楚雄市委编办2018年度部门决算

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楚雄市委编办2018年度部门决算

第一部分 市委编办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共楚雄市委机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）研究拟订我市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕中共楚雄市委、楚雄市人民政府的中心工作和重大部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

（3）研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市属、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。

（4）研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调市属、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制工作。

（5）负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制总量分配及调整的建议；拟定全市各级事业编制总量控制目标的调整方案；会同有关部门贯彻执行事业单位行政标准并实施；负责市属、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审核；负责市级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

（6）审核中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门的职责配置，协调中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；全市负责各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

（7）审核审核中共楚雄市委、楚雄市人大常委会、楚雄市人民政府、楚雄市政协、楚雄市人民法院、楚雄市人民检察院、市级各民主党派、市级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

（8）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务工作。

（9）负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（10）负责全市各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（11）负责楚雄市机构编制委员会的日常工作。

（12）承办中共楚雄市委、楚雄市人民政府和楚雄市机构编制委员会交办的其他事项。

2．机构情况。中国共产党楚雄市委员会机构编制办公室，办公地点位于楚雄市鹿城镇福塔社区瑞平路楚雄市就业和社会保障服务中心五楼。市委编办设4个内设机构。

3．人员情况。2018年在职在编实有人数9人，离退休0人（离休0人，退休0人）；在编实有车辆0辆。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.深化“放管服”改革，优化营商环境。一是对营商环境建设存在问题进行认真整改，市委编办2次召集牵头部门，召开专题会议落实有关文件。通过对6大方面，17个项目的认真整改，楚雄市行政审批涉及的材料总体减少了40%，单个事项最多的由21个材料减少为9个材料。95%的市场主体实现当场受理、当场登记；一般性审批事项材料减少1/3、时限压缩一半以上，以企业登记注册为重点的商事服务审批时限压减2/3；企业投资建设项目审批材料从原来的25项减少为14项，审批时间从原来的108个工作日减少为16个工作日；不动产首次登记办结时限由原来的20个工作日缩短为15个工作日，抵押权登记办结时限由原来的5个工作日缩短为4个工作日，营商环境得到优化，改革红利不断释放。二是做好全市行政职权事项的管理。根据中央、省、州相关文件，对全市的行政职权事项再次进行认真梳理，新增行政许可22项，取消行政许可3项，调整行政处罚20项，调整其他行政职权15项，取消其他行政职权58项。

2.深入推进改革试点工作，推进改革向纵深发展。一是继续深化相对集中行政审批权改革工作。对划转至行政审批局事项按照“无法律法规规定和实质审查内容的审批程序和环节一律取消”的要求进行优化，对事项关联性和涉及部门同步审核的可行性进行整合，优化再造审批流程，72%的审批事项实现了时限压缩50%以上，审批效率总体提升了50%以上。同时对公共服务事项，实行“一窗受理，集合服务”，将市场准入和商事服务相关36类项目进行梳理整合，实现“一窗受理，集合服务”，使企业和群众由“跑多个部门多个科室”转变为“只跑一个窗口”，不断提升服务质量和行政审批实效性，让企业和群众办事更方便、更快捷、更高效。截至2018年10月6日，楚雄市行政审批局已受理行政许可事项18116件，办结件17940，正在办理110件。二是加大政务服务中心建设力度。楚雄市政务服务中心预算总投资1.495亿元，主要建设地上三层地下两层的全框架主体结构一栋，总建筑面积32681.82平方米；规划服务窗口227个，停车位428个；实施道路及广场建设4838平方米，绿化建设5365平方米。服务大厅围绕提升政务服务、商事服务、公共服务质量和效益的要求，主要设置项目投资、市场主体登记、社会事务审批、税务、公安、社会保障、不动产登记、公共资源交易等8个服务区，入驻部门45家，入驻人员320人，进驻事项458项，服务功能全面完善，真正实现群众和企业办事“只进一扇门”，将有力提升楚雄市政务服务工作的服务质量和窗口形象。

3.机构编制管理取得新突破。市委编办不断研究探索控制总量、盘活存量、优化结构、动态调整、有增有减的机制和办法。根据机构编制管理规定，按照市委、市政府关于机构编制管理科学化、服务社会化、运作市场化的要求，盘活用好现有编制资源。年初对全市各单位空编数和2018年预计退休人数进行摸底调查，科学测算全年可用编数即新增人数，制定全年用编计划，合理安置退休士兵、特岗教师、特岗全科医生、三支一扶等人员。拟定公务员招考、事业单位招考、退伍仕兵、特岗教师等人员安置、调入等各单位用编批复共24份。

4.做好从事生产经营活动事业单位改革。根据《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室印发<关于从事生产经营活动事业单位改革实施方案>的通知》（楚办字〔2018〕18号）文件精神，2018年5月25日印发了《中共楚雄市委办公室楚雄市人民政府办公室关于印发<楚雄市关于从事生产经营活动事业单位改革实施方案>的通知》（市党办通〔2018〕57号），同时要求开发区管委会和市开投公司尽快成立改革工作领导小组和办事机构，抽调精干力量抓好具体工作，并结合实际制定楚雄城建投资开发有限公司和楚雄市开发投资有限公司的改革实施方案，目前两家公司已基本完成改革。

