中国共产主义青年团楚雄市委员会2018年度部门决算

 

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中国共产主义青年团楚雄市委员会2018年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团楚雄市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团楚雄市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、市党委要求，领导全市团员青年和少先队工作，指导基层团组织的业务工作和全市青年社团组织工作。

2、参与制定楚雄市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对网上共青团、志愿者指导服务中心、教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；代表和维护青少年的权益，畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工作等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究楚雄市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5、协助市政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、积极围绕中心服务大局，组织广大团员和青年在楚雄市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7、组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年参与生态环境保护工作；负责楚雄市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8、参与楚雄市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9、履行楚雄市重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10、坚持党建带团建，推进从严治团，加强自身建设，不断提升团的基层建设水平，夯实团的基层基础，推动团的组织力持续提升，保持和增加团组织的政治性、先进性、群众性。确保共青团牢牢扎根在青年之中，更加坚强有力、充满活力，更好地发挥党的助手和后备军作用，为做好新时代党的青年群众工作提供坚强的组织保证。

11、参与制定有关楚雄市青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

12、完成市委、市人民政府及上级团委交办的有关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，团市委在市委、市人民政府的领导下，紧紧围绕党委政府的中心工作，按照“1234”工作思路开展工作及取得成效。

1、狠抓党建，扎实做好“基层党建巩固年”工作。团市委突出党支部规范化建设这个目标，以开展“两学一做”常态化教育和“青年大学习”活动为牵引，以完善和落实党的工作责任制为抓手，以加强基层党建及党员干部队伍建设为重点，紧紧围绕团的中心工作，进一步加强党建与共青团工作的深度融合，努力提高党的建设科学化水平，不断增强团市委党组织的创造力、凝聚力和战斗力。为实现共青团改革发展目标提供坚强的思想保证、政治保证、组织保证。一是抓好学习教育，结合“两学一做”常态化教育和“青年大学习”活动，制定学习教育计划。2018年利用“三会一课”、党员教育培训等开展党建学习教育25场次。二是积极开展党支部达标创建工作。围绕党建带团建，发动机关党员亲自动手制作党旗、党建书柜、手绘党员制度，以“主题党日”、“党支部活动”的形式要求党员利用业余时间参与制作全过程；制作《我的青春我的党》软抄本，作为团干部教育培训使用，加强党团衔接工作。七一建党节期间开展了七个一活动。三是规范组织建设，构筑坚强堡垒。夯实党的组织建设，进一步健全团市委党组组织机构，严格按照要求发展党员，2018年团市委一名西部计划志愿者从预备党员转为正式党员，同时积极培养1名入党积极分子，使团市委党组的活力进一步加强。

2、整合资源，全力助力脱贫攻坚工作。一是志愿服务助脱贫。全市50名大学生西部计划志愿者全员动员分配到各乡镇，服务于乡镇脱贫攻坚工作和团务工作，使共青团在乡镇脱贫攻坚工作中发挥作用。同时，结合共青团助力脱贫攻坚计划，举行了“不忘初心 共奔小康——团市委助力脱贫攻坚志愿服务活动”，深入扶贫点三街镇多依树村委会、挖铜村委会开展义务写春联、义务拍摄全家福、建档立卡贫困户走访慰问活动，给老百姓带去温暖与关怀。二是整合社会资源助脱贫。以“公益+扶贫”为抓手，组建的楚雄社团公益联盟持续发挥作用，在举办扶贫帮困公益演出暨义拍义演活动，共筹集善款和物资共计58925.46元，用于解决贫困青少年就医就学困难问题；开展“暖冬行动”，为多衣树村的33户建档立卡贫困户送去计价值7000余元的棉被等日用品；建造爱心超市，筹集价值3000元的物资；支持多衣树建设村级文化活动室10000元；动员组织餐饮、销售、装修、烘焙等行业的40名企业家与建档立卡贫困户面对面召开交流会，实现3名贫困户到楚雄就业,积极发动楚雄公益联盟作用，带领企业家深入多衣树村委会，面对面分析村集体经济发展思路，形成方案。三是争取资金项目助脱贫。向省青基会争取“励志基金”26万元，用于为扶贫点三街镇多衣树村委会的贫困户进行产业扶持;筹集资金5610元为贫困户送春耕生产化肥一批，一定程度解决建档立卡贫困户春耕生产的需求。

