楚雄市总工会2018年度部门决算

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楚雄市总工会2018年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 楚雄市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《云南省省本级部门决算批复办法》的规定及财务管理制度和会计核算规定。楚雄市总工会部门决算包括一般公共预算财政拨款收支决算、政府性基金预算财政拨款收支决算和财政专户管理资金收支决算。

第一部分楚雄市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织全市各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全市经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成市委、市政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。下设2个事业单位，分别是：1.楚雄工人文化宫；2.楚雄市职工服务中心。不纳入市总工会部门决算，由单位分别决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市总工会内设3部1室，实有在职人数9人（行政7人，工勤2人），退休人数9人，无遗属补助人员，从9月公车改革起无公务用车车辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门决算2018年度收入合计180.56万元。其中：财政拨款收入180.56万元，占总收入的100％；与2017年27.68万元相比，增加152.88万元，增长552.31％，收入增长的主要原因是在职人员工资于2018年新纳入财政统一发放。

二、支出决算情况说明

部门决算2018年度支出合计180.56万元。其中：基本支出172.56万元，占总支出的95.57％；项目支出8万元，占总支出的4.43％；与2017年度支出27.68万元相比增加152.88万元；增长552.31％，支出增长的主要原因是在职人员工资于2018年新纳入财政统一发放。

上年无结转、结余资金，本年收入180.56万元（详细情况见附件表）。本年部门决算支出180.56万元，其中：基本支出172.56万元，项目支出8万元。

2018年底无结转和结余资金。

(一)基本支出情况

2018年部门决算基本支出172.56万元，其中：退休人员工资18.61万元，在职人员工资118.57万元。

（二）项目支出情况

2018年部门决算项目支出8万元，其中：办公楼租金7万元，建档立卡贫困户1万元。

（三）年未结转和结余情况

2018年末，本单位决算无结转和结余资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门年度一般公共预算财政拨款支出180.56万元,占本年支出合计的100％。与上年对比增加152.88万元；增长552.31％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出32.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.23％。主要用于发放退休人员统筹外部分工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2018年公务接待费支出（非财政拨款）7.34万元，较2017年支出7.86万元，减少0.52万元，下降7%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，国内接待费支出0万元。

2018年公务接待费支出（非财政拨款）7.34万元，较2017年支出7.86万元，减少0.52万元，下降7%。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出10.32万元。与上年对比增加10.32万元,主要原因分析是在职人员工资于2018年新纳入财政统一工资发放，市财政只预算了部分经费，部门机关运行经费主要用于工会经费1.65万元、其他交通费用8.67万元。

（二）国有资产占用情况

本单位没有自建的办公楼，办公用房请示市委安排资金财政拨款租用。

（三）政府采购支出情况说明

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2018年度政府采购支出0万元，占本年支出合计的%。

（四）其他重要事项情况说明

本单位2018年未开展绩效评价工作。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

本单位在职人员2018年新纳入财政供养，财政供养人员包含（离）退休人员和在职正式人员。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

会费收入：是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的5‰向所在基层工会缴纳的会费。

行政补助收入：是指基层工会所在单位依法依规对工会组织给予的各项经费补助。

职工活动支出：是指基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出。

楚雄市总工会

2019年9月6日

监督索引号53230100771101111