楚雄市红十字会2018年度部门决算

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楚雄市红十字会2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、做好红十字本职工作，推动红十字事业不断发展

（一）坚持红十字知识传播，稳步提升红十字精神影响力。为切实提高红十字工作的社会知晓率和认知度，进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚更多人道力量。我们采取多种形式，全力推进宣传工作。一是扎实好开展各种宣传日活动。利用“世界艾滋病宣传日、红十字博爱周、无偿献血日、防震减灾”等宣传日及应急救护培训班，开展以发放宣传资料、播放红十字知识录像、义诊、培训等为内容的宣传工作。今年在纪念第71个“世界红十字日”宣传活动中，楚雄市市属医疗卫生会员单位、市管民营医院共29家单位，在桃源湖畔开展了“人道——为了你的微笑”主题宣传，活动内容包括：红十字精神宣传、防灾减灾和预防艾滋病等知识宣传、救护技能演示、造血干细胞捐献知识宣传、人体器官（遗体）捐献登记、义务诊疗、无偿献血等各项志愿服务活动。在博爱周期间，各乡镇医疗卫生单位利用街天，开展工作形式多样的宣传活动。市红十字会及各会员单位充分利用电视台滚动播出宣传标语、电子显示屏或悬挂宣传布标宣传红十字精神。二是以各种媒体为平台，大力营造舆论氛围。做好信息更新，根据红十字会工作实际情况，持续开展公开信息的更新和维护，按要求及时更新完善12345政府热线信息知识库。2018年，积极向新改版的政务平台、市委办、市府办及宣传部门报送新闻、信息稿件21篇，报送新闻3条，采用播出3条。通过一系列的宣传，取得了良好的社会效果，使社会广大公众对红十字会工作的认知度不断攀升。

（二） 关爱贫困弱势群体，深入开展救灾、救护、救助工作，助力脱贫攻坚。在开展红十字会的救助工作中，我们始终坚持“党政所急、群众所需、红会所能”原则，发挥优势，助力脱贫攻坚。一是开展好“红十字博爱送温暖”活动，提升红十字会的社会影响力。为传承和弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，把社会大家庭的温暖及时送到贫困弱势群体当中。在春节前夕，我们紧紧围绕2018年我市脱贫攻坚出列工作目标，积极向上级红十字会争取到价值53525.08元的棉衣、棉被、大米、糖果、毛毯、旅游鞋、夹克衫、儿童仿皮衣、拖鞋、帽子、手电筒、裤子等救助物资一批，发往大地基、大过口、东华、紫溪、子午等乡镇贫困群众、学生手中，救助物资受益人数达3612人。同时，单位自筹资金购买价值1300多元的大米、香油走访看望了15户帮扶户，春耕生产期间为他们送去了1200多元化肥，使贫困群众感受到了党和政府的温暖关怀。在九九重阳节来临之际，携手尚购超市到东华镇敬老院开展“九九重阳节、浓浓敬老情”活动，在为老人送上关爱同时营造了良好的爱老、敬老氛围，营造出敬老爱老的社会新风尚。为老人送去了由尚购超市捐赠的价值6336元的香油、大米、花生乳、八宝粥等爱心物资。并与老人促膝交谈、嘘寒问暖，了解他们的日常生活情况和健康状况，并叮嘱老人要注意保重身体，注意饮食卫生，希望老人安享幸福晚年。二是入户走访常态化。按照“五个一”的工作要求，市红十字会干部职工认真开展了一次民情恳谈、落实了一次民事代办、进行了一次政策宣传，开展了一次环境卫生整治、与自己的帮扶联系户进行了一次入户交流活动，大家进一步转变工作作风，力所能及的帮助他们干农活，到贫困户家中认真落实“五查五看五解决”工作机制，把“挂包帮、转走访”工作落到了实处。通过“五查五看”，市红十字会及时做好贫困户在生活中的查缺补漏工作，按照缺什么补什么的原则，尽全力支持帮扶对象解决住房保障、居家设施、衣服被褥、饮食保障、环境卫生等五方面存在的困难和问题，确保结对帮扶贫困户如期实现脱贫目标。三是推动“爱心助学”活动。今年1月、6月别开展了楚雄市第一、第二个博爱图书角捐赠挂牌活动，结束了楚雄市无博爱图书角项目的历史。为州立楚雄市民族小学开展了《博爱图书 彝山孩子求知的渴望》网络众筹活动，并于1月25日进行楚雄市首个博爱图书角捐赠挂牌活动，共募集到价值12875元的图书476册，价值960元的书架，市红十字会捐赠了价值3398元的衣物，实现了孩子们新年的小小心愿。6月1日，在第68个“六一”国际儿童节之际，由云南省红十字会、云南本元支付管理有限公司共同援建的楚雄市第二个博爱图书角在我市东华镇红墙完小落地，活动捐赠了价值14161.10元的图书525册，捐赠了价值3320元的文具。市红十字会为全校师生捐赠了价值2320元的物品。四是发挥职能，助力健康扶贫。用好用活楚雄市红十字会筹集到的人道救助金，重点致力于因病致贫、因病返贫及贫困家庭的大病历救助。借力“小天使”、“天使阳光”公益品牌。2018年，共接受2名白血病患儿申请国家彩票公益金“小天使基金”项目，争取救助资金6万元，缓解患病困难家庭的燃眉之急，提升了红十字会公益品牌在大病救助工作的社会影响。在实施救助中，我们严格把关，做好申报材料前沿审查，确保了大病资金真正用于特困家庭。五是积极协调争取中国红十字基金会“院士+”西部儿科医师培训名额。为我市人民医院争取到重症医学科、心内科争取到2名医生 的学习培训。六是完善自然灾害和突发事件应急反应机制。加强与市属相关部门的工作沟通，建立信息共享，适时掌握灾情，并及时做好灾情上报。