3、勇挑重担，助力全国文明城市创建工作。一是搭建志愿者服务体系。团市委积极提升完善“楚雄青年网”板块功能，采用“线上注册+线下活动+商家优惠”模式，理顺实名注册、线上报名、线下签到积分、商家优惠、积分评价的管理体系，探索出能够科学灵活服务于全市志愿者服务的工作模式，受到了省州团委的高度认可。至此，“楚雄青年网”累计访问量12621254人次，注册志愿者44254名，发布活动708次，报名77584人次，结算55323人次，服务时长272262小时。二是广泛组建队伍。按照“职责分工、行业相近”的组队原则，组建志愿服务队，通过社区整理上报需求，对接辖区机关单位参加志愿服务，使得“社区吹哨、单位报到”得以实现。三是线上线下大力宣传创文工作。采取“线下”活动与“线上”互动的立体宣传模式，提高市民对文明城市创建的知晓率、支持率和满意率。创文以来，团市委组织青年志愿者400余人，参与平安维护、交通劝导、环境整治、州庆礼仪等志愿服务活动45场次，累计服务时长达1600小时，有效的扩大创文活动宣传面和影响力。四是整合志愿服务阵地。在楚雄文化宫完成平台建设，形成以志愿者招募注册、平台管理、服务项目发布、审核认证、积分统计反馈为工作流程的志愿者大本营，并入驻两名西部计划大学生志愿者，负责平台的运维，为创建 全国文明城市工作提供了坚强的制度保障。

4、紧抓围绕中心，服务大局工作主线

（1）与时俱进，抓牢意识形态，思想引领更加有力。一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平总书记“7·2”重要讲话精神、团十八大和省十四次团代会精神，团市委采取六项措施学习贯彻党、团会议精神。撰写学习心得体会13份。班子成员深入联系的村、社区和非公企业党组织带头宣讲主题党课4场。召开共青团楚雄市委十届五次全体（扩大）会议，专题学习贯彻习近平总书记“7.2”重要讲话和团十八大精神,在团属网站专题宣传党的十九大、团十八大、省十四次及7.2重要讲话精神，全面宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,大力开展以“践行社会主义核心价值观 争做新时代好少年”专题教育活动，通过主题队日、离队入团仪式、文艺晚会、趣味活动等系列庆祝活动，深化会议精神,全力推动共青团事业改革发展。二是加强未成年人思想道德引领。开展“社会主义核心价值观”、“我的中国梦”主题教育实践活动。清明节组织300名青少年到子午烈士陵园开展缅怀先烈活动，培育和践行社会主义核心价值观。六一期间以“不忘初心、牢记使命、永跟党走”为主题，成功举办第十一届金色童年艺术节，组织2895名青少年参了比赛。开展了楚雄市“不忘初心永跟党走”中学生集体离队入团仪式观摩活动、少先队建队日、“争做新时代好少年”主题教育学习小组活动。州庆期间开展“祖国好·彝乡美”书画、刺绣作品征集活动，团市委荣获全州优秀组织奖。三是夯实基层基础。一是创新阵地建设方式，在部分乡镇指导建设“青年之家”示范点，使“青年之家”成为乡镇共青团开展工作的主要阵地，涵盖预防青少年违法犯罪工作、青年创业就业指导服务工作，更好的结合实际为广大青少年提供服务，使得共青团的工作走出机关、走进青年。二是持续做好“1+100”团干部联系青年工作，团市委机关干部直接联系15个乡镇团委和25家非公企业团组织，做到指导、监督，使得各级团组织工作能够统一步调、协调推进。四是强化团干部及青年教育培养。加强团（队）干部和青年的理论学习和实践锻炼，通过举办培训班和挂职交流锻炼等方式，着力提高团（队）干部的能力。主动邀请上海赴滇青年志愿服务接力队到楚雄市与团干部进行交流学习。集中开展“云岭青年大学习”五四主题团日活动，举办团市委机关开放日，活跃青年精神文化生活。

