楚雄市教育体育局2020年部门预算

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楚雄市教育体育局2020年部门预算公开

目 录

第一部分楚雄市教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分楚雄市教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省州有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。负责拟定全市教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对市级教育专项经费和市属学校的经费进行管理和监督；负责全市教育统计工作。综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；监督、检查各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查各级办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。参与高等院校招生录取工作；负责全市中小学、中等职业学校、电视大学的招生计划制定和招生录取工作。主管全市的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。推行全民健身计划，负责国家体育锻炼标准的监督实施，推动社会体育指导工作队伍制度建设；指导各类体育协会，负责体育社团的资格审查和监管；管理体育竞赛和业余训练工作，组织开展体育领域科研、技术攻关和成果推广。承办市人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市教育体育局，单位性质为行政单位。2020年本部门内设9个科室，分别为：办公室、安全科、教育科、督导办、人事科、计财科、装备站、教科所、体育科。下属事业单位3个：楚雄市招生考试办公室、楚雄市学生资助中心、楚雄市业余少体校。

（三）重点工作概述

2020年是“十三五”的收官之年，是深入贯彻落实全国教育大会精神的关键之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、省委十届五次全会、州委九届四次全会和市委九届四次全会精神，学习贯彻落实全国、省、州教育大会精神，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，坚持普及攻坚与优质内涵并重，坚持硬件条件与软件工作齐抓，坚持破解顽瘴痼疾与推进改革创新并举，围绕“学前教育普惠发展、重习惯养成、强保教质量；义务教育城乡一体化发展、重双基培养、促优质均衡；高中教育特色发展、强学校管理、提高考质量；职业教育品牌发展、强骨干专业、优就业质量”的发展思路，按照“抓党建、促业务、保稳定”的工作要求，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，继续实施教育教学质量提升3年行动计划，加快推进教育体育现代化建设，努力办好人民满意的教育体育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。围绕要求目标，重点抓好以下10个方面工作：一是深入推进全面从严治党，学校党建党风廉政建设有新突破。二是强化管理，提升教育整体管理水平有新突破。三是抓实发展规划建设，全面改善公共服务设施要有新突破。四是加快教师队伍建设，全面提高教育核心竞争力要有新突破。五是积极稳妥推进改革，推进教育体制机制改革要有新突破。六是立德树人德育为先，落实“五育并举”要求要有新突破。七是推进依法治教、依法治校，维护学校安全稳定有新突破。八是全力精准脱贫攻坚，严格落实控辍保学上有新突破。九是“五教同心”协调发展，全面提高教育教学质量上有新突破。十是深化教育体育融合，教育体育改革发展成效要有新突破。

二、预算单位基本情况

楚雄市教育体育局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制31人，事业编制14人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年楚雄市教育体育局财务总收入3441.43万元，其中：一般公共预算财政拨款3441.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年楚雄市教育体育局财政拨款收入3441.43万元，其中:本年收入3441.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3441.43万元（本级财力3441.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年楚雄市教育体育局预算总支出3441.43万元。财政拨款安排支出3441.43万元，其中，基本支出3441.43万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050101 行政运行: 576.49万元；2050201 学前教育: 575.42万元；2050202 小学教育: 418.30万元；2050203 初中教育: 342.42万元；2050204 高中教育: 113.34万元；2050205 高等教育: 54.00万元；2059999 其他教育支出: 1115.00万元；2080501 行政单位离退休: 60.92万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 77.96万元；2101101 行政单位医疗: 38.37万元；2101103 公务员医疗补助: 22.43万元；2210201 住房公积金: 46.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年楚雄市教育体育局预算支出3441.43万元，主要用于： 30101 基本工资: 182.70万元；30102 津贴补贴: 295.24万元；30107 绩效工资: 35.18万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 77.96万元；30110 职工基本医疗保险缴费: 35.08万元；30111 公务员医疗补助缴费: 22.43万元；3011201 工伤保险: 1.9万元；3011299 其他社会保障缴费: 3.28万元；30113 住房公积金: 46.78万元；30201 办公费: 1807.43万元；30205 水费: 1.10万元；30206 电费: 1.60万元；30207 邮电费: 5.00万元；30209 物业管理费: 0.80万元；30211 差旅费: 1.5万元；30216 培训费: 0.70万元；30217 公务接待费: 2.47万元；30228 工会经费: 7.80万元；30231 公务用车运行维护费: 2.57万元；3023901 公务交通补贴: 27.54万元；3023902 公务用车租车费: 0.28万元；3023999 其他交通费用: 2.47万元；30302 退休费: 59.80万元；30304 抚恤金: 2.6万元；30305 生活补助: 703.88万元；30309 奖励金: 54.00万元；30399 其他对个人和家庭的补助: 59.34万元。其中：

