楚雄市文学艺术界联合会2020年部门预算

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楚雄市文学艺术界联合会2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.负责培养文艺人才。发现、培养和扶持文艺人才，重点抓好文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺人才的培养，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品。

3.负责抓好文学艺术的创作。引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。唱响先进文化的主旋律，促进文学和各艺术门类的优秀作品不断涌现，不断满足人民群众精神文化的需求。

4.负责对市内各文艺协会（作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、诗词楹联学会）和广大文学艺术工作者进行团结引导、联络协调、服务管理。

5.负责主办具有本市特色的文艺刊物，使之成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外开放和宣传楚雄的窗口。

6.负责组织各文艺协会活动，开展学术交流研讨，推动各文艺协会积极开展各项文艺创作活动，增强各文艺门类的凝聚力和战斗力。

7.负责开展市外、州外文学艺术交流，扩大与州外、省外文艺团体及文艺界人士的交流和友好往来。

8.负责沟通社会各界同文艺界的联系，充分调动文学艺术工作者的积极性，繁荣和发展楚雄市的文学艺术事业。

9.负责维护文艺工作者和文艺协会的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作。

10.负责完成市委、市政府和上级文联交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市文学艺术界联合会，单位性质为行政单位。2020年预算机构1个，内设2个科室：办公室、编辑部。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党的各项文艺方针政策，坚定正确的文艺方向。

2.团结引导、联络协调、服务管理所属7个文艺家协会。

3.办好《楚雄文艺》刊物。

4.抓好文学艺术创作，编撰出版楚雄市脱贫攻坚纪实文学集和画册。

5.发现、培养和扶持文艺人才。

6.维护文艺工作者和文艺协会的合法权益。

7.全面落实其他各项工作任务。

⑴脱贫攻坚工作。

⑵以扫黑除恶专项斗争工作为重点，做好综治维稳工作。

⑶全国文明城市创建。

二、预算单位基本情况

楚雄市文学艺术界联合会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入：88.90万元，其中：一般公共预算财政拨款88.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入88.90万元，其中：本年收入88.90万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.90万元（本级财力88.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出88.90万元。财政拨款安排支出88.90万元，其中，基本支出88.90万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070101行政运行:64. 93万元；2080501行政单位离退休：4.51万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：8.28万元；2101101行政单位医疗：4.04万元；2101103公务员医疗补助：2.17万元；2210201住房公积金：4.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出88.90万元，项目支出0万元），基本支出88.90万元主要用于：30101基本工资：18.73万元；30102津贴补贴：38.68万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：8.28万元；30110职工基本医疗保险缴费：3.73万元；30111公务员医疗补助缴费：2.17万元；3011299其他社会保障缴费：0.81万元；30113住房公积金：4.97万元；30201办公费：0.25万元；30205水费:0.13万元；30206电费:0.12万元；30207邮电费:0.36万元；30209物业管理费:0. 30万元；30211差旅费：0.30万元；30228工会经费：0.83万元；3023901公务交通补贴4.38万元；3023902公务用车租车费0.04万元；3023999其他交通费用：0.39万元；30302退休费：4.42万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市文学艺术界联合会无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市文学艺术界联合会无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市文学艺术界联合会无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入88.90万元，其中：一般公共预算财政拨款88.90万元，与2019年预算总收入109.16万元相比减少20.26万元，减少18.56%，减少的主要原因是：2020年项目收入未列入本次下达，提前退休1人。政府性基金预算财政拨款0万元，与上年相比无变动，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年相比无变动，事业收入0万元，与上年相比无变动，事业单位经营收入0万元，与上年相比无变动，其他收入0万元，与上年相比无变动，上年结转0万元，与上年相比无变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出88.90万元，2019年基本支出预算101.56万元，与上年相比减少12.66万元，减少12.47%，减少的主要原因是：一是提前退休1人，二是抽调在职人员核定的公用经费划拨到抽调单位。三是在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。其中：

1. 2020年工资福利支出77.37万元，2019年支出91.09万元，与上年相比减少13.72万元，减少15.06%。减少的主要原因：一是提前退休1人；二是在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。

2. 2020年商品和服务支出7.11万元，2019年支出8.28万元，与上年相比减少1.17万元，减少14.13%，减少的主要原因是：一是本年公用经费标准在上年基础上压缩；二是抽调在职人员核定的公用经费划拨到抽调单位。

3. 2020年对个人和家庭的补助支出4.42万元，2019年2.20万元，与上年相比增加2.22万元 ，增加100.9%，增加的主要原因是：提前退休1人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出0万元，2019年项目支出7.60万元，与上年相比减少7.60万元，减少100%。2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，暂无单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。年末公务用车保有量为0辆，较上年相比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市文学艺术界联合会无重点项目预算的绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

8.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

9.文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排7.11万元，与上年数8.28万元相比减少1.17万元，减14.13%，减少的主要原因是：本年公用经费标准在上年基础上压缩。其中：30201办公费：0.25万元，与上年数0.63万元相比减少0.38万元，减60.31%，减少的主要原因是：本年公用经费标准在上年基础上压缩；30205水费：0.13万元，与上年数0.20万元相比减少0.07万元，减35%，减少的主要原因是：本年公用经费标准在上年基础上压缩；30206电费:0.12万元，与上年数0.12万元相比无变化；30207邮电费:0.36万元，与上年数0万元相比增加0.36万元，增加100%，增加的主要原因是：电话及上网服务费增加；30209物业管理费:0. 30万元，与上年数0.3万元相比无变化；30211差旅费：0.30万元，与上年数0.3万元相比无变化；30228工会经费：0.83万元，与上年数0.97万元相比减少0.14万元，减14.43%，减少的主要原因是：提前退休1人在职人员减少；3023901公务交通补贴4.38万元，与上年数5.28万元相比减少0.9万元，减17.04%，减少的主要原因是：提前退休1人在职人员减少；3023902公务用车租车费0.04万元；3023999其他交通费用：0.39万元，与上年数0.48万元相比减少0.9万元，减18.75%，减少的主要原因是：提前退休1人在职人员减少；

（三）国有资产占用情况

楚雄市文学艺术界联合会2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额12.68万元，其中：流动资产7.41万元；固定资产5.27万元（房屋构筑物0万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产5.27万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市文学艺术界联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。2020年，楚雄市文学艺术界联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市文学艺术界联合会2020年部门预算表

楚雄市文学艺术界联合会

2020年06月20日

监督索引号53230100872100111