（2）服务青年创业就业。一是承办楚雄州优秀外出务工青年经验分享交流会。二是举行了楚雄市2018年外出务工青年出征仪式，为全市32名前往江苏昆山务工就业青年加油打气。三是承办2018年全州创新创业大赛，由团市委推荐的3家参赛企业在团省委举办的“创青春”创新创业大赛中获得名次。举办2018年楚雄市青年跨境电商培训，为培养、选拔、储备本土电商优秀人才166名。开展“小额创业担保贷款”，完成60户“贷免扶补”和30户小额失业担保贷款材料申报工作。争取团州委青年创业循环金70万元，助力青年就业创业。

（3）实施希望工程更加巩固。依托楚雄市希望公益服务中心，累计协调企业捐助资金、物资42万余元，资助贫困青少年487名。在全市多家企业设置“爱心找零”捐款箱，多渠道募集资金，加大对贫困青少年的帮扶力度。六一期间，联合企业为乡镇幼儿园筹集绘本3000余册。开展 “青春公益 以爱暖冬”活动，为三街镇20名农村留守儿童、建档立卡贫困户子女发放了每人500元的暖冬补助。

（4）维护青少年合法权益得到进步。深入开展共青团“倾听日”、“人大代表、政协委员与青少年面对面”活动，围绕“加强青年婚恋和家庭的公共服务”专题，在两会上形成高质量的议案和提案3份。深化“中国少年儿童平安行动”，组织少先队员开展“平安自护”活动。认真履行预青专项组长单位责任，召开一季度、二季度联席会议，以重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作为抓手，在吕合镇实施预防青少年违法犯罪“阵地计划”，在鹿城镇、吕合镇中心小学成立3个“驻校社工站”，引入社工专业人才，通过成长辅导、法制宣传、临界预防、行为矫正、社交辅导、情绪疏导等方面提供服务，为青少年健康成长营造良好社会环境。

（5）以创建“平安楚雄”为重点，开展社会治安综合治理工作。一是强化教育，严防邪教。制定了《共青团楚雄市委创建无邪教单位实施方案》，把创建工作与社会治安综合治理、创建文明单位建设融为一体，把创建活动纳入总体规划。利用团属媒体倡导科学、文明、健康的生活方式，营造崇尚科学、反对邪教、珍爱生命、传播健康文化的良好社会风尚。二是履行职责，扎实开展群众安全感满意度宣传工作，积极到提升群众安全感满意度工作挂点指导社区栗子园社区开展宣传工作。三是严抓管控，信访维稳工作平稳有序。坚持“抓好源头预防、科学预防预测、开展依法信访、强化调查研究、严格责任追究、狠抓工作落实”的信访工作原则，创新工作理念，完善工作机制，畅通信访渠道，全力维护社会稳定。严格落实领导接访制度，制定《共青团楚雄市委社会矛盾纠纷排查制度》、《共青团楚雄市委领导干部信访接待日制度》，有效的摸底排查、及时化解影响不稳定的矛盾纠纷。四是担当负责，深入开展依法治市。认真开展法制宣传活动，提高团干部法治意识，落实监督责任，创新“三个监督”，拓宽监管渠道，积极开展法治单位创建，全面推进法治楚雄建设，建立并完善依法治市电子台账。五是深入摸排，严肃开展扫黑除恶专项斗争。认真传达学习习近平总书记重要指示和全国全省扫黑除恶专项斗争电视电话会议精神，学习传达州、市党委关于开展扫黑除恶专项斗争的相关工作安排，坚定开展扫黑除恶专项斗争的决心和意志，切实提高团市委干部职工参与扫黑除恶专项斗争的责任感和紧迫感，组织动员团干部职工深入社区、乡镇、深入群众广泛听取社情民意、搜集情报信息，开展涉黑涉恶案、事件排查，坚持情报先行，运用信息化手段和人力情报手段，全方位开展集中排查涉黑涉恶线索。同时，设置举报箱、对群众来信来访事件进行排查，有可疑情况的及时反馈给相关部门。