（三）红十字“五进”工作稳步推进。认真落实省、州红十字“五进”工作要求，积极稳妥做好红十字进社区、进学校、进企业、进农村、进机关和事业单位“五进”工作，即：不断扩大红十字会参与社会建设的覆盖面和影响力。在师生中广泛深入开展每月自愿“一元捐”的爱心救助活动，在社区、单位广泛开展应急救护培训工作。

（四）红十字应急救护培训工作稳步推进。开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字会的重要职责。2018年，市红十字会严格按照全省应急救护培训工作“四统一”的要求，对参加培训的人员进行救护新概念、心肺复苏、创伤救护、常见急症、意外伤害等应急救护理论的讲解，并将参训人员分成若干小组，分别进行现场救护技能的指导练习，直到每位学员熟练掌握应急救护知识，1月至11月开展应急救护培训23期1535人，培训合格率、发证率达98%，完成非税收入130475元。同时，积极主动与工矿、企业、国土等联系沟通协调，并开展相关培训工作。

二、防治艾滋病综合示范区项目2018年培训工作实施顺利

认真履行市防艾委成员单位职责，继续做好楚雄市第三轮全国防治艾滋病综合示范区项目2018年培训工作。开展防治艾滋病知识及政策、性病知识防治培训23期1722人。同步发放防治艾滋病、性病知识和政策宣传手册，开展免费自愿艾滋病口腔黏膜渗出液快速检测1150人，开展防治艾滋病问卷测试1722人。通过测试调查统计，参训学员对防治艾滋病知识的知晓率达100%。

三、积极开展文明城市创建。

楚雄市红十字会作为万家坝社区的共建单位，积极响应创建全国文明城市鹿城镇万家坝片区指挥部号召认真落实“社区吹哨、单位报到”制度，积极行动、主动作为。

一是楚雄市红十字会高度重视创建全国文明城市工作，及时组织干部职工学习相关文件精神，统一思想，成立领导小组，要求干部职工从自身文明习惯养成为抓手，做到办公环境清洁卫生，认真落实“门前三包”责任，带动家人朋友提升文明素质。

二是积极开展入户宣传创建全国文明城市相关政策，与白龙箐104户、汪尹村74户居民签订了《居民文明居住承诺书》，与汪尹村31户商户签订了《门前三包责任书》和《诚实守信经营承诺书》。

三是主动组织全体干部职工到责任街道进行卫生清扫，对路面、绿化带中的垃圾进行了全面细致的清理。

四是楚雄市红十字会在职人员3人，均完成了志愿者注册工作，并踊跃参与万家坝社区招募的志愿者服务活动，3人都已完成两次志愿者服务活动，得到100分积分。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市红十字会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人，事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市红十字会2018年度收入合计60.1万元。其中：财政拨款收入60.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少11.17万元，主要原因是公务用车改革后，我单位取消公务用车，导致财政拨款收入减少；2018年我单位开展救护培训人次减少，项目经费相应减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市红十字会2018年度支出合计60.1万元。其中：基本支出51.6万元，占总支出的85.9％；项目支出8.5万元，占总支出的14.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少11.17万元，下降15.67%,主要原因是公务用车改革后，我单位取消公务用车，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51.6万元。与上年对比减少7.17万元，下降15.67%,主要原是公务用车改革后，我单位取消公务用车，导致支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.5万元。与上年对比减少4万元,主要原是2018年我单位开展救护培训人次减少，经费相应减少。具体项目开支及开展工作情况：2018年我单位开展应急救护培训23期1535人，培训合格率、发证率达98%，完成非税收入130,475元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出60.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少11.16万元，主要原因是公务用车改革后，我单位取消公务用车，导致财政拨款支出减少；2018年我单位开展救护培训人次减少，项目经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出53.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.4%。主要用于机关事业单位养老保险缴费4.51万元，用于人员工资、公用经费40.71万元，用于卫生救护培训项目支出8.5万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出3.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于行政单位医疗保险2.29万元，用于公务员医疗补助0.97万元。

3.住房保障（类）支出3.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于缴交职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0.23万元，完成预算的65.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的65.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强三公经费管理，规范公务接待活动的范围及标准，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.23万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2017年无“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查相关工作及对接爱心人士（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第三部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市红十字会2018年机关运行经费支出5.41万元，与上年对比增加0.58万元,主要原因是2018年扶贫工作任务重，相关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.67万元，手续费0.02万元，水费0.21万元，电费0.39万元，邮电费0.25万元物业管理费0.02万元，差旅费0.58万元，工会经费0.57万元，公务交通补贴2.7万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市红十字会资产总额33.35万元，其中，流动资产18.78万元，固定资产14.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.25万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评情况。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2018年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“红十字会”：是一个具有深远影响的援助组织，以救死扶伤为目标，开展各种的医疗援助活动。

“三救、三献”：三救是救灾、救助、救护。三献是献血、献造血干细胞、献遗体（器官）

“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53230101376101111

楚雄市红十字会2018年度部门决算公开说明.pdf