1.基本支出3441.43万元，其中：30101 基本工资: 182.70万元；30102 津贴补贴: 295.24万元；30107 绩效工资: 35.18万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 77.96万元；30110 职工基本医疗保险缴费: 35.08万元；30111 公务员医疗补助缴费: 22.43万元；3011201工伤保险: 1.9万元；3011299其他社会保障缴费: 3.28万元；30113 住房公积金: 46.78万元；30201 办公费: 1807.43万元；30205 水费: 1.10万元；30206 电费: 1.60万元；30207 邮电费: 5.00万元；30209 物业管理费: 0.80万元；30211 差旅费: 1.5万元；30216 培训费: 0.70万元；30217 公务接待费: 2.47万元；30228 工会经费: 7.80万元；30231 公务用车运行维护费: 2.57万元；3023901 公务交通补贴: 27.54万元；3023902公务用车租车费: 0.28万元；3023999其他交通费用: 2.47万元；30302 退休费: 59.80万元；30304 抚恤金: 2.6万元；30305 生活补助: 703.88万元；30309 奖励金: 54.00万元；30399 其他对个人和家庭的补助: 59.34万元。

2.项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市教育体育局列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市教育体育局无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市教育体育局无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年楚雄市教育体育局收入预算为： 3441.43万元（其中：一般公共预算财政拨款3441.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元），与2019年收入预算 8190.90万元（其中：一般公共预算7190.90万元，政府性基金1000万元）相比减少4749.47万元，下降57.98%。减少的主要原因为：2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年楚雄市教育体育局基本支出预算3441.43万元，较2019年基本支出预算3595.90万元相比减少154.47万元，下降4.30%。基本支出预算减少的主要原因是：一是牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩一般性支出，二是家庭经济困难学生生活补助发放范围缩小，学生补助支出预算缩减等，具体为：

1.工资福利支出：2020年预算金额700.55万元，较2019年预算金额505.99万元相比增加194.56万元，增长38.45%。增加的主要原因是：一是机构改革人员增加9人，二是工资调整。

2.商品和服务支出：2020年预算金额1861.26万元，较2019年预算金额1873.77万元相比减少12.51万元，下降0.67%。减少的主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩一般性支出。

3.对个人和家庭的补助支出：2020年预算金额879.62万元，较2019年预算金额1216.15万元相比减少336.53万元，下降27.67%。减少的主要原因是：家庭经济困难学生生活补助发放范围缩小，学生补助支出预算缩减。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，较2019年项目支出预算4595.00万元减少4595.00万元，下降100%。减少的主要原因为：2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.03万元，较上年5.30万元相比减少0.27万元，下降5.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为2.47万元，2019年公务接待费预算为2.60万元，较上年相比减少0.13万元，下降5.00%。

减少的主要原因是：深入贯彻中央八项规定精神，严格按照省、州、市的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格执行接待规格，控制陪餐人数以及结合2019年实际支出，对2020年“三公”经费进行合理预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.56万元，2019年公务用车购置及运行维护费预算为2.70万元，较上年相比减少0.14万元，下降5.19%。其中：公务用车运行维护费2.56万元，较上年2.70万元相比减少0.14万元，下降5.19%。；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：深入贯彻中央八项规定精神，严格执行公车管理规定，号召所有干部职工减少办公用车次数，切实将精神和制度落到实处。结合2019年实际支出，对2020年“三公”经费进行合理预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市教育体育局2020年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市教育体育局2020年预算机关运行经费安排1861.26万元，其中：办公费: 1807.43万元；水费: 1.10万元；电费: 1.60万元;邮电费: 5.00万元；物业管理费: 0.80万元；差旅费: 1.50万元；培训费: 0.70万元；工会经费: 7.80万元；公务接待费: 2.47万元；公务用车运行维护费: 2.57万元；公务交通补贴: 27.54万元；公务用车租车费:0.28万元；其他交通费用: 2.47万元。