5、从严治团，攻坚克难，扎实推进共青团改革。一是召开共青团楚雄市十届四次全委（扩大）会议，推荐产生了楚雄市出席共青团第十八届全国代表大会代表候选人初步人选3名。全会审议通过了《拥抱新时代 践行新思想 展现新作为 在建设中国彝乡•滇中翡翠新征程中贡献青春和力量的决议》。二是围绕改革，科学谋划全市共青团工作。按照2017年底下发的《共青团楚雄市委改革实施方案》，扎实推进全市共青团改革工作，年内按照团中央、省州团委下发的《学校共青团改革方案》和《少先队改革方案》，通过调研、座谈等工作，草拟了《楚雄市中学共青团改革实施方案》、《楚雄市少先队改革实施方案》，并通过了深化改革领导小组会议后下发。结合改革需要，制定出台《楚雄市少先队工作和学校共青团工作考核办法》、《楚雄市辅导员管理办法（试行）》。三是深化共青团基层组织创新，去“四化”。利用成立的青年之家、楚雄青少年综合服务平台，配备专业社工开展青少年工作，团干部、青年志愿者和专业社工构成了三位一体的青少年工作力量。通过线上线下的有效衔接，结合团干部“1＋100”、“4＋1”等工作聚集项目，主动出击找青年，打造“新华书店青年之家”、“启迪K栈青年之家”、“公益服务中心青年之家”等3个示范点，推出“楚雄青年之家”电子会员卡，实行积分兑换企业优惠，有效密切联系广大社会青年。完善以新修订的《团章》为统揽的团内制度体系，严肃团内政治生活，建立防止和克服“四化”问题的长效机制。四是严把团员发展“三关”增“三性”。对全市发展团员工作进行严调，严把“三关”，目前全市初中、高中团学比分别为27%、68%，上半年发展团员1200名。五是实施网上共青团建设。创新共青团网络新媒体工作，建立新媒体中心，建设“楚雄青年网”网站，实现志愿服务、创业就业、希望工程网上对接。

6、严抓党风廉政建设。一是团市委党组认真履行全面从严治党主体责任。将党风廉政建设纳入全年工作的重要议事日程，开展从严治党“两个责任”专题约谈8人次，讲授廉政党课4次，班子成员与分管科室开展廉政提醒谈话4次。二是认真落实党风廉政建设责任制，坚持一把手负总责，班子成员各负其责的原则，强化团市委领导干部一岗双责意识，签订2018年度党风廉政建设责任书，全面履行责任书中规定的各项职责，形成团市委上下共同参与党风廉政建设工作的良好格局。三是落实廉洁自律各项规定。认真贯彻落实《准则》、《条例》和《中国共产党党内监督条例》、《中华人民共和国行政监察法》的学习教育等相关纪律规章制度，督促党员干部特别是党员领导干部严格执行“四大纪律、八项要求”和领导干部廉洁自律各项规定。严格执行民主生活会制度、领导干部述职述廉制度、“三重一大”制度、重要事项公开制度、个人重大事项报告制度、干部廉政谈话和诫勉谈话制度、廉政档案制度等，切实防止以权谋私，推进权力在阳光下运行。加强对党内监督制度执行情况的检查，切实增强领导干部拒腐防变和抵御风险的能力，严格开展不作为、慢作为专项整治和中央、省、州、市巡查整改问题。四是推行党务公开。深化以党务公开牵头的各类公开，搭建公开平台。充分利用团市委微信公众号、公开栏等平台，公开日常工作中涉及人、财、物、事管理以及其他群众普遍关心并涉及群众切身利益方面的事项信息（对法律、法规和规章规定必须保密的除外），坚持做到重大事项班子集体商议，大额支出在全体干部会议上通报，使权力运行在阳光下，接受群众监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团楚雄市委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产主义青年团楚雄市委员会（本级），属于群团行政单位,团市委内设3个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团楚雄市委员会2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团楚雄市委员会2018年度收入合计298.47万元。其中：财政拨款收入298.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入329.18万元对比，减少30.71万元，减少9.33％。主要原因是西部大学生志愿者人数减少，中央、省、州三级拨入我单位专项用于大学生志愿者西部计划的补助随人员减少而减少。

