楚雄市融媒体中心2020年部门预算

楚雄市融媒体中心2020年预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、楚雄市融媒体中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市融媒体中心2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市融媒体中心的主要职责是加强基层宣传文化阵地建设，推动传统媒体和新兴媒体融合发展、转型升级，统筹整合广播电视台、网站及“数字楚雄”公众号等“两微一端”各类宣传资源，建设市域全媒体传播矩阵和信息采编播一体化平台，全方位多渠道宣传党的路线方针政策和发展成就，扩大对内对外宣传覆盖面，推进影视事业发展，开展便民惠民综合服务和群众性活动，提高市级媒体传播力、引导力、影响力。

（二）机构设置情况

根据有关省州市县机构改革实施方案的精神，按照中共楚雄市委机构编制委员会印发《楚雄市融媒体中心机构编制方案的通知》楚市编发〔2019〕12号文件批复，楚雄市融媒体中心于2019年3月15日挂牌成立。楚雄市融媒体中心是中共楚雄市委直属事业单位，归口中共楚雄市委宣传部管理，为公益一类正科级单位。内设机构由中心办公室、组织人事科、财务科、广播电视台、新闻信息科、影视事业发展科、技术服务管理科7个科室组成。

（三）重点工作概述

1、广播电视宣传报道重点突出，宣传质量明显提升。突出习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣传主线， 加大力度开展成就性宣传报道，鼓舞士气，增强信心。结合全市开展的扫黑除恶专项斗争，重点开展扫黑除恶专项宣传，树正气，安民心。结合全市工作重点，加大卫生城市、文明城市创建宣传力度，倡导文明，共建美好。突出行业特点，加大对部门和行业宣传报道力度，弘扬社会主义核心价值观。“民歌节、赛装节、火把节”宣传丰富多彩。“庆祝新中国成立70周年”主题宣传形式多样，“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传全面展开。围绕中心，服务大局，常规工作宣传有声有色，脱贫攻坚宣传常抓不懈。突出专栏特点，及时开展“焦点”“重点”工作宣传。广播节目鲜活、可听。

2、精准发力，圆满、优质地完成安全播出工作任务。领导有力、责任落实。加强培训、强化检查。

3、“数字楚雄”运行良好，市民群众满意度提升。2019年“数字楚雄”微信公众号共通过主页面推送推文1593条，阅读总数133.7万次，网友评论561次。“数字楚雄”微信公众号是楚雄市官方微信公众号中受众和知名度前列的微信公众号， 内容聚焦楚雄市的时政和市民关心关注的热点信息、便民信息， 既权威，又亲民。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，事业编制49人。在职实有57人，其中：财政全供养46人，财政部分供养11人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入776.51万元，其中：一般公共预算财政拨款776.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入776.51万元，其中:本年收入776.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款776.51万元（本级财力776.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出776.51万元。财政拨款安排支出776.51万元，其中，基本支出776.51万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070805电视：536.47万元；2080502事业单位离退休: 59.32万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 76.58万元；2101102事业单位医疗: 37.57万元；2101103公务员医疗补助: 20.62万元；2210201住房公积金: 45.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：30101基本工资:178.93万元；30102津贴补贴:174.55万元；30107绩效工资: 112.21万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:76.58万元；30110职工基本医疗保险缴费: 34.46万元；30111公务员医疗补助缴费: 20.62万元；30112其他社会保障缴费: 7.52万元；30113住房公积金:45.95万元；30199其他工资福利支: 37.2万元；30201办公费: 4.38万元；30202印刷费: 0.50万元；30205水费0.10万元；30206电费：0.30万元；30207邮电费：0.50万元；30209物业管理费：3.96万元；30211差旅费: 3万元；30217公务接待费: 2万元；30228工会经费: 7.66万元；30231公务用车运行维护费: 7.70万元；30302退休费: 58.4万元。其中：

30101基本工资:178.93万元；30102津贴补贴:174.55万元；30107绩效工资: 112.21万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:76.58万元；30110职工基本医疗保险缴费: 34.46万元；30111公务员医疗补助缴费: 20.62万元；30112其他社会保障缴费: 7.52万元；30113住房公积金:45.95万元；30199其他工资福利支: 37.2万元；30201办公费: 4.38万元；30202印刷费: 0.50万元；30205水费0.10万元；30206电费：0.30万元；30207邮电费：0.50万元；30209物业管理费：3.96万元；30211差旅费: 3万元；30217公务接待费: 2万元；30228工会经费: 7.66万元；30231公务用车运行维护费: 7.70万元；30302退休费: 58.4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年未有列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2020年未有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年未有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

预计采购复印纸：30101印刷费0.5万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入776.51万元， 因本单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算数，故无增减变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算支出776.51万元， 因本单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算数，故无增减变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.7万元，较上年增加4.2万元，增长76.36%，具体变动情况如下：因本单位是2019年机构改革新成立单位，公务接待费预算2万元，比上年0.5万元（原楚雄市广播电视台数据）增加1.5万元，增长300%；公务用车运行维护费因新增一辆车编制，比上年5万元增加2.7万元，增长54%。

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为2万元，2019年预算为0.5万元，较上年增加1.5万元，增长300%。