楚雄市教育体育局2019年预算机关运行经费安排2750.77万元，其中：办公费: 1950.76万元；水费: 1.10万元；电费: 1.60万元；邮电费: 5.40万元；物业管理费: 0.80万元；差旅费: 1.50万元；培训费: 53.70万元；会议费: 20.00万元；工会经费: 5.50万；公务接待费: 2.60万元；公务用车运行维护费: 2.70万元；公务交通补贴: 23.04万元；其他交通费用: 2.07万元；劳务费: 180万元；其他商品和服务支出: 500万元。

2020年预算机关运行经费安排1861.26万元，2019年预算机关运行经费安排2750.77万元，较上年相比减少889.51万元，下降32.34%。其中：

1.2020年办公费预算: 1807.43万元较2019年办公费预算: 1950.76万元减少143.33万元，下降7.35%，减少的主要原因是预算口径变更，将对各学校的办公经费补助资金压缩并细化到各学校进行预算并牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排，严格控制和大力压缩不必要的开支，厉行节约，合理配置资源，有效的开展各项工作。

2.2020年水费: 1.10万元；电费: 1.60万元；物业管理费: 0.80万元；差旅费: 1.50万元较2019年水费: 1.10万元；电费: 1.60万元；物业管理费: 0.80万元；差旅费: 1.50万元四项经费预算无增减变化。

3.2020年邮电费预算: 5.00万元较2019年邮电费预算: 5.40万元减少0.40万元，下降7.41%，减少的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，严格控制和大力压缩不必要的开支，厉行节约。

4. 2020年培训费预算: 0.70万元较2019年培训费预算: 53.7万元减少53.00万元，下降98.70%，减少的主要原因是预算口径变更，将培训费支出细化到各学校进行预算并牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，严格控制和大力压缩培训次数及培训费用支出。

5. 2020年会议费预算:0万元较2019年会议费预算: 20.00万元减少20.00万元，下降100%，减少的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，严格控制和大力压缩会议次数及会议费用支出。

6.2020年工会经费预算: 7.80万元较2019年工会经费预算: 5.50万元增加2.30万元，增长41.82%，增加的主要原因是机构改革，人员增加9人。

7.2020年公务接待费预算：2.47万元较2019年公务接待费预算：2.60万元减少0.13万元，下降5.00%，减少的主要原因是：深入贯彻中央八项规定精神，严格按照省、州、市的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格执行接待规格，控制陪餐人数以及结合2019年实际支出，对2020年“三公”经费进行合理预算。

8.2020年公务用车运行维护费预算：2.56万元较2019年公务用车运行维护费预算：2.70万元，减少0.14万元，下降5.19%，减少的主要原因是：深入贯彻中央八项规定精神，严格执行公车管理规定，号召所有干部职工减少办公用车次数，切实将精神和制度落到实处，结合2019年实际支出，对2020年“三公”经费进行合理预算。

9.2020年公务交通补贴预算: 27.54万元较2019年公务交通补贴预算: 23.04万元，增加4.5万元，增长19.53%，增加的主要原因是机构改革，人员增加9人。

10. 2020年公务用车租车费预算:0.28万元较2019年公务用车租车费预算0万元，增加0.28万元，增长100%，增加的主要原因预算口径变更，将公务用车租车费细化预算。

11.2020年其他交通费用预算: 2.47万元较2019年其他交通费用预算 2.07万元；增加0.40万元，增长19.32%，增长的主要原因是：机构改革，单位职能增加。

12. 2020年劳务费预算:0万元较2019年劳务费预算180万元；减少180万元，下降100%，减少的主要原因是：深入贯彻中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，取消单位劳务费预算安排。

13.2020年其他商品和服务支出预算:0万元较2019年其他商品和服务支出预算: 500万元；减少500万元，下降100%，减少的主要原因是预算口径变更，深入贯彻中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，取消单位其他商品和服务支出预算安排。

（三）国有资产占用情况

楚雄市教育体育局截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额3805.03万元，其中：流动资产2538.66万元；固定资产446.34万元（房屋构筑物262.41万元，汽车34.7万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产149.23万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程1121.43万元；无形资产0万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

楚雄市教育体育局预算执行总体较为有效，但仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。下一步我局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市教育体育局2020年部门预算表

      楚雄市教育体育局2020年部门预算表20200623030146722.xls

楚雄市教育体育局

2020年6月18日

监督索引号53230100836000111