二、支出决算情况说明

共青团楚雄市委员会2018年度支出合计298.47万元。其中：基本支出135万元, 占总支出45.23%；项目支出163.47万元, 占总支出54.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出329.18万元对比,减少30.71万元，减少9.33％。主要原因是西部大学生志愿者人数减少，上级拨入经费随之减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障共青团楚雄市委机关正常运转的日常支出135万元,占总支出的45.23%。与上年118.35万元对比增长16.65万元，增长14.07％，增长的主要原因是2018年度发放车改补贴、人员工资的增加,因为从7月1日起工作人员调资，及上年度一次性奖金没预算，基本支出里各项人员支出费用都有所增长，在职人员工资增长2.08%，职工医疗保险增长0.59%，残疾人保障金和工伤保险增长0.17%，职工住房公积金增长0.09%，本单位大学生志愿者生活补助经费增长3.49%，在职人员养老保险增长0.38%，只有日常公用支出是减少，减少2.63%。主要原因是按规定个人公务用车补贴、办公费减少，无会议费支出。

2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.27万元，占基本支出的92.05％；2018年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出10.73万元，占基本支出的7.95％,人均使用公用经费10.73÷8＝1.34万元,比上年人均1.56万元减少0.22万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障共青团楚雄市委员会为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163.47万元，占总支出的54.77%。比上年210.83万元减少47.36万元，减少22.46%。支出减少的主要原因是中央、省、州三级拨入我单位专项用于大学生志愿者西部计划的补助随人员减少而减少。其中：一般行政管理事务支出30.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07％，比上年39.25万元减少9.18万元，主要用于青少年活动业务支出；其他群众团体事务支出133.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.7％，比上年171.58万元减少38.18万元，主要用于发放中央、省级、州级大学生志愿者补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团楚雄市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出298.47万元,占本年支出合计的100%。与上年支出329.18万元对比，减少30.71万元，减少9.33％。主要原因是西部大学生志愿者人数减少，上级拨入的经费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出298.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

（1）501机关工资福利支出：基本工资、津贴等工资福利、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业支出117.79万元，占总支出的39.46%（基本工资27.03万元、津贴补贴41.78万元，奖金21.08万元，占76.31%；其他社会保障缴费--残疾人保障金和工伤保险0.72万元, 占0.61%；社会保障和就业支出11.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95％，主要用于在职人员养老保险支出；医疗卫生与计划生育支出8.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11％，主要用于在职职工基本医疗保险5.90万元、公务员医疗补助2.48万元缴费；住房保障支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支的6.02％，主要用于缴纳住房公积金）；

（2）502机关商品和服务支出: 办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.73万元，占总支出的3.60%;

（3）509对个人和家庭的补助6.48万元，占总支出的2.17%，本单位大学生志愿者生活补助。

（4）项目支出163.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.77％。其中：一般行政管理事务支出30.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07％，主要用于青少年活动业务支出（其中：办公费22.34万元，印刷费0.18万元，差旅费1.23万元，维修（护）费0.63万元，培训费1.42万元，公务接待费0.26万元，团队活动的评委费、授课劳务费0.61万元，其他交通费用0.82万元，大学生志愿者生活补助1.18万元，办公设备购置1.41万元）；其他群众团体事务支出133.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.70％，主要用于发放中央、省级大学生志愿者补助。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团楚雄市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.3万元，完成预算的21.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的21.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因取销公务车辆、无人员出国出境、公务接待费也大幅度减少，以及相关规定和财经政策的完善。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1.67万元减少1.37万元，下降82.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少1.37万元，下降82.03%。人均支出：0.3万元÷8人=0.038万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是取销公务车辆、无人员出国出境、公务接待费也大幅度减少，以及市级相关规定和财经政策的完善。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无具体出国开支及开展工作的情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。原因是2016年实施公车改革，我单位车辆编制被取消。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。原因是2016年实施公车改革，我单位车辆编制被取消，不存在公务用车运行费（车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等）。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大学生志愿者招募和培训工作餐盒饭所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

