楚雄市残疾人联合会2018年度部门决算

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附件3

楚雄市残疾人联合会2018年度部门决算

第一部分 楚雄市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能。

楚雄市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

①听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

②团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

③弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

④开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

⑤协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

⑥承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

⑦指导和管理残疾人 群众组织。

⑧承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

2.机构情况

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个，属归公管理的事业单位。

3.部门人员编制及实有情况

楚雄市残疾人联合会2018年度末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；2018年初在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），2018年度调入增加2人，其中：行政人员1人，行政工勤人员1人，2018年末在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），2018年初在职在编实有事业人员4人，本年度调出1人，2018年末在职在编实有事业人员3人。

退休人员年初0人，年末退休人员0人。

4.车辆的编制及实有情况

楚雄市残联2016年9月公车改革时未留车辆，2017年12月28日云南省残联统一配发楚雄市1辆残联流动服务车，市公车办同意核定公务用车编制1辆，2018年6月12日正式办理落户手续，2018年末车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，楚雄市残联在市委、市政府的领导和重视下，在州残联的精心指导和关心下，在社会各界、各部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，按照“发展残疾人事业，加快残疾康复服务”要求，弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先精神”和“钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神”，提振“不要等、主动干、积极办”精气神，将我市残疾人工作主动融入到建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”实践中，充分履行残联“代表、服务、管理”的职能作用，突出残疾人脱贫攻坚和残疾人康复服务两个重点，全面落实好各级惠残、助残政策，进一步推动我市残疾人事业发展。今年6月，楚雄市人民政府残疾人工作被州委、州人民政府表扬为全州“残疾人工作先进县市”，楚雄市残联被表扬为全州“残疾人工作先进集体”。主要做法和成效如下：

1.全面加强市残联党建工作

以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，深刻认识和把握新时代党的建设要求，坚定不移推进全面从严治党，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，全力抓好市残联“基层党建巩固年”“作风建设攻坚年”“政治生态修复年”“意识形态工作加强年”各项工作，紧紧围绕基层党建巩固提升、支部规范化建设创建设达标两个目标开展工作，着力加强残联机关思想建设，廉洁 建设和业务能力建设推进党支部规范建设，着力严责任、补短板、抓规范，全面提升市残联党建基础。

（1）严格落实治党管党责任。加强对党的十九大、十九届二中、三中全会精神及省、州、市党委全会、纪委全会精神的贯彻落实，开展各种形式的学习会议18场次，高度重视意识形态工作，到市图书馆学习红色革命文化，阅读党建书刊，开展建州60周年、建市35周年宣传活动，牢牢把握宣传主阵地，让社会主义好、共产党好的思想意识深入到每位干部职工中，召开党组会议研究党建党风廉政建设工作会议4次，对检查考核反馈意见存在问题进行认真的整改落实，制定了切实可行的整改方案。领导班子成员认真履行“一岗双责”责任，主要负责人认真履行全面从严治党主体责任，分管领导履行好直接责任，经常性开展提醒谈话或诫勉谈话。领导班子在会上安排强调干部作风纪律4次，查看职工出勤情况5次，提醒职工工作纪律4次，党组领导班子切实将抓班子、带队伍，严管厚爱广大党员干部抓在日常，让红脸出汗、咬耳扯袖成为常态。

（2）从严、从实、从细抓好党员教育管理。严格执行“三会一课”，召开支委会10次，党员大会3次，组织开展党员活动日10次、按规定要求收取党费3167.46元，认真进行党员积分管理，支部党员按要求佩戴党员徽章，按要求召开科级领导干部民主生活会和巡视整改专题民主生会。扎实开展“基层党建巩固年”工作，按照《机关工委“基层党建巩固年”重点任务项目清单》要求从严从实抓好发展党员工作，制定了党员发展计划。实施党员教育工程，落实好“万名党员进党校”工作，年内12名党员在各有党校进行了至少一次的培训教育，在党员中开展学党章、戴党员徽章、唱国歌、重温入党誓词等活动。组织党员观看“云岭先锋”访谈节目2期。深入实施“互联网+党建”，使用好“互联网+党建”平台，市残联12名党员下载使用了“云岭先锋”手机APP，积极建设了市残联电子党务台账。大力营造“基层党建巩固年”工作氛围，在3月份悬挂宣传标语1条，在单位宣传栏内制作“基层党建巩固年”工作宣传内容1期。开展支部规范建设达标创建作工作，支部组织设置合理、组织关系清楚、组织体系健全、班子选优配强、教育培训经常正常、日常管理落细落小、支部活动常态坚持、组织生活制度健全、党务公开制度健全、经费落实到位、活动阵地建管用并重、基础台账完备。组织党员开展支部主题日活动10次，分别为2次教育活动、5次志愿者活动、3次党费日活动，召开支部委员组织生活会2次，支部书记讲党课3次，支部书记与班子成员、党员谈心6人次，进行党务公开3期次。对照六有要求安排党建工作经费4.8万元，购置电教设备、党建书屋书架、完善制度、营造氛围。为打造一支“忠诚、干净、担当”，务实、全心全意为残疾人服务的干部队伍，为推进残疾人事业提供坚强有力的保障。

