中共楚雄市委组织部2018年度部门决算

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市委组织部2018年度部门决算

第一部分 市委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 市委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织、指导全市各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。做好全市组织、干部、人才工作的宏观管理和指导。负责全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。统筹指导全市各级各类党组织建设；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。提出全市纳入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见建议；承办市委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省、州驻楚雄市单位的领导班子和领导干部考察工作；研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策措施；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。牵头负责公务员管理综合工作，负责全市公务员队伍建设和综合管理；负责全市公务员考试录用、管理、测评、及工资待遇审批及提前和延后退休审批。主管干部教育工作。负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。负责组织工作、干部工作的调研指导。负责全市老干部工作，统一组织、规划、部署市直机关党的建设工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年组织、指导全市各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。做好全市组织、干部、人才工作的宏观管理和指导。负责全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。抓好全市管员干部教育管理。各项工作成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共楚雄市委组织部2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政机关2个。分别是：

1、中共楚雄市委组织部

2、中共楚雄市委党建领导小组办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委组织部2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制24人，事业编制3人；在职在编实有行政人员21人，机关工勤人员3人。离退休人员8人。其中 ：退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委组织部2018年度收入合计979.69万元。其中：财政拨款收入979.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。基本支出449.92万元，比2017年增加4.63%，增加的原因主要是调整工资，年初无预算，形成的工资刚性支出增长；项目支出529.77万元，比2017减少11.83%。减少的主要原因是：2017年度新增工作任务所需经费增加，例如：“两新”组织党建工作经费投入。

二、支出决算情况说明

市委组织部2018年度支出合计979.69万元。其中：基本支出449.92万元，占总支出的45.8%；项目支出529.77万元，占总支出的54.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出449.92万元，比2017年增加4.63%，增加的原因主要是调整工资，年初无预算，形成的工资刚性支出增长；项目支出529.77万元，比2017减少11.83%。减少的主要原因是：2017年度新增工作任务所需经费增加，例如：“两新”组织党建工作经费投入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出449.92万元，与2017年日常支出429.5万元相比增长4.63%，增加的原因主要是调整工资，年初无预算，形成的工资刚性支出增长。2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出409.58万元，占基本支出的 91%；2018年办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费403.37万元，占基本支出的9%。

（二）项目支出情况

2018年用于完成党建、组织、人才工作任务专项业务工作经费支出529.77万元，比2017减少11.83%，减少的主要原因是：2017年度新增工作任务所需经费增加，例如：“两新”组织党建工作经费投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出979.69万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比减少4.97%，减少的主要原因是：2017年度新增工作任务所需经费增加，例如：“两新”组织党建工作经费投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出797.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.4%。主要用于单位运转和组织、党建、人才工作经费支出；

2.社会保障和就业支出70.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于退休人员工资、党员抚恤发放、养老保险等。

3.医疗卫生与计划生育支出25.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于在职职工和退休人员的医疗保险。

4.住房保障支出22.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%，主要用于退休职工住房补贴；

5.农林水支出63.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%，主要用于对村级一事一议的补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.7万元，支出决算为4.22万元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.73万元，完成预算的64.8%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的35.2%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照厉行节约规定节约开支，“三公”经费有所减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.32万元，下降7.07%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.73万元，比2017年增加1.1万元，增长74.61%；公务接待费支出决算为1.49万元，比2017年减少1.48万元，下降50.03%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照厉行节约规定节约开支，“三公”经费有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.73万元，占64.8%；公务接待费支出决算为1.49万元，占35.2%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织、干部、人才工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.49万元。其中：

国内接待费支出1.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织、干部、人才工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委组织部2018年机关运行经费支出40.34万元，比2017年增加10.18万元,增长33.7%，主要原因是人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市委组织部资产总额316.34万元，其中，流动资产111.24万元，固定资产205.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.82万元，其中固定资产增加1.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元，主要用于：采购了2个柜子、1张大班椅、3张茶几、1台笔记本电脑、1台一体机，总计价值1.28万元。以上支出均按政府采购的程序和要求公开招标，办理政府采购手续；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位2018年未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、农村党员教育培训经费支出：指单位针对全市农村党员开展教育培训所需费用；

2、干部教育培训经费：指用于组织市内科级干部外派培训班、科级干部自主选学培训班支出。

监督索引号53230100720301111