共青团楚雄市委员会2018年机关运行经费支出10.73万元，与上年12.52万元对比，减少1.79万元，减少14.34％。机关运行经费人均开支：10.73÷8=1.34万元，比上年12.52÷8=1.56万元，人均减少0.22万元，减少2.09％。主要原因是按规定个人公务用车补贴、办公费减少，无会议费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费1.57万元，占机关运行经费14.63%；水电费0万元；邮电费0.01万元，占机关运行经费0.09%；差旅费1.02万元，占机关运行经费9.52%；会议费0万元；公务接待费0.04万元，占机关运行经费0.37%；劳务费0万元，占机关运行经费0%；工会经费1.20万元，占机关运行经费11.18%；其他交通费用6.89万元，占机关运行经费64.21%。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，共青团楚雄市委员会资产总额44.93万元，其中，流动资产22.41万元，固定资产22.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.87万元，其中固定资产减少1.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值6.17万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续。2018年度，我单位政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的100%。我单位2018年安排的政府采购资金计划4.82万元，主要用于：1.办公纸张采购0.33万元；2.电视机采购0.5万元；3.办公联想台式电脑2台0.91万元；4.戴尔台式电脑2台采购1万元；5.惠普笔记本电脑采购0.58万元；6.斯柯达多功能复合机采购1.5万元。以上6项支出均按政府采购的程序和要求公开招标或定点采购，办理了政府采购手续。共支出实际采购金额4.77万元，办公纸张采购0.28万元；电视机1台采购0.5万元；办公台式电脑4台、笔记本电脑1台采购2.49万元；斯柯达多功能复合机1台采购1.5万元。其中：财政一般预算资金1.41万元，非财政性资金3.36万元，节约资金0.05万元，节约率0.95%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（一）项目支出概况

2018年度用于保障共青团楚雄市委员会为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出163.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.77％。其中：一般行政管理事务支出30.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07％，主要用于青少年活动业务，30.07万元市拨经费未进行绩效评价；其他群众团体事务支出133.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.70％，主要用于发放中央、省级大学生志愿者补助，133.40万元中央、省州拨经费进行了绩效评价。

2018年本单位开展项目绩效评价2个，其中：重点项目0个，财政安排133.4万元。主要用于发放中央、省级、州级大学生志愿者补助。

（二）项目支出绩效自评

项目支出方面：项目支出是用于发放大学生志愿者生活补助。推进大学生西部志愿者服务计划地方项目的顺利实施，确保志愿者及时足额领取生活补助。中央、省级、州级71名志愿者的生活补助1-12月份都按时、足额发放，得到了用人单位高度认可，得到了服务志愿者的好评。

（三）项目绩效目标管理

项目一：楚雄市招募21名大学生西部计划志愿者，到乡镇从事农业科技、教育、基层社会管理、脱贫攻坚等服务工作。

项目名称：大学生志愿者西部计划全国项目

资金来源：中央补助

项目内容：大学生志愿者西部计划全国项目21名志愿者1-12月中央生活补助经费51.76万元。

产生的效益：项目支出用于发放大学生志愿者生活补助，推进大学生西部志愿者服务计划全国项目的顺利实施，确保志愿者及时足额领取生活补助。中央21名志愿者的生活补助1-12月份都按时、足额发放，发放率100%；得到了志愿者服务单位高度认可，满意度达到99%，有些服务单位服务人数嫌少，就积极争取下年的用人指标；得到了服务志愿者好评，满意度达到98%；积极搭建就业平台，推动落实好期满志愿者在公务员、事业单位招考政策，引导志愿者自主创业产生良好的社会效益，服务期满后就业率达90%。