（3）全面加强意识形态工作。全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，发挥好阵地作用。认真整改省委第七巡视组对楚雄州意识形态工作责任制落实情况巡视反馈意见涉及楚雄市存在问题。当前，市残联从科级领导到普通干部对意识形态工作重要性认识全面提高，对维护中央领导权威和统一高度自觉，对市残联意识形态工作得到全面的加强。

（4）突出党风廉政建设，扎实开展“十个一”警示教育活动。制定出台加强支部工作的《楚雄市残联党支部加强党员干部教育的工作方案》，2018年5月，楚雄市残联党支部结合2季度党员大会，召开了一次市残联全面从严治党大会，安排了一次以汲取侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件教训为主题的中心组专题学习，6月7日，组织市残联全体干部职工到市法院旁听了吕合镇原残联专干李云贪污案件的审理，对干部职工进行了一次用身边的事教育身边的人，起到了很好的警示教育。6月8日组织召开了专题民主生活，4名党员领导干部都紧密联系自己的思想和工作实际查摆了问题，并作了深刻的自我批评。市残联党组书记在市残联党支部党员大会上给全体支部党员就以深刻汲取侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件教训为主题上了一次党课，认真开展落实两个责任约谈。市按照副理事长，党组成员，科室长，一般干部分级开展约谈，压紧压实全面从严治党两个责任。按照要求楚雄市残联制定了学习制度、议事规则、档案保密工作制度、考勤制度、财务报销制度、各级岗位职责，用具有科学性、合理性、便于操作的制度进行规范，形成用制度管党治党，抓实党风廉政建设、反腐败斗争和作风建设的长效机制。

2.积极开展残疾人脱贫攻坚工作

（1）紧盯脱贫目标任务开展工作。2018年市残联在全市脱贫攻坚大汇战中，按照市委市政府的统一安排，充分履行行业扶贫职责，主动作为，以全面落实《楚雄市脱贫攻坚残疾人帮扶实施方案（试行）》（市党办通〔2017〕127号）文件为抓手，加大残疾人脱贫攻坚工作力度，为全面推进我市残疾人脱贫发挥了积极作用。坚持以政府为主导，部门密切配合，建立造血型、输血型相结合的长效工作机制。依托政府最低生活保障制度，把贫困残疾人纳入最低生活保障救助体系。对残疾人康复、就业、安居和助学等方面给予特殊的帮扶救助。至2018年9月，为建档立卡贫困户中的残疾人发放困难生活补贴512人，发放重度残疾人护理补贴598人，合计发放“扩面提标”后的“两项补贴”资金87.17万元。为有康复需求的建档立卡贫困残疾人提供精准康复服务，有167人次接受了服务，其中：提供免费白内障手术71人、提供免费安装假肢3人、提供住院补助和免费服药服务的精神残疾33人，提供免费适配辅助器具60件。为14名从事个体经营或规模化种养殖实现自主创业的残疾人进行了创业扶持。为40名残疾人提供了农村种养殖培训。市残联牵头，协同市农办、市扶贫办完成了对2017年建档立卡贫困残疾人户危旧房改造改情况审核工作，对全市376户建档立卡贫困残疾人户危旧房改造情况进行建档登记，其中：修缮加固89户，拆除重建287户，为市财政兑现残疾人危旧房补助提供了准确的名册。积极协同市卫计局全面落实《楚雄市健康扶贫实施方案》，全市建档立卡贫困户中的所有残疾人全部纳入了《楚雄市健康扶贫实施方案》进行帮扶，让建档立卡贫困户中残疾人全面享受健康扶贫“135”兜底政策和出院“一站式”自动结算，住院医疗费用报销比例达到90%，全面享受“先诊疗、后付费”的政策，全市实施“光明工程”对符合条件的贫困白内障患者进行免费救治，治疗费用经基本医保、民政救助报销90%后，剩余的10%自费部分由市残联给予补助。