增减变化原因：因本单位是2019年机构改革新成立单位，上年预算数是按原楚雄市广播电视台预算数，故比上年增幅较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为7.7万元，2019年预算为5万元，较上年增加2.7万元，增长54%。其中：公务用车运行维护费7.7万元，较上年增加2.7万元，增长54%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：本年新增一辆车编制，故公务用车运行维护费比上年增加54%。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年未有重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、融媒体：“融媒体”是充分利用媒介载体，把广播、电视、报纸等既有共同点，又存在互补性的不同媒体，在人力、内容、宣传等方面进行全面整合，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新媒体。

2、县级融媒体中心建设：2018年 8 月 21 日至 22 日在北京召开全国宣传思想工作会议上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话并指出“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。”自党的十八大以来，党中央高度重视传统媒体和新兴媒体融合发展。从中央媒体到地方媒体，在加速媒体融合方面都动作频频。2019 年以来，县级融媒体中心建设在全国各地如火如荼地推进，更是受到业界极大关注。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

本单位2020年未有机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄融媒体中心共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

2020年，楚雄市融媒体中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评。

十一、楚雄市融媒体中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

楚雄市融媒体中心建设项目

二、立项依据

《楚雄市人民政府关于下达2020年专项资金预算的通知》

三、项目实施单位

楚雄市融媒体中心

四、项目基本概况

楚雄市融媒体中心作为一个新设机构，这是国家新阶段深化文化体制改革的重大举措，也意味着推进媒体融合工作重点从省以上媒体延伸到基层媒体、从主流媒体拓展到支系媒体，支系媒体的改革将促进国家媒体体系的全盘激活。在信息化互联网时代，视音频俨然已成为最为重要的传播方式与途径，尤其针对以“县”为单位的区域媒体，更应该建立着力打造一个统一以视音频为主的信息超级出口，建成后的楚雄市融媒体中心将整合电视、广播、报社、网站、移动客户端、微博、微信、第三方账号等平台资源，通过自主建设、合建等多种多种建设方式，以及与国家级、省级、市级媒体云平台的延伸对接，实现一次采集、多种生成、多元传播的生产工艺，将楚雄市广播电视台、楚雄市党委政府开办的网站、内部报刊、客户端、微信微博等所有市域内公共媒体资源整合起来、实现融合发展。

四、项目实施内容

1)建立楚雄市融媒体指挥中心，建成区域内新闻资讯权威发布及媒体资源 全网共享的服务平台； 2) 与省级融媒体平台《七彩云》各类信息发布系统打通； 3) 与楚雄州融媒体平台《彝乡楚雄》数据库互联互通，权限内数据共享； 4) 建立市级各部门、各乡镇信息资讯收发客户端平台，实现市级各部门、各乡镇与融媒体中心数据交互； 5) 提供电视稿件、新闻串编单等电视节目文稿生产工具。支持多级审稿、多级审片等的流程配置。提供后台合成服务工具。提供新媒体生产工具， 支持 PGC 内容汇聚、新媒体生产、发布，提供新媒体直播工具。提供基于移动端APP 的新媒体稿件生产、直播工具，支持稿件生产、发起直播等。提供全流程新媒体生产工具，支持多级审核机制。提供新媒体稿件 发布服务，支持对接现有新媒体发布平台，如网站、APP、微信公众号等。提供新媒体端直播、导播、流拆条服务，支持与现有新媒体发布平台的对接； 6) 增加民生新闻记者新媒体快速采编终端设备，满足新时代下信息资讯的快速采编生产；7) 建立楚雄市融媒体中心数据公共平台，支持自媒体机构或个人的会员注册，支持对注册会员的审核管理及信息资讯的分发，支持上级宣传部门及社会自媒体机构或个人视频、图片、文稿等媒体资源上下载，支持平台资源的权限内共享和销售。

五、资金安排情况

项目分期预算： 第一期 695 万元 ；第二期 400 万元 ；第三期 200 万元。

六、项目实施计划

楚雄市融媒体中心建设项目分为三期实施： 第一期（2020 年 1 月—6 月 30 日前）主要完成指挥中心系统建设及中心新闻宣传平台搭建、平台培训； 第二期（2021 年 1 月—12 月）计划完成与市级各党政机关部门、各乡镇信息资讯平台及网络互联互通平台搭建、平台培训； 第三期（2022 年 1 月—12 月）计划完成社会开放式媒体资源互动平台，搭建自媒体和民众会员注册平台，分享区域内媒体资讯信息资源，实现楚雄市媒体数据资源的网络化经济共享，媒体资源的全网权限内销售分享。

七、项目实施成效

楚雄市融媒体中心建设，始终要把社会效益放在首位。融媒体中心的建设要让主流媒体始终占据舆论传播的主阵地，成为当地用户获取相关政策、资讯、信息等的主渠道，外地用户了解县情状态的主窗口。

建立面向全市的媒体融合产业集群，将各广电类媒体业务、企事业单位宣传业务、名人自媒体等进行有效整合，实现信息的有效共享、互联互通，实现媒体融合发展。全市媒体融合业务建设统一规划，避免在媒体融合建设方面重复投资，实现集约、可行性、可持续化发展。

第二部分楚雄市融媒体中心2020年部门预算表

楚雄市融媒体中心

2020年6月18日