要是2019年项目收入比2018年增加4.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出207.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%。主要用于2013101行政运行支出172.04万元，用于在职职工人员工资、津补贴及办公费的支出；2013102一般行政事务管理支出，35.75万元，用于开展调查研究、全面深化改革等专项业务支出；

2.社会保障和就业（类）支出17.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20％。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，缴纳在职职工的基本养老保险缴费17.28万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，缴纳离职人员职业年金0.69万元；

3.卫生健康支出（类）支出13.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于在职职工医疗保险缴费，其中：2101101行政单位医疗支出8.88万元，2101103公务员医疗补助支出4.46万元；

4.住房保障支出（类）支出10.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20％。主要用于2210201住房公积金支出，缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的30.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待相关规定，控制标准和陪餐人数，压缩一般性公务接待，减少公务接待次数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少0.87万元，下降93.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降93.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待相关规定，控制标准和陪餐人数，压缩一般性公务接待，减少公务接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州开展全面深化改革督查、调研工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市委员会政策研究室2019年机关运行经费支出19.09万元，与上年对比增加0.45万元；增加2.41％，增加的主要原因是工资及津补贴增加导致按比例测算的工会经费增加。中国共产党楚雄市委政策研究室机关运行经费主要用于办公费1.13万元、邮电费0.61万元、差旅费0.57万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.55万元、工会经费4.79万元、其他交通费用11.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党楚雄市委政策研究室资产总额38.85万元，其中，流动资产5.09万元，固定资产32.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.78万元，其中固定资产增加4.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出5.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政策调研：根据市委的意图和工作部署，围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

中国共产党楚雄市委员会政策研究室

2020年11月4日

监督索引号53230100721801111