楚雄市统计局2018年度部门决算

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楚雄市统计局2018年度部门决算

第一部分 楚雄市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)负责全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

(2)制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。

(3)会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；

(4)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；

(5)组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；

(6)组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；

(7)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向中共楚雄市委、楚雄市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(8)依法审批或者备案部门统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

(9)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

(10)配合楚雄州统计局组织和管理全市统计专业技术资格考试工作，组织指导全市统计业务培训工作。

(11)承办楚雄市人民政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真抓好党建工作。一是围绕党建工作目标责任书和“基层党建创新提质年”各项目标任务，抓好各项工作的部署落实。年初制定了2019年党建工作计划和“三会一课”活动计划、《楚雄市统计局2019年党建工作日历》等计划和制度，把学习教育摆上日程，让工作在制度化、规范化下正常开展。二是加强教育学习，提高党员理论修养。认真组织党员干部学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中及三中全会精神，组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是坚持和完善“三会一课”、党员积分制、“党费日”“党务公开”和“八个主题党日”等制度。从严、从实、从细落实各项规章制度，强化日常工作开展。四是加强机关党建文化建设，创新党组织活动方式，开展好“支部主题党日”活动，采取“支部主题党日+”形式，统筹开展党性教育、业务培训、志愿服务、民情恳谈等活动，增强活动的实效性和吸引力。深入实施“互联网+党建”，充分运用好云岭先锋手机App，实行每周学分通报制度，充分发挥互联网的学习优势，实行比学赶超的学习氛围，做好党员的党费收缴、党员会议通知、党课学习交流和节假日廉政提醒等。2019年上半年，召开支委会6次、召开支部党员大会2次，讲授党课3次，组织支部班子专题学习6次、党小组学习活动6次、党员集中学习2次，开展党员走访联系日活动2次，共收缴上交党费1556.7元。为6名党员发放了党员“政治生日”贺卡，到西山党史馆开展了1次党 史教育，集中观看了《激浊扬清在云南》警示教育片，到楚雄州反腐倡廉警示教育基地开展1次廉政教育，到雁塔社区开展8次共驻共建活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市统计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市统计局2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市统计局2018年度收入合计475.92万元。其中：财政拨款收入475.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少214.96万元，主要原因分析项目预算资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市统计局2018年度支出合计475.92万元。其中：基本支出420.75万元，占总支出的88.41％；项目支出55.17万元，占总支出的11.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了214.96万元,主要原因分析预算项目资金减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出420.75万元。与上年对比增加了12.13万元,主要原因分析：单位日常开支增大，导致日常公用经费增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.32％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.17万元。与上年对比减少了227.09万元,主要原因分析上年预算项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况一般行政管理事务15万元，专项普查活动15万元（经济普查，是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。），其他农林水土支出0.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出475.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比214.96万元,主要原因分析预算项目资金减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出365.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%。主要用于行政运行313.39万元、一般行政管理事务15万元、专项普查活动37.17万元。（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位无此项支出）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位无此项支出）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位无此项支出）；

5.社会保障和就业支出56.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于退休人员工资的发放和单位养老保险的购买。

6.医疗卫生与计划生育支出28.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于单位公务员医疗补助和医疗保险的购买。

7.农林水支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于农林方面的项目支出。

8.住房保障支出23.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于单位住房公积金的购买。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.7万元，支出决算为3.26万元，完成预算的69.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.65万元，完成预算的35.11%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算的34.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守勤俭节约、不铺张浪费规定，把每一分钱都用在实处。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.1万元，下降69.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元，下降38.89%；公务接待费支出决算减少4.49万元，下降73.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因当年减少了接待的批次和人数，时刻把控好接待的资金。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占50.61%；公务接待费支出1.61万元，占49.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.61万元。其中：

国内接待费支出1.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第四次全国经济普查和统计工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。（我单位无此项费用）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市统计局2018年机关运行经费支出33.8万元，与上年对比减少了4.01万元,主要原因分析减少劳务费支出。部门机关运行经费主要用于办公费9.29万元、水费0.05万元、电费0.67万元、差旅费2.05万元、会议费0.34万元、培训费0.07万元、公务接待费1.51万元、劳务费0.61万元、工会经费3.92万元、公务用车运行维护费0.12万元、其他交通费用15.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市统计局资产总额94.19万元，其中，流动资产1.87万元，固定资产92.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72.59万元，其中固定资产减少4.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53230100741001111