楚雄市树苴乡初级中学2020年部门预算

楚雄市树苴乡初级中学2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市树苴乡初级中学2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市树苴乡初级中学是根据国家的有关教育方针实施教育，属于楚雄市人民政府的一个教育阵地。实施初中学教育，促进基础教育发展。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识的同时，还关注学生的全面发展。

（二）机构设置情况

楚雄市树苴乡初级中学，单位性质为事业单位。2020年本部门编制人数38人，在职实有人数37人，（其中专业技术人员34人，工勤人员3人），离退休7人（离休0人，退休7人）。年末学生人数472人。

（三）重点工作概述

2020年，是关键的一年，也是意义重大的一年。我校将在各级领导的领导关心指导下做好初中教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有38人，其中：财政全供养 38人，财政部分供养7人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入635.69万元，其中：一般公共预算财政拨款635.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 635.69万元，其中:本年收入635.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款635.69万元（本级财力635.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 635.69万元。财政拨款安排支出 635.69万元，其中，基本支出635.69万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，部门预算支出635.69万元，主要用于：2050203初中教育: 467.01万元；2080502事业单位离退休: 15.06万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 66.59万元；2101102事业单位医疗：31.99万元；2101103公务员医疗补助: 15.09万元；2210201住房公积金：39.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出635.69万元，其中，基本支出主要用于30101基本工资：156.76万元；30102津贴补贴: 190.82万元；30107绩效工资：94.79万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费: 66.59万元；30110职工基本医疗保险缴费: 29.96万元；30111公务员医疗补助缴费: 15.09万元；3011201工伤保险: 1.66万元；3011299其他社会保障缴费: 2.03万元；30113住房公积金: 39.95万元；30199其他工资福利支出: 2.88万元；30201办公费: 0.28万元；30226劳务费13.44万元；30228工会经费: 6.66万元；30302退休费: 14.78万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市树苴乡初级中学列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市树苴乡初级中学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市树苴乡初级中学无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，楚雄市树苴乡初级中学共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年财政拨款收入635.69万元，2019年财政拨款收入658.91万元，减少23.22万元减少3.52%，减少的主要原因是：工资调整和人员调动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.2020年基本支出预算635.69万元，2019年基本支出预算658.91万元，减少23.22万元，减少3.52%。减少的主要原因是：工资调整和人员调动。

2.2020年工资福利支出600.52万元，2019年支出630.31万元，增加29.79万元，减少4.73%。减少的主要原因是：工资调整和人员调动。

3.2020年商品和服务支出20.38万元，2019年支出13.81万元，增加6.57万元，增加47.57%。增加的主要原因是：2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费及退休人员减少。

4.2020年对个人和家庭的补助14.78万元，2019年支出10.65万元，增加4.13万元，增加38.78%。增加的主要原因是：退休人员增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无增减变化，其中：公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市树苴乡初级中学无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费用：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年运行经费安排20.38万元，2019年运行经费13.81万元，增加6.57万元，增加47.57%，增加的主要原因是：2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费及退休人员减少。其中：2020年办公费0.28万元，2019年办公费0.28万元，无增减变化；2020年劳务费13.44万元，2019年劳务费0万元，增加13.44万元，增加100%，增加的主要原因是：2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费；2020年工会经费6.66万元，2019年工会经费13.53万元；减少6.87万元，减少50.78%，减少的主要原因是：2020年预算人员减少导致工会经费基数下降。

（三）国有资产占用情况

楚雄市树苴乡初级中学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额307.61万元，其中：流动资产15.12万元；固定资产291.71万元（房屋构筑物216.61万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产75.1万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0.78万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年，楚雄市树苴乡初级中学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市树苴乡初级中学2020年部门预算表

  楚雄市树苴乡初级中学2020年预算公开表.xls

楚雄市树苴乡初级中学

2020年6月18日