（2）高度重视“挂包帮、转走访”。将工作纳入市残联重要议事日程，针对酒房村委会的脱贫攻坚工作召开班子会、理事会4次专题会议，结合部门工作特点对酒房村委会如何帮扶进行了分析研究，通过会议制定了帮扶措施、解决了帮扶工作中所需的资金问题、物资人员保障问题、制定了单位“挂包帮、转走访”工作考核管理制度。市残联直接投入资金及物资共计19260元，安排驻村工作队工作经费10000元。我单位17名职工为建档立卡贫困户捐款5300元。切实为贫困户解决实际问题。酒房村委会共有建档立卡贫困户39户、贫困人口138人，市残联17名干部职工按要求与39户贫困户进行结对包保。39户贫困户中政策兜底脱贫出列10户，其他措施帮扶脱贫出列29户。一年来，共走访群众253人次，制定针对村级帮扶措施4条，制定针对贫困户帮扶措施98条，市残联领导班子与酒房村委会干部召开共同研究脱贫工作会议4次。为酒房村委会558户农户每户印发了一张人民领袖爱人民的日历1张、印发《楚雄市“三农”政策要点汇编》1本，并进行了组织学习。结合挂包帮转走访工作，到酒房村委会召开由党员、小组长、村干部、贫困户参加的“三问”民情恳谈会2场次。

3.尽职尽责，努力搞好残疾人服务

（1）积极筹措残疾人工作经费，为开展各项残疾人工作打好基础。一年来，市残联争取到省级资金90.81万元，州级资金28.38万元，市级财政25万元，合计筹集残疾人工作经费144.19万元，其他资金250万元。完成向上争资369.19万元，完成向上争资任务350万元的105.48%。

（2）积极开展残疾人康复任务。围绕实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，采取“培训、筛查、适配、回访”的模式，开展好残疾人辅助器具评估适配工作，为18名缺肢者免费安装价值10.3万元假肢，其中：安装假肢大腿8支；假肢小腿8支；安装矫形器2支。发放普通轮椅151辆；电动三轮车4辆；功能轮椅4辆；坐便器53个；框式助行器8个；铝合金腋杖119副；手杖106只；防压疮痤垫12个；电子盲杖9只。组织摸底、筛查残疾儿童康复需求1次，参加筛查人数114人，筛查出有康复适应指征残疾儿童42人，为24名残疾儿童提供康复救助服务，其中2名为中低收入家庭聋儿安装人工耳蜗及康复训练；2名为贫困肢体残疾儿童矫治手术、装配矫形器；20名为贫困脑瘫儿童及先天性肢残儿童定点康复训练。在东华镇举办盲人定向行走训练1期，培训盲人8名。围绕到2020年底，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上的目标要求，楚雄市残联积极组织开展工作，已完成2018年全市精准康复服务任务数的100%。

（3）组织发放好残疾人“两项补贴”。严格“两项补贴”政策落实，杜绝错发、漏发情况。市残联通过严把补贴发放对象，严格坚持发放标准，至2018年9月全市共为5113名残疾人发放重度护理补贴259.954万元，为2455名困难残疾人发放生活补贴144.405万元，共发放残疾人“两项补贴”补贴资金404.359万元。

（4）积极组织落实“阳光家园计划”项目。按照项目要求市残联采取政府购买服务的方式，对坝区乡镇140名智力、精神和重度肢体残疾人按照每人1500元每人每年的服务价值标准提供了护理照料，项目支出资金21万元。

（5）开展残疾人走访慰问和助残日宣传。在2018年春节前组织落实资金12万元，走访慰问困难残疾人家庭户200户，为每户贫困残疾人家庭送去春节慰问金600元。在第二十八个全国助残日活动期间，市残联与州残联一起在桃源湖体育公园开展了大型助残宣传活动，举行了爱心捐赠轮椅、走访慰问残疾人，组织残工委成员单位开展助残宣传活动，发放宣传单、开展义诊、提供按摩等志愿服务活动。活动日当天走访残疾人2人，爱心企业捐赠残疾人轮椅50辆，发放宣传2000多份。组织做好《新华社》、《人民日报》、《经济日报》、《光明日报》、《中国残疾人杂志社》中央媒体记者到我市对残疾人脱贫、就业创业工作进行了采访报道接待工作。配合云南电视台国际频道《追梦》栏目对我市残疾人脱贫攻坚工作制作专题宣传片进行播报。

（6）精心筹备，积极做好全州第六届残疾人运动会参赛工作。主动汇报，争取领导支持，成立工作领导小组，加强组织领导，联合相关部门，协同开展工作，深入乡镇、村委会一线筛查残疾人运动员，把好人选关。做好分类定级，按要求组织参赛。争取资金到位15万元，为参赛做好保障。选定参赛运动员41名，代表楚雄市报名参加7类23个项目比赛，经过参赛运动员顽强努力拼搏，获得金牌18枚、银牌11枚、铜牌10枚的好成绩。

