楚雄市东华镇2018年度部门决算

监督索引号53230100555401000

楚雄州楚雄市东华镇2018年度部门决算

第一部分 楚雄州楚雄市东华镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 东华镇概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1、在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3、规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4、执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济“组织应有的自主权。

6、采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7、保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

1 0、建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

1 1、发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

1 2、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

1 3、受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

1 4、指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

1 5、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

1 6、协助上级相关部门做好征地拆迂安置工作。

1 7、办理上级国家行政机关交办的事项。

二、部门基本情况

东华镇位于楚雄市西南部，距市府鹿城14公里，是楚雄市粮烟、畜牧主产区，省、州、市现代烟草农业示范基地，素有“粮烟重镇”、“鱼米之乡”、“文化粮仓”、“花灯之乡”、“美食乡镇”等美誉，是全国3,675个全国重点镇之一。

【经济发展】2018年实现农村经济总收入8.69亿元，比上年增长10.1%；农村常住居民人均可支配收入13786元，比上年增长10.8%；一般公共财政预算收入2803万元，比上年增长17.38%；完成招商引资5.07亿元，比上年增长55.78%；完成固定资产投资4亿元，比上年增长14.28%。

【社会事业】2018年在落实好“八大专项行动”的基础之上，抓好普惠政策落实。优先发展教育事业，坚持学前教育抓普及、义务教育促均衡，实现教育质量稳步提升。不断改善办学条件，进一步优化育人环境，各办学点办学设施达到义务教育均衡发展省定指标，为学校后续发展增添动力。教育整体实力明显增强，有94人中考成绩达到楚雄市普通高中录取最低控制分数线，位居楚雄市坝区8所初级中学第3名；小学六年级参加全市统测，数学学科质量位居全市小学第一名，语文、英语两个学科质量位居全市坝区小学第一名；学前教育加快发展，中心幼儿园学前三年教育取得新突破，行政村学前教育实现全覆盖。科普惠农兴村“五个一”工程有序开展，科普示范村镇创建持续巩固，基层科普网络不断完善，科技培训更加广泛，群众科学素质不断提高。公共文化服务体系建设取得新进展，文化阵地建设逐步加强。基层节庆活动丰富多彩，非遗传承保护稳步推进，宜茨文昌宫修缮加固项目全面实施，“花灯之乡”的美誉度、知名度不断提升。医疗卫生事业高质量推进，建档立卡贫困户家庭医生签约，签约率100%； 226名慢性病的患者进行了签约，签约率100%;医疗兜底救治进展率100%。不断推动中彝医诊疗理疗向基层延伸，建成路上村、莲华、本东三个村级中彝医服务室；投资近100万元推进达苴村卫生室建设。惠民政策全面落实。社会保障机制不断完善，城乡居民养老保险全覆盖，全镇养老保险参保率97%，已领保人数4170人，共发放养老金482.23万元；新型农村合作医疗继续推进，参合率96%，报销减免比例明显提高。全镇共有14651户78178人次享受城乡居民基本医疗保险基金统筹支付减免费用1410.7万元，享受大病保险减免费用42.7万元。老龄事业健康发展，基础设施不断完善，全年养老事业费30.34万元；防灾减灾能力不断增加，受灾群众的基本生活得到保障，全年共发放救灾大米22吨，棉被240床。残疾人工作扎实开展，为733名残疾人发放“两项”补贴 47.27万元；为399名重度残疾人和精神残疾人发放护理补贴1.97万元；为337名困难残疾人发放生活补贴2万元；为7名考入大专院校的残疾学生及残疾人家庭子女发放助学金2.7万元；为42名白内障患者实施了救治手术，为84名残疾人配置了各类辅助器具。计划生育“奖优免补”政策深入人心，发放计划生育奖励资金108.38万元。

【地理环境】东华镇位于东经101°21′29″至101°31′34″、北纬24°26′36″至25°01′16″之间，地处楚雄市西南部，距市府鹿城14公里，东与子午镇接壤，南与大地基乡交界，西与大过口乡相连，北与鹿城、紫溪镇毗邻。东华镇位于楚雄市中部，坐落于国家级森林公园紫溪山南麓，境内地势东北低、西南高。东北部为对称倾斜盆地，地势平坦，土地肥沃，水源充沛，土壤多为冲积和坡积形成的砂质红壤土，酸碱度为偏酸性，土层较深厚，砂粒适中，耕作性良好；西南部山区群山均属哀牢山系东麓支干余脉，呈西北、东南走向，属高山峡谷区，山岭绵延叠荡，沟壑纵横交织，土壤多为紫色砂页岩风化形成的紫色土，酸碱度为中性或略偏酸，土层浅，常夹有半风化碎石，森林资源丰富，林下可开发资源种类较多，草场广阔，海拔较高的山峰有松子房、祭天山、大蛇腰梁子、瓦坡里山等，松子房山海拔2540米，为境内最高峰。属亚热带季风气候，年平均气温15.6℃，年平均降雨量831毫米，年平均日照2422小时，平均降霜期96天，自然灾害主要有霜冻、洪涝、冰雹、风灾等。

【人口结构】2018年末，全镇有8958户居民，总人口30127人。其中：农业人口23317人，占总人口的77.40%；非农业人口6810人，占22.60%。辖区内居住着汉族、彝族、苗族、白族、回族、傣族、壮族、哈尼族、傈僳族等民族，其中：少数民族6934人，占总人口的23.02%；少数民族中彝族6754人，占总人口的22.42％，主要居住在偏远高寒山区。

