楚雄市红十字会2020年部门预算

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楚雄市红十字会2020年部门预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门

“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市红十字会2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。

（二）机构设置情况

楚雄市红十字会自2011年单独设立以来，设置2个科室，即办公室、赈济救护科。

（三）重点工作概述

1、持续抓好脱贫攻坚工作。按照“五个一”的工作要求，到贫困户家中认真落实“五查五看五解决”工作机制，与自己的帮扶联系户进行了一次入户交流活动，大家进一步转变工作作风，力所能及的帮助他们，把“挂包帮、转走访”工作落到了实处。认真履行“挂包帮、转走访”工作职责，组织干部两次深入基层开展脱贫攻坚活动，全力做好15户建档立卡贫困户44人的挂包帮工作。

2、以开展人道救助为重点。在全市范围内开展“红十字博爱送万家”活动，将州红十字会下拨的4万元物资分配到楚雄市山区乡镇贫困人群中，物资主要为油锯、抽水泵、衣服、毛毯等。持续推进香港红十字会支持云南省博爱家园—社区为本减灾项目，在子午镇鹿宜村委会实施安全饮水工程，着力解决饮用水无净化过滤装置，水质浑浊，影响村民卫生健康问题。在子午镇法邑村委会实施消防应急逃生工程，提升村民防灾减灾应急能力。

3、基层红十字会组织建设取得新的突破。为了更好地为社会做贡献，在楚雄市万家坝社区居民委员会建立了楚雄市第一个基层红十字组织。同时，在万家坝社区开展了自救、互助的心肺复苏知识及关于胸闷等的健康知识的专题讲座，让广大社区居民了解自救、互助、互救的重要性，积极为社区发展贡献一份力量。

4、扎实开展“5·8”世界红十字日宣传活动，扩大红十字会的社会影响力。2020年5月8日，市红十字会在万家坝社区开展第73个“5.8世界红十字日”系列宣传活动，举办了应急救护演练、红十字知识宣传、造血干细胞捐献知识宣传、器官遗体捐献知识宣传、健康知识讲座、防灾减灾知识宣传及新冠疫情期间复工复学的防控知识普及。

5、依法依规接收和管理社会捐赠，助力新冠肺炎疫情防控工作。严格执行红十字会相关法律法规，做好社会捐赠款物接收工作，制定并完善捐赠款物管理制度，接收捐赠款物情况及时上报市新冠肺炎疫情防控指挥部，由市疫情防控指挥部统一分配处理。截至5月31日，通过市红十字会接收到的捐款累计3186706.7元（其中，通过云南省红十字捐赠下拨的捐款10万元），已支出3186706.7元；收到的捐赠物资累计总价值2551439.8元（其中，通过楚雄州红十字会捐赠下拨物资4批，价值635919.8元）。接收捐款捐物累计5738146.5元。市红十字会对捐赠资金和物资的接收、管理使用及发放情况及时向社会公示，接受社会和组织监督，确保捐赠款物使用公开透明。

6、完善自然灾害和突发事件应急反应机制。加强与市属相关部门的工作沟通，建立信息共享，适时掌握灾情，并及时做好灾情上报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入50.03万元，其中：一般公共预算50.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入50.03万元，其中:本年收入50.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.03万元（本级财力50.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出50.03万元。本级财力安排支出50.03万元，其中，基本支出50.03万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.89万元；2081601 行政运行38.87万元；2101101 行政单位医疗2.34万元；2101103公务员医疗补助0.98万元；；2210201住房公积金2.94万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　　经济科目分组（其中：基本支出50.03万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资:11.06万元；30102津贴补贴:22.96万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:4.89万元；30110职工基本医疗保险缴费:2.2万元；30111公务员医疗补助缴费:0.98万元；3011299其他社会保障缴费:0.34万元；30113住房公积金:2.94万元；30201办公费:0.3万元；30205水费：0.15万元；30206电费：0.24万元;30207邮电费：0.23万元；30211差旅费：0.28万元；30228工会经费:0.49万元；3023901公务交通补贴:2.7万元；30239991其他交通费用:0.27万元。

　　基本支出50.03万元，其中：30101基本工资:11.06万元；30102津贴补贴:22.96万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:4.89万元；30110职工基本医疗保险缴费:2.2万元；30111公务员医疗补助缴费:0.98万元；3011299其他社会保障缴费:0.34万元；30113住房公积金:2.94万元；30201办公费:0.3万元；30205水费：0.15万元；30206电费：0.24万元;30207邮电费：0.23万元；30211差旅费：0.28万元；30228工会经费:0.49万元；3023901公务交通补贴:2.7万元；30239991其他交通费用:0.27万元。

　　项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

　无

（三）按既定政策标准测算补助事项　

无

　　六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2020年未预算政府采购经费。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

1、2020年工资福利支出45.35万元，2019年工资福利支出43.59万元，比上年增加1.76万元，增加4%。增加的主要原因是：2019年工资调标，所以工资福利支出增加。

2、2020年商品和服务支出4.66万元，2019年商品和服务支出 4.66万元，与上年相比无变化。

　　3、2020年对个人和家庭的补助0万元，2019年对个人和家庭的补助0万元，比上年增加0万元，增加0 %。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出合计0万元，2019年项目支出预算合计0万元，与上年数据保持一致，比上年增加 0%。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0万元相比减0万元，减0%。其中，因公出国境经费安排 0.00万元，与上年0.00万元相比增0.00万元，增0%。公务接待费安排0万元，与上年0万元相比减0万元，减0%。公务用车购置及运行维护费安排0万元，与上年0万元相比增0 万元，增 0 %，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比增0.00万元，增0%，运行及维护费安排0万元，与上年0万元相比增0.00万元，增0%，与上年比较无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年楚雄市红十字会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

下一步，楚雄市红十字会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息。

　　（一）专业名词解释

“三救、三献”：三救是救灾、救助、救护。三献是献血、献造血干细胞、献遗体（器官）

“红十字会”：是一个具有深远影响的援助组织，以救死扶伤为目标，开展各种的医疗援助活动。

    “三公经费”：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

　　2020年部门机关运行经费预算支出4.66万元，主要用于支出办公费0.3万元、水费0.15万元、电费0.24万元、邮电费0.23万元、差旅费0.28万元、工会经费0.49万元、公务交通补贴2.7万元、其他交通费0.27万元。机关运行经费安排与上年数据保持一致，无变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄市红十字会2020年部门预算表

楚雄市红十字会2020年部门预算表.xls

　　　　　　　　　　         楚雄市红十字会

　　　　　　　　　　　　　　　2020年6月17日

监督索引号53230101376100111