（7）积极开展残疾人信访维权工作。一年来，市残联共受理残疾人来信、来访、来电173件次，其中：来电访（含政策咨询）87人次，市信访局网上转办2件、残疾人到市残联上门访84人次。在全部173件信访中：申请困难救助访65人次、维权1人次、政策咨询解答访107人次。市残联对全部来信来访均按期进行办理和答复，市信访局转办的2件上报了办理了结果。通过切实加强残疾人信访维权工作，进一步维护了残疾人的合法权益，保持了残疾人群的稳定，为我市经济建设、社会发展发挥了积极作用。

（8）加快推进市残疾人托养中心建项目。2016年7月，市发改局批准我单位投资建设楚雄市残疾人托养中心，项目位于楚雄州职教中心旁，项目规划占地面积15亩。项目一期残疾人托养中心总投资600万元，其中：中央投资480万元；地方配套120万元。至10月底已完成主体工程建设，进入附属工程施工建设阶段。

（9）认真好抓残疾人就业工作。以劳动力市场需求为导向，以社会化培训为重点，开展残疾人职业技能培训5人，农村残疾人实用技术培训40人。开展好盲人按摩店标准化建设工作，接待残疾人求职登记23人次，组织了11名残疾人参加全州职业技能大赛，通过激烈的角逐，楚雄市代表队荣获“竞赛优胜奖”第三名，有4名残疾人人荣获“竞赛优胜个人奖”。残疾人周伽瑞、倪堂洪分别获得“室内摄影”、“水彩绘画”第一名，杞学花、杨红琼分别获得“男服制作”、“保健按摩”第二名。2018年9月26日，在楚雄州体育馆，残联、人社等部门组织扶贫就业大型招聘会，在招聘会上设立专门残疾人招聘服务区，有15名残疾人与企业达成就业协议。严格落实《中华人民共和国残疾人保障法》，加强对按比例安排残疾人就业情况的督察，做好对用工单位的年度审核工作，推进按比例安排残疾人就业，积极配合税务部门做好残疾人就业保障金收缴工作。

（10）认真做好残疾人证核发工作。按要求全面开展残疾人证新证办理程序，做好政策宣传、评残机构指定、评残委员会成立、审定残疾人证申请程序、印制新的申请表、评定表、制作新的印章、人员培训等前期准备工作。严格落实残疾人证变更、补办、注销等制度，至2018年核发残疾人证675本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。2018年度部门决算编报的单位是：楚雄市残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市残疾人联合会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市残疾人联合会2018年度收入合计593.47万元。其中：财政拨款收入593.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

2018年度收入593.47万元与2017年度788.42万元相比，收入下降194.95万元，下降24.73%。

主要原因分析：一是2018年度人员经费收入308.86万元与上年306.15万元相比，收入增加2.71万元，上升0.89% (2018年度人员经费收入增加主要是2018年度人员工资经费增加)；二是2018年度项目收入284.61万元与上年482.27万元相比下降197.66万元，下降40.99%（下降原因主要是2018年度项目收入下降）。

二、支出决算情况说明

楚雄市残疾人联合会2018年度支出合计594.47万元。其中：基本支出308.86万元，占总支出的51.96％；项目支出285.61万元，占总支出的48.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

2018年度支出594.47万元与2017年度784.42万元相比，支出下降189.95万元，下降24.21%。

主要原因分析：一是人员经费支出308.86万元与上年支出306.15万元相比支出增加2.71万元，上升0.89%（2018年度人员经费增加的主要原因是本年度单位人员变动工资增加、工资晋级晋档后工资支出增加、综合绩效增加及绩效工资增加）；二是日常公用经费支出22.78万元与上年支出21.74万元相比支出增加1.04万元，上升4.78%（2018年度日常公用经费增加主要是人员增加车改补贴支出增加、工伤保险支出增加）；三是项目支出285.61万元与上年481.27万元相比下降195.66万元，2018年度项目收入减少，故项目支出与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出308.86万元，与上年支出306.15万元相比支出增加2.71万元，上升0.89%。