【行政区划】东华镇下辖11个村民委员会182个村民小组343个自然村，辖区总面积448平方公里。

（一）部门决算单位构成

东华镇人民政府是个综合政府管理职能部门，共汇编了独立核算单位人民政府、党委、人大、群团组织、计生办、文化站，财政所、农推中心、水管站、兽医站、林业站、规划站、环卫站、科协、企业办等15个单位。分别是：

1.行政单位：政府、党委、人大、群团组织占单位总数的28%；无增减变动。

2.参公管理事业单位：财政所

3.其他事业单位：计生办、文化站、农推中心、水管站、兽医站、林业站、规划站、环卫站、科协、企业办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东华镇2018年末实有人员编制80人。其中：行政编制32人，事业编制48人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员48人，事业人员48人（含参公管理事业人员4人）。离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、2018年经济状况

2018年，通过全镇人民的努力，东华镇得到了驰而不息稳增长，综合经济实力明显增强。全年实现农村经济总收入8.69亿元，比上年增长10.1%；农村常住居民人均可支配收入13786元，比上年增长10.8%；一般公共财政预算收入2803万元，比上年增长17.38%；完成招商引资5.07亿元，比上年增长55.78%；完成固定资产投资4亿元，比上年增长14.28%。

第二部分 2018年度部门决算表为

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度总收入3555.84万元，其中：2018年度公共预算财政拨款3535.84万元，占收入总数99％，政府性基金预算财政拨款20.00万元，占收入总数的1％。比上年数4558.56万元，减少1002.72万元，比上年减22.0%。减少的原因主要是2018年我镇项目支出比上年减少1094.00万元，2018年上级对我镇缩减了项目而减少了项目拨款收入。

二、支出决算情况说明

总支出3555.84万元，其中：基本支出1961.06万元占总支出的55％；项目支出1594.78万元占支出的45％。比上年数4558.56万元，减少1002.72万元，比上年减22.0%。减少的原因主要是2018年我镇项目支出比上年减少1094.00万元，2018年上级对我镇缩减了项目而减少了项目拨款支出。

（一）基本支出情况 基本支出1961.06万元，其中：工资福利支出1621.72万元,占基本支出83%，商品和服务支出193.38万元,占基本支出10%,对个人及家庭补助支出145.96万元, 占基本支出7%。比上年数1919.77万元增加了41.29万元，主要增加原因是2018年政策性增资。

（二）项目支出情况 项目支出1594.78万元，其中：商品和服务支出263.32万元,占项目支出17%,对个人及家庭补助支出1169.57万元, 占项目支出72%，资本性支出（基本建设）3.20万元,占项目支出2%、资本性支出158.69万元，占项目支出9%。比上年2688.78万元减少了1094.00万元，减少的原因主要是2018年我镇项目支出比上年减少1094.00万元，2018年上级对我镇缩减了项目而减少了项目拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出3535.84万元，其中基本支出1961.06万元，占支出的55%；项目支出1574.78万元，占支出的45%。比上年数4558.56万元，减少1002.72万元，比上年减22.0%。减少的原因主要是2018年我镇项目支出比上年减少1094.00万元，2018年上级对我镇缩减了项目而减少了项目拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1097.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展。

2.科学技术支出28.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于文化站机构运转和本地文化体育事业发展。

3.文化体育及传媒支出20.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于文化站机构运转和本地文化体育事业发展，

4.社会保障和就业支出701.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.83%。主要用于社保和民政相关事务的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出135.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出。

6.节能环保支出74.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于退耕还林政策补助。

7.城乡社区支出31.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于国土规划部门机构运转和集镇建设支出。

8.农林水支出1234.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.9%。主要用于农林水部门机构运转和苍岭镇农业补偿、森林防火、水利建设、扶贫、农村建设等支出。

9.住房保障支出198.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东华镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为47.66万元，支出决算为47.66万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为19.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为28.66万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年数63.09万元减少15.43万元，下降24.46%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比2017年支出决算增加10100元，增长5.6%；公务接待费支出决算减少16.44万元，下降36.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出19.00万元，占39%；公务接待费支出28.66万元，占61%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出15.80万元。其中：

公务用车运行维护支出19.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于镇上公务活动及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出28.66万元。其中：国内接待费支出29.38万元，共安排国内公务接待897批次，接待人次4865人。主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东华镇2018年机关运行经费支出36.74万元，比2017年数165.89万元减少129.15万元，减78%，主要原因是年初预算自然减少，调整预算支出结构。部门机关运行经费主要用于办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，东华镇资产总额2930.87万元，其中，流动资产1263.19万元，固定资产1667.68万元 。与上年相比，本年资产总额减少2291.56万元，其中流动资产减少2308.70万元、固定资产增加17.14万元。实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17.14万元，其中：政府采购货物支出17.14万元，授予中小企业合同金额17.14万元，占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

我单位在2018年度中未做部门绩效自评工作

五、其他重要事项情况说明

1、2017年固定资产决算数1650.54万元，2018年固定资产决算数1667.69万元，增加元17.15万元。其中： 其它固定资产：298.44万元，2018年增加17.15万元，为各单位新购增加。

2、我镇认真落实中央八项规定，严格管控各项经费支出，严格执行政府采购审批制度，公务接待费严格按照规定标准控制支出，每季度报送财政局《厉行节约报表》接受财政局监督、审核，不存在公款大吃大喝、接待标准不明、用高档烟、酒等问题；公务用车按照规定实行定点维修、定点加油、定点缴纳保险；节假日严格执行公务用车封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车私用等情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

东华镇人民政府

2019年9月11日

监督索引号53230100555401111