项目二：楚雄市招募50名大学生西部计划志愿者，到乡镇从事农业科技、基层社会管理、脱贫攻坚等服务工作。

项目名称：大学生志愿者西部计划云南省地方项目

资金来源：省级、州级补助

项目内容：大学生志愿者西部计划云南省地方项目50名志愿者1-12月省级生活补助经费81.64万元。

产生的效益：项目支出的绝大部分是用于发放大学生志愿者生活补助，推进大学生西部志愿者服务计划地方项目的顺利实施，确保志愿者及时足额领取生活补助。省级50名志愿者的生活补助1-12月份都按时、足额发放，发放率100%；得到了志愿者服务单位高度认可，满意度达到99%，有些服务单位人数嫌少，就积极争取下年的用人指标；得到了服务志愿者好评，满意度达到98%；积极搭建就业平台，推动落实好期满志愿者在公务员、事业单位招考政策，引导志愿者自主创业产生良好的社会效益，服务期满后就业率达90%。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。我单位对绩效评价项目积极开展自评工作，对评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定并向评价组提供自评报告，评估组核实资料后，实施评价，通过绩效评价工作的开展，提高了我单位加强财政资金使用管理的意识。在财务管理方面，严格按照行政单位会计制度和相关法律法规，认真落实财务管理制度，差旅费标准严格执行《楚雄市差旅费管理办法》，严格批准审核程序。严格执行收支两条线规定，严禁坐支现金。严格控制“三公”经费，对必须召开的大型会议、学习培训、考察学习等严格报批手续，严控设备采购。按照规范津补贴规定，严禁乱发奖金、实物、补贴，严禁以加班等名誉平均发放补贴。严格执行财政部制定的《行政单位国有资产管理暂行办法》，加强国有资产的管理。按照云南省财政厅的要求，编制内部控制报表。安排相关人员积极参加财政部门组织的决算编制会议，服从编报的时间安排，积极组织决算编制，并按照决算编制要求，真实编制决算。团市委充分利用财政经费，围绕中心、服务大局，狠抓团的自身建设，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，团结带领各族青年，坚定信念，建功立业，在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及楚雄市创建 全国“文明城市”、“卫生城市”建设中，充分发挥桥梁和纽带作用。

（五）部门整体支出绩效自评表

项目绩效目标表
					单位：万元
项目部单位		中国共产主义青年团楚雄市委员会
项目申报单位		中国共产主义青年团楚雄市委员会
项目主管单位		中国共产主义青年团楚雄市委员会
资金情况 （万元）		年度资金总额：	133.4
		其中：财政资金	133.4	其他资金
项目年度目标	楚雄市招募71名大学生西部计划志愿者，到乡镇从事农业科技、基层社会管理、脱贫攻坚等服务工作。志愿者弘扬志愿精神，积极开展服务工作，认真完成服务单位以及市项目办交办的工作任务，及时改进工作方法，不断提高服务质量；在做好本职工作的基础上，利用业余时间，发挥自身专长，积极参与其它服务工作。认真做好志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，积极为志愿者搭建就业平台，推动落实服务好期满志愿者在公务员、事业单位、工龄计算、自主创业、等方面的政策措施；建立健全西部计划志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制，进一步强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极争取党政的支持，协调解决项目执行中各类实际问题。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放、项目实施完成大于95%，志愿者服务期满后就业率大于85%，志愿者工作生活配套资金到位率达100%，志愿者队服务单位满意度95%、服务单位对志愿者满意度达95%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	推进大学生西部志愿者服务计划全国项目、地方项目的顺利实施，确保志愿者及时足额领取生活补助	71名志愿者1-12月中央、省级、州级生活补助经费按时、足额发放，发放率100%	按时足额发放志愿者生活补助100%
	产出指标	数量指标	招募人数	楚雄市招募71人	均分配到乡镇基层服务于农业科技、基层社会管理、脱贫攻坚等服务工作。
	产出指标	质量指标	志愿者对服务单位满意度	志愿者对服务单位满意度98%	有个别志愿者对分配的单位不满意，想在条件好的乡镇。
	效益指标	社会效益指标	服务期满后就业率	服务期满后就业率90%	积极搭建就业平台，推动落实好期满志愿者在公务员、事业单位招考政策，引导志愿者增强自主择业的意识。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务地志愿者满意度	得到服务单位高度认可满意度达到99%。	得到了志愿者服务单位高度认可，满意度达到99%，有些服务单位服务人数嫌少，就积极争取下年的用人指标。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、大学生志愿者服务西部计划:按照公开招募，自愿报名组织选拔、集中派遣方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生到西部贫困县到乡镇从事志愿服务工作。

中国共产主义青年团楚雄市委员会

2019年9月9日

 

监督索引号53230100771201111