楚雄市委党校2020年部门预算

监督索引号53230100828100000

楚雄市委党校2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、预算重点领域财政项目

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

楚雄市委党校2020年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持党的基本路线，以学习宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想为己任。结合党和国家召开的重大会议精神，紧紧围绕教育教学质量和增强培训效果、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用。加强党的理论学习、研究和宣传，做好市、乡、村（社区）党员干部的培训工作，切实提高全市党员干部素质。

（二）机构设置情况

楚雄市委党校，内设机构1个，科室5个。2020年部门预算328.25万元，在职实有人数18人；离休人员0人，退休人员11人，其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员11人。内设科室5个，分别是综合办、宣讲办、培训科、课题研究办公室、后勤科。

（三）重点工作概述

1.加强队伍建设，提升整体素质。强化班子建设,坚持和贯彻民主集中制，进一步完善议事决策、校务党务公开制度。在市委党校原址改扩建、重大事项安排、大额资金使用、专业技术岗位设置和评聘、中层干部竞争上岗等重大问题上，坚持民主集中制原则，始终坚持科学、民主决策，切实把个人智慧与集体智慧、个人力量与集体力量有机地统一起来。

2.强化科研培训，发挥阵地作用。一年来，开展教研活动4次，研讨会4次，撰写理论文章46篇，公开发表22篇。共接待各种会议和培训班335期共48241人次（其中：市属各部委办局在党校举专题培训班共74期，市人大、政协、市政府办及政府部门单位共38期，州属单位和社会团体11期）。组织开展扫黑除恶专项斗争专题宣讲120场次11470余人次，开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题宣讲10场次。在乡镇、部门及企事业单位“万名党员进党校”培训班授课28人次，参加楚雄市市级机关入党积极分子培训班授课3人次。“七一”建党节前后，市委党校干部教师到乡镇，社区市属各部门宣讲专题党课12场次。

3.把握工作重点，抓实党建和党风廉政建设工作。调整充实党建和党风廉政建设工作领导小组，完善年度计划。扎实有效地推进支部党员队伍思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化《中国共产党章程》《准则》《条例》等党规党纪的学习，认真做好“五个年”和“十个一”警示教育相关工作。

4.强化阵地管理，抓实意识形态工作。围绕州委“1133”战略，培育和践行社会主义核心价值观等为主题，深入开展理论研究和宣讲宣传工作。

5.围绕职能作用，抓实大比拼工作。自大比拼活动启动实施以来，校比拼办紧紧围绕学校相关工作要求，把握工作目标，稳步推进大比拼工作。一年来，围绕大比拼年度创新争优目标任务，开展宣讲培训120余场次11470余人次，开展教研活动4次，研讨会4次，撰写理论文章46篇，公开发表22篇。

6.推进脱贫攻坚，倾力服务群众。细化帮扶措施。完善《中共楚雄市委党校“以奖代补”实施方案》，重点支持贫困户发展产业，不断激发群众内生动力，鼓励贫困群众脱贫致富。

7.以扫黑除恶专项斗争工作为重点，做好综治维稳工作。

8.以创文工作为重点，抓实“六城同创”工作。一是调整充实“六城同创”暨创建 全国文明城市工作领导小组，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓的格局。二是积极参与、志愿服务。一年来，组织参加创文志愿服务活动41场次，落实“街长制”工作10次。交通志愿劝导10次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制5人，事业编制15人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入328.25万元，其中：一般公共预算财政拨款328.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入328.25万元，其中:本年收入328.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.25万元（本级财力328.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出328.25万元。财政拨款安排支出328.25万元，其中，基本支出328.25万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2050802干部教育224.03万元；2080502事业单位离退休24.43万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.73万元；2101102事业单位医疗16.49万元；2101103公务员医疗补助9.33万元；2210201住房公积金20.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出328.25万元，项目支出0万元）

基本支出328.25万元，其中：30101基本工资83.92万元；30102津贴补贴91.05万元；30107绩效工资33.25万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费33.73万元；30110职工基本医疗保险缴费15.18万元；30111公务员医疗补助缴费9.33万元；3011201工伤保险0.91万元；3011299其他社会保障缴费2.9万元；30113住房公积金20.24万元；30201办公费3.05万元；30205邮电费1.37万元；30211差旅费0.85万元；30217公务接待费0.15万元；30228工会经费3.37万元；3023901公务交通补贴4.5万元；3023902公务用车租车费0.05万元；3023999其他交通费用0.41万元；30302退休费23.77万元；30305生活补助0.22万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市委党校2020年收入预算安排328.25万元，与上年321.49万元相比增加6.76万元，增加2.06%。增加的主要原因为工资福利支出增加。

1.工资福利支出安排290.51万元，与上年285.09万元相比增加5.42万元，增加1.87%。增加的主要原因是：工资调整。

2.商品和服务支出安排13.75万元，与上年12.1万元相比增加1.65万元，增加12 %。增加的主要原因是：2020年公务员在2019年基础上增加了1名，公务交通补贴及其它交通费的比例相应增加。同时，退休人员增加，退休公用经费相应增加。

