楚雄市妇联2020年部门预算

监督索引号53230100771300000

楚雄市妇女联合会2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、2020年预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市妇女联合会2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市妇女联合会是市委领导下代表和联系妇女群众的群众团体，基本职能是带领妇女创新发展和维护妇女权益，促进男女平等。

坚持正确的政治方向，团结全市各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕党和政府中心开展工作，团结动员组织广大妇女在推动全市经济发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自立、自信、自强”的精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、议政的权力，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策、建议，参与有关妇女儿童法律、法规和政策草案的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作。

坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。承担楚雄市妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市妇联属独立核算的行政机构，内设办公室、妇女发展科、权益保障科、宣传科四个科室。另有市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，属正科级单位。

（三）重点工作概述

2020年楚雄市妇女联合会的重点工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强对妇女群众引领服务联系，不断深化妇联改革，加强党的建设，切实贯彻落实中央、省州党委的决策部署和上级妇联的工作要求，团结动员广大妇女为推进“1133”战略实施、推动楚雄市高质量跨越式发展汇聚巾帼力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 167.53万元，其中：一般公共预算财政拨款167.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 167.53万元，其中:本年收入167.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.53万元（本级财力167.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 167.53万元。财政拨款安排支出 167.53万元，其中，基本支出167.53万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901 行政运行：116.17万元；2080501 行政单位离退休：15.39万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：14.9万元；2101101 行政单位医疗：7.43万元；2101103 公务员医疗补助：4.7万元；2210201 住房公积金：8.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出167.53万元，项目支出0万元）部门预算支出167.53万元，其中：30101 基本工资：33.72万元；30102 津贴补贴：69.51万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：14.90万元；30110 职工基本医疗保险缴费：6.71万元；30111 公务员医疗补助缴费：4.70万元；3011201 工伤保险：0.5万元；3011299 其他社会保障缴费：1.62万元；30113 住房公积金：8.94万元；30201 办公费：0.64万元；30207 邮电费：0.35万元；30211 差旅费：0.35万元；30217 公务接待费：0.36万元；30228 工会经费：1.49万元；3023901公务交通补贴：7.86万元；3023902 公务用车租车费：0.08万元；3023999 其他交通费用：0.71万元；30302 退休费：15.10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年未有列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2020年无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年收入预算167.53万元，其中：财政拨款收入167.53万元，占总收入100%（其中：基本支出167.53万元，项目支出0万元）。较2019年部门预算收入193.74万元，减少26.21万元，下降13.52%，原因是2020年牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年基本预算支出167.53万元，占总预算支出的100%，较2019年基本预算支出193.74万元，减少26.21万元，下降13.52%，原因是2020年牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出。

2、2020年工资福利支出140.59万元，较2019年支出166.37万元，减少25.78万元，下降15.5%，原因是新增退休人员1名。

3、2020年商品和服务支出11.83万元，较2019年支出16.18万元，减少4.35万元，下降26.88%，原因是2020年牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出。

4、2020年对个人和家庭的补助15.10万元，较2019年支出10.69万元，增加4.41万元，增长41.2%，原因是新增退休人员1名。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降38万元，降幅100%，原因是2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较2019年0.41万元减少0.05万元，下降12.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.36万元，2019年预算为0.41万元，较上年减少0.05万元，下降12.2%。

减少的原因是：牢固树立“过紧日子”思想，遵守厉行节约原则，减少接待批次，严格遵守接待标准及范围，坚持公务接待工作制度化、公开化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市妇女联合会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。对纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。楚雄市妇女联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、落实惠民政策：为鼓励妇女创业，促进就业，每年由市妇联承接“贷免扶补”“小额担保”贷款、“两癌”治疗救助项目，对符合条件的妇女解决创业资金融资难题。

2、弘扬家庭美德：在全市寻找、展示“最美家庭”活动，引领广大妇女和家庭传承夫妻和睦、尊老爱幼、科学教子、勤俭持家、邻里互助的家庭美德，引导妇女和家庭在参与中接受道德教育、提升文明素质。

3、妇联四项主题活动：分别是“巾帼建功”、“双学双比”、“文明家庭”、“双合格”创建活动。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排11.83万元，其中：30201 办公费：0.64万元；30207 邮电费：0.35万元；30211 差旅费：0.35万元；30217 公务接待费：0.36万元；30228 工会经费：1.49万元；3023901 公务交通补贴：7.86万元；3023902 公务用车租车费：0.08万元；3023999 其他交通费用：0.71万元。较2019年机关运行经费45.28万元，减少33.45万元，下降73.87%，主要原因是全市压缩一般公用经费支出，取消单位专项资金预算安排，遵守“厉行节约”原则，减少各项费用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市妇女联合会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。对纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”的要求。

下一步，楚雄市妇女联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、2020年预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市妇女联合会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

楚雄市妇女联合会2020年专项经费

二、立项依据

楚市人民政府关于下达2020年专项资金预算的通知

三、项目实施单位

楚雄市妇女联合会

四、项目基本概况

教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。组织妇女儿童开展各类活动、宣讲，提高妇女儿童幸福指数及群众满意度指数。

五、项目实施内容

1、组织开展各类妇女儿童活动；

2、组织开展各类就业创业技能、技艺培训；

3、支持妇女产业发展，妇儿工委办工作开展。

六、资金安排情况

1、楚雄市妇女儿童专项经费62万元；

2、支持妇女发展经费5万元；

3、2020年度培训经费17万元；

4、妇儿工委办工作经费11万元；

5、妇女儿童关爱救助经费5万元。

七、项目实施计划

1、组织开展各类妇女儿童活动；

2、组织开展各类就业创业技能、技艺培训；

八、项目实施成效

1、提高妇女、儿童幸福指数≧98%；

2、服务对象群众满意度指数≧98%。

第二部分 楚雄市妇女联合会2020年部门预算表

              （见附表）

楚雄市妇联2020年部门预算表20200623033942672.xls

楚雄市妇女联合会

2020年 6 月 22 日

监督索引号53230100771300111