主要原因分析：一是人员经费支出308.86万元与上年支出306.15万元相比支出增加2.71万元，上升0.89%（2018年度人员经费增加的主要原因是本年度单位人员变动工资增加、工资晋级晋档后工资支出增加、综合绩效增加及绩效工资增加）；二是日常公用经费支出22.78万元与上年支出21.74万元相比支出增加1.04万元，上升4.78%（2018年度日常公用经费增加主要是人员增加车改补贴支出增加、工伤保险支出增加）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出286.08万元，占基本支出的92.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出22.78万元，占基本支出的7.38%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.61万元。项目支出285.61万元与上年481.27万元相比下降195.66万元，2018年度项目收入减少，故项目支出与上年相比减少。（主要用于楚雄是残疾人托养中心项目支出175.69万元、残疾人居家托养生活补助21万元、残疾人春节慰问12万元、残疾人基本辅具适配及残疾人基本康复服务42.9万元、残疾人就业创业扶持23.6万元、农村贫困残疾人实用技术培训4.5万元、残疾人学生助学补助1.45万元等支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出557.12万元，占本年支出合计的93.72%，与上年一般公共预算财政拨款支出771.87万元，相比支出减少214.75万元，支出减少的主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出557.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.72%。其中：基本支出308.86万元，占总支出的55.44%；项目支出248.26万元，占总支出的44.56%。一般公共预算财政拨款支出的相关情况：①基本支出：主要用于工资福利支出274.08万元，占总支出的49.20%；商品和服务支出22.78万元（公用经费支出），占总支出的4.09%；对个人和家庭的补助12万元（单位聘请人员工资支出），占总支出的2.15%。②项目支出：主要用于商品和服务支出2万元（办公经费支出），占总支出的0.36%；对个人和家庭的补助100.56万元（残疾人生活补助支出72.54万元、医疗费补助28.02万元），占总支出的18.05%；其他资本性支出145.70万元（残疾人托养中心项目支出），占总支出的26.15%；

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.76万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：加强内部控制管理，减少公务接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.76万元比2017年支出0.85万元减少0.09万元，下降10.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降10.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强内部控制管理，减少公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2018年度市财政未安排车辆运行经费，楚雄市残联2016年9月公车改革时未留车辆，2017年12月28日云南省残联统一配发楚雄市1辆残联流动服务车，市公车办同意核定公务用车编制1辆，2018年6月12日正式办理落户手续，2018年末车辆编制1辆，实有车辆1辆。

公务用车运行维护

2018年度市财政未安排车辆运行经费，故2018年度支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.76万元。其中：

国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄市残疾人联合会（残疾人事业日常事务相关工作，产生的接待10批次、接待人次140人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待

0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市残疾人联合会2018年机关运行经费支出22.78万元，与上年支出21.74万元相比增加1.04万元,上升4.78%（2018年度日常公用经费增加主要是人员增加车改补贴支出增加、工伤保险支出增加）。部门机关运行经费主要用于日常办公用品、办公耗材、差旅费、水电费、电话费等支出（办公费3.61万元、水费0.24万元、电费0.24万元、电话费1.61万元、差旅费1.14万元、接待费0.76万元、工会经费2.42万元、其他交通费12.76万元）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市残疾人联合会资产总额1048.29万元，其中，流动资产39.43万元，固定资产464.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程544.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额910.13万元相比，本年资产总额增加138.16万元，其中:1、固定资产增加16.99万元（云南省残疾人联合会配发残疾人流动服务车1辆）；在建工程增加175.70万元（楚雄市残疾人托养中心工程）。2、处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额190.31万元，其中：政府采购货物支出23.61万元；政府采购工程支出175.70万元；政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2018年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.残疾人精准康复辅具适配：围绕实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，采取“培训、筛查、适配、回访”的模式，通过康复需求调查，为各类残疾人提供必要的辅助器具，如发放普通轮椅、功能轮椅、坐便器、框式助行器、轮式助行器、铝合金腋杖、钢制腋杖、手杖、防压疮痤垫、电子盲杖等。

2.阳光家园计划-智力、精神和重度残疾人居家托养服务：为服务对象—智力、精神和重度残疾人，提供上门特定的服务：（1）生日礼物（生日蛋糕一份、5公斤食用菜籽油一桶、10公斤大米2袋、100元生日红包一个）；（2）提供保健康复服务，时间为2—3小时，包括：心理疏导、保健按摩、清扫卫生、上门理发等。

3.残疾人无障碍设施改造：为残疾人家庭进行无障碍改造，如：卫生间蹲坑改坐便器，加装扶手；厨房灶台的高度改为适合残疾人操作的高度，同时也加装了扶手；进出厨房、卫生间的门加宽，方便轮椅进出；进、出家的大门改造沿石坡道，通过以上无障碍改造，提高了残疾人的生活质量。

楚雄市残疾人联合会

2019年9月4日

监督索引号53230101376201111