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楚雄市科学技术协会2018年度部门决算公开
说明目录
第一部分 楚雄市科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄市科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄市科学技术协会主要职能是负责指导、协调全市科学知识的普及推广及宣传、学（协）会管理等工作。
（二）2018年重点工作任务
通过农村科普知识推广、宣讲及培训，推动农村科技人才不断涌现，科技意识不断增强，学习科技知识的热情不断高涨；通过科普知识的宣传培训，大力提升全民科学素质。
2018年精心组织各类科普培训活动100余场次，其中开展“进农村、进机关、进社区”科普宣传活动30余次，受众面达85%以上；开展城镇劳动人口技能培训65期，培训人员5300人；开展领导干部和公务员提升素质培训班10余期,参加人员2000余人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄市科学技术协会2018年度部门决算编报的单位1个，即楚雄市科学技术协会，属参公管理的群团组织。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄市科学技术协会年末实有人员编制4人（行政编制4人），实有行政人员6人。比上年实有人数减少1人，减少原因为退休1人。
离退休人员5人。其中离休0人，退休5人。比上年（上年离退休人员4人）增加1人，原因是本年退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、 项目支出概况
十一、 项目支出绩效自评
十二、 项目绩效目标管理
十三、 2018部门整体支出绩效自评报告
十四、 部门整体支出绩效自评
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄市科学技术协会2018年度收入合计239.35万元。其中：财政拨款收入239.35万元，占总收入的100%。与上年对比收入减少47.7万元，减16.6%，减少原因是科普项目补助资金支出减少。
二、支出决算情况说明
楚雄市科学技术协会2018年度支出合计239.35万元。其中：基本支出126.1万元，占总支出的52.7％；项目支出113.25万元，占总支出的47.3％；与上年对比，支出减少了78.7万元，减少28%,减少原因主要是科普项目补助资金支出减少。
（一）基本支出情况
楚雄市科学技术协会2018年度用于保障机构正常运转的日常支出126.1万元，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.78万元，占基本支出的91.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.32万元，占基本支出的8.2％。与上年相比减少6.1万元,主要原因是退休1人，人员经费支出减少。
（二）项目支出情况
楚雄市科学技术协会2018年度用于保障机构完成特定事业发展目标项目支出113.25万元。其中：商品和服务支出112.33万元（含临时人员工资），占项目支出的99.2%；对个人和家庭的补助支出0万元；其他资本性支出0.92万元，占项目支出的0.8%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄市科学技术协会2018年度总支出239.35万元，其中一般公共预算财政拨款支出239.35万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、科学技术支出203.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.2%，其中：楚雄市科学技术协会日常支出90.71万元，科普项目支出113.25万元。
2、社会保障和就业支出20.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%，主要用于缴纳职工基本养老保险金，退休人员统筹外部分支出。
3、医疗卫生与计划生育支出8.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%，主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助。
4、住房保障支出6.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%，主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄市科学技术协会2018年度“三公”经费财政拨款收入2.58万元，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.58万元，与上年数2.82万元相比减少0.24万元。2018年度“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因是严格执行年初预算，加强内控管理。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
楚雄市科学技术协会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，比上年减0.22万元。2018年公务用车购置及运行维护费比上年减少的主要原因是严格执行年初预算，进一步加强公务用车管理；公务接待费支出1.03万元，比上年减少0.02万元。2018年公务接待费比上年减少的主要原因是严格执行年初预算，进一步加强公务接待费内控管理。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄市科学技术协会2018年机关运行经费为10.32万元，比上年数11.77万元减1.45万元。2018年机关运行经费比上年减少的主要原因是严格执行年初预算，进一步加强内控管理。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日止，楚雄市科学技术协会资产总额47.81万元，其中，流动资产9.85万元，固定资产37.16万元。与上年相比，本年资产总额减少1.04万元。其中固定资产减少1.17万元。新购电脑2台，价值0.92万元，报废报损固定资产一批，原值2.08万元，净值2.08万元。新增无形资产0.81万元，新购入保会通财务软件1套，价值0.9万元，已摊销0.09万元，净值0.81万元。实现资产处置收入0元。无房屋出租事项。
三、政府采购支出情况
2018年政府采购支出无。
四、部门绩效评价情况
2018年，我单位绩效管理工作在财政部门指导帮助下，通过建章立制，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，同时建立了较为完整地部门整体支出绩效评价指标体系，在组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理。部门绩效评价总体情况较好。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
(四)“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、科普经费：是指本级财政每年在年度财政预算内安排的专项经费，用于本行政区科普等相关工作经费。
2、“三公经费”是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。
3、财政拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
4、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休费。
楚雄市科学技术协会
2019年9月5日
监督索引号53230100873101111
楚雄科学技术协会2018年度部门决算.doc
滇公网安备53230102000556号