3.对个人和家庭的补助安排23.99万元，与上年21.8万元相比增加2.19万元，增加18.3%。增加的原因是退休人员增加，工资变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算328.25万元，比2019年的321.49万元增加6.76万元，增幅为2.06%。增加的原因主要是人员年度薪级工资增加，以及住房公积金、医疗保险、养老保险等相应增加。其中：

1.2020年工资福利支出290.51万元，2019年支出285.09万元，与上年相比增加5.42万元，增加1.87%。增加的主要原因是：工资调整。

2.2020年商品和服务支出13.75万元，2019年支出12.1万元，与上年相比增加1.65万元，增加12 %。增加的主要原因是：2020年公务员在2019年基础上增加了1名，公务交通补贴及其它交通费的比例相应增加。同时，退休人员增加，退休公用经费相应增加。

3.2020年对个人和家庭的补助23.99万元，2019年支出21.8万元，与上年相比增加2.19万元，增加18.3%。增加的原因是退休人员增加，工资变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算数为0万元，与上年持平。2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年减少0.3万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.15万元，2019年预算为0.45万元，较上年减少0.3万元，下降66.67%。

“三公”经费减少的原因主要是：近几年来，市委党校严格执行中央八项规定要求，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。牢固树立“过紧日子”思想。将“三公”经费的管控作为本单位的一项重要工作，并纳入领导干部党风廉政建设责任制考核目标。严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。建立长效机制，尽可能压缩不必要的开支，每年“三公”经费都实现同比下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。年末公务用车保有量为0辆，较上年相比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

无重点绩效预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

4.项目支出：为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5.干部教育：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训的支出等。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排13.75万元，较上年12.1万元增加1.65万元，增加12%，增加的原因是2020年公务员在2019年基础上增加了1名，公务交通补贴及其它交通费的比例相应增加。同时，退休人员增加，退休公用经费相应增加。具体支出明细如下：

1.30201办公费3.05万元，与上年1.06万元相比增加1.99万元，增加的原因是结合上年度办公费用的使用安排，为保证创文明城市、脱贫攻坚等各项工作的开展，调整了资金安排支出比例；同时，退休人员增加，退休公用经费相应增加；

2.30205水费安排0万元，较上年0.3万元减少0.3万元，减少的原因是我单位培训处以及学员宿舍统一由楚雄市城乡建设投资有限公司经营，水费及电费由该公司统一交付；

3.30206电费安排0万元，较上年1.44万元减少1.44万元，减少的原因是我单位培训处以及学员宿舍统一由楚雄市城乡建设投资有限公司经营，水费及电费由该公司统一交付；

4.30207邮电费1.37万元，较上年0.98万元增加0.39万元，增加的原因是根据上年征订党报党刊、杂志等任务的增加，调整预算安排；

5.30211差旅费0.85万元，较上年0.65万元增加0.2万元，增加的原因是结合上年度出差培训及下乡的支出，适当调整预算安排；

6.30217公务接待费0.15万元，较上年0.45万减少0.3万元，减少的原因是贯彻“三公经费”只减不增的目标要求；

7.30228工会经费: 3.37万元，较上年3.3万元增加0.07万元，增加的原因是结合年度人员薪级工资的增加，根据工会缴费比例调整；

8.3023901公务交通补贴4.5万元，较上年3.6万元增加0.9万元，增加的原因是增加了一名公务员；

9.3023999其他交通费用:0.46万元，较上年0.32万元增加0.14万元，增加的原因增加了一名公务员，比例增大。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市委党校资产总额49.59万元，其中，流动资产3.36万元,其它固定资产46.23万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市委党校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市委党校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、预算重点领域财政项目

（一）项目名称

楚雄市委党校经费

（二）立项依据

根据《楚雄市人民政府关于下达2020年市级财政专项资金支出预算的通知》的文件要求。

（三）项目实施单位

楚雄市委党校

（四）项目基本概况

做好市委党校校园文化建设工作，以及建设政治文化现场教学基地；采购必需的办公设备、办公耗材等；加强党校教师的师资培训工作，做好后勤保障工作，更好地服务于全市党员干部教育工作；

（五）项目实施内容

1.做好六个文化建设工作，采购必需的办公设备、办公耗材，完善各项宣传版块，强化宣传氛围；

2.加强党校教师的师资培训工作；

3.建设政治文化现场教学基地；

4.做好后勤保障服务工作。

（六）资金安排情况

校园文化建设宣传5万元，征订学习书籍0.75万元，教师科研培训2万元，后勤保障经费4.8万元，办公设备及办公用纸采购2.45万元，合计15万元。

（七）项目实施计划

计划在2020年11月30日前完成整个项目的实施。

（八）项目实施计划

通过廉政文化、政德文化、红色文化、传统文化、法治文化、校园文化六个文化建设的宣传教育工作，以及完善各项宣传版块，进一步强化了党校校园宣传氛围，提高了学校整体教师队伍能力及素质建设，更好地服务于全市党员干部培训工作。推动党校后勤建设、教学、科研、行政、等各项工作的开展，真正发挥了熔炉与阵地作用。

第二部分楚雄市委党校2020部门预算表

中共楚雄市委党校

2020年6月16日

监督索引号53230100828100111