5.做好事业单位承担行政职能清理审核工作。根据《中共楚雄州委机构编制办公室关于认真做好事业单位承担行政职能清理审核工作的通知》要求，于2018年7月6日上午召开全市清理事业单位承担行政职能工作会议，对做好承担行政职能事业单位改革工作进行了安排部署。梳理全市269家事业单位承担职能职责，在下步改革中，把行政职能的交回行政机关履行，把执法类职能纳入执法机构改革，把公益性职能进行整合，归并。

6.做好事业单位年度报告工作。按照省州要求，印发《中共楚雄市委机构编制办公室关于做好2017年事业单位法人年度报告公示的通知》，按照要求实行网上登记管理，在文件中详细介绍网上登记操作流程，办理各类登记事项需提交的资料和模板，将事业单位网上登录二维码发送到各举办单位和相关事业单位。截至2018年3月31日，全市300家事业单位提交了2017年度事业单位法人年度报告，均已审核通过并在事业单位在线进行公示，事业单位参检率100%，合格率100%。于2018年7月25日—7月31日按照4%的抽查比例，通过摇号方式随机抽取了12家事业单位进行了事业单位法人公示信息抽查，通过实地核查的方式，组织开展事业单位法人公示信息抽查工作。

7.做好党政机构改革准备工作。一是全面摸清全市机构编制的现状和底数。对全市各类党政部门的机构设置、机构规格、领导职数、人员编制、职责任务等进行了系统的分析统计，形成了《楚雄市机构编制基本情况表》，做到机构清、编制清、职数清。二是细致梳理市级部门职责调整和可能涉及的人员转隶情况。对市级49个党政部门职责、机构和人员情况进行了认真梳理，深入分析涉改部门职责划入划出情况、涉及划出职责对应的履职科室及人员情况，形成了《楚雄市对照中央和省、州深化党和国家机构改革方案预判市级机关调整情况表》。三是超前分析研究涉改机构调整和人员、编制调整问题。根据目前市级机构设置、编制核定等现状，分析预判机构的设置和调整及人员、编制变动情况，为下步党委政府决策提供参考。四是系统收集归类市级党政部门“三定”规定。对2002年以来的机构编制历史沿革文件、市级党政部门的“三定”规定进行梳理汇编，力求把各类机构的设置情况、职责配置情况、职能发挥情况梳理清楚，为下步顺利推进改革奠定坚实基础。五是持续深化相对集中行政许可权改革。以深化党政机构改革为契机，主动请示汇报，积极争取上级支持将行政审批局纳入政府工作部门限额设置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市委编办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委编办2018年度末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委编办2018年度收入合计150.4万元，比上年139.22万元增加11.18万元，主要原因是在职基本工资的增加。2018年度收入合计150.4万元，其中：财政拨款收入150.4万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2018年市委编办年度支出合计150.4万元。其中：基本支出144.05万元，占总支出的96％；项目支出6.34万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,支出增加了11.18万元，其中：基本支出增加9.83万元，项目支出增加1.34万元。主要原因是工资福利支出增加和机构改革工作办公支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障市委编办机关正常运转的日常支出144.05万元。与上年对比增加了9.83万元,主要原因是工资福利支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费130.78万元，支出占基本支出的90.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.27万元，占基本支出的9.2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障市委编办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.34万元。与上年对比增加1.34万元,主要用于机构改革工作办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委编办2018年度一般公共预算财政拨款支出150.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加11.18万元,主要原因是在职基本工资的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出120.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于行政运行和一般行政管理事务；

2.社会保障和就业支出12.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出8.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

4.住房保障支出7.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委编办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.67万元，完成预算的47.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的47.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市委编办严格控制公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.04万元，下降5.6%。其中：公务接待费支出决算减少0.04万元，下降5.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市委编办严格控制公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.67万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.67万元。其中：

国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委编办2018年机关运行经费支出13.27万元，与上年对比减少0.81万元,主要原因分析是公务接待减少、其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.61万元、差旅费0.33万元、公务接待费0.67万元、劳务费0.21万元、工会经费1.31万元、其他交通费用8.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市委编办资产合计15.76万元。其中：银行存款1.45万，固定资产14.31万元。

与上年相比，本年资产总额增加2.99万元，其中固定资产增加2.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.975万元，其中政府采购货物支出2.975万元，（便携式计算机2台1.236万元，打印机1台0.235万元，投影仪1台0.598万元，办公桌椅0.906万元）。

四、部门绩效自评情况

本单位2018年未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

1.根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目0个，采购支出0万元。

2.重点绩效评价结果情况说明

本单位2018年未开展绩效评价工作。

3.国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市委编办固定资产为14.31万元（固定资产为电脑、办公桌椅、打印机、复印机）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53230100771501111