楚雄开发区2019年预算公开

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楚雄经济开发区2019年预算公开

第一部分

楚雄开发区2019年财政预算编制说明

第二部分

市九届人大第三次会议文件（7）

关于楚雄开发区2018年地方财政预算执行情况和

2019年地方财政预算草案的报告（书面）

（2019年2月26日）

一、开发区2018年地方财政预算执行情况

（一）一般公共预算

开发区完成一般公共预算收入72206万元，比年初预算数71708万元增收498万元，比上年增收5189万元，增长7.7﹪。开发区完成一般公共预算支出75210万元，比年初预算数67907万元增支7303万元，增长10.8﹪，比上年增支11040万元，增长17.2﹪。

开发区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入72206万元，转移性收入15570万元，债务转贷收入1270万元，上年结余收入635万元，调入资金2520万元（其中：调入预算稳定调节基金530万元，从政府性基金调入1990万元），收入总计92201万元。一般公共预算支出75210万元，转移性支出14615万元，增设预算稳定调节基金498万元，债务还本支出1270万元，支出总计91593万元。收支两抵，年末滚存结余608万元。

（二）政府性基金预算

开发区完成政府性基金预算收入47033万元，比年初预算数25000万元增收22033万元，增长88.1﹪，比上年增收30991万元，增长193.2﹪。开发区完成政府性基金预算支出45143万元，比年初预算数25000万元增支20143万元，增长80.6﹪，比上年增支29007万元，增长179.8﹪。

开发区政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入47033万元，转移性收入132万元，收入总计47165万元。政府性基金预算支出45143万元，调出资金1990万元，支出总计47133万元。收支两抵，年终滚存结余32万元。结余资金主要是上级补助的专项基金项目结余。

二、开发区2019年地方财政预算草案

（一）一般公共预算

开发区一般公共预算收入计划76539万元，比上年增加4333万元，增长6﹪。开发区一般公共预算支出安排78971万元，比上年增加3761万元，增长5﹪。

开发区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入76539万元，转移性收入14304万元，上年结余收入608万元，调入资金3098万元（其中：调入预算稳定调节基金498万元，从其他基金调入2600万元）收入总计94549万元。一般公共预算支出78971万元，转移性支出15578万元，支出总计94549万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算

开发区政府性基金预算收入计划30000万元，比上年减少17033万元，下降36.2﹪。开发区政府性基金预算支出安排90032万元，比上年增长44889万元，增长99.4﹪。

开发区政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入30000万元，上年结余收入32万元，债券转贷收入60000万元，收入总计90032万元。政府性基金预算支出90032万元。收支平衡。

第三部分

楚雄开发区各局（室）2019年部门预算编制

说明

楚雄经济开发区党政办公室2019年预算公开

楚雄经济开发区党政办公室2019年预算公开目录

第一部分 楚雄经济开发区党政办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄经济开发区党政办公室2019部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门支出绩效目标表（另文下达）

十五、部门对下转移支付绩效目标表

楚雄经济开发区党政办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开发区管委会党政办公室作为开发区综合行政部门，承担着开发区党委办公室和管委办公室两项行政职能，其中管委办公室主要承担开发区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等职能。开发区党委办公室主要承担开发区全区党建工作、开发区党委办文办会工作、开发区党委各专题教育活动组织开展、党史及统战工作、开发区扶贫工作、开发区党风廉政建设工作、开发区干部人事工作、开发区人才工作、老干部工作等职能。

（二）机构设置情况

纳入开发区党政办2019年度部门预算编报的单位共4个，其中行政单位2个：开发区管理委员会办公室、开发区党委办公室；其他机构2个：纪委、综治办、；其中纪委、综治办，没有组织机构代码、没有专职人员，属于有机构无人员，因此按行政单位编制决算报表并入，与上年一致。

（三）重点工作概述

1、全力以赴，继续提升服务能力。一是充分发挥总揽全局、协调各方的作用，加大综合协调力度，形成责任明确、衔接紧密、运转顺畅的工作机制，确保全区工作正常运转。二是充分发挥督查作用，加强对项目建设、重要会议决定事项、领导交办事项、州市政府工作报告列项分解等重点工作进行督查，确保各项重要工作件件有着落，事事有结果。三是扎实开展大比拼活动，明确目标任务，定好标兵、树好标杆，制定计划、细化措施，全力推动大比拼工作有力开展，为全区各单位深入开展大比拼做好示范、当好表率。四是持续抓好脱贫攻坚工作，协调全区各单位进一步压实工作责任，不断深化帮扶力度，拓宽帮扶途径，增强帮扶实效，巩固帮扶成果，以促进农民持续稳定增收为重点，扎实推进脱贫攻坚工作，践行社会责任。五是全力做好升级转型工作，继续做好楚雄州推进楚雄国家高新区升级转型工作领导小组会议筹备工作，待省州支持政策的方案、高新区机构设置、人员编制方案确定后，全力参与推进高新区升级转型。六是继续做好文明城市创建工作，严格按照市委、市政府的部署，统筹协调好全区文明城市创建工作。七是全面落实信访问题源头预防，组织各部门深入开展矛盾纠纷排查化解，突出重点时段和重点领域、重点群体、重点人员，强化稳控措施，持续开展重特大遗留信访矛盾纠纷攻坚化解，切实抓好信访维稳工作。八是认真做好政府会计制度改革工作，继续抓好机关事务管理、保密档案管理、固定资产及招商引资等各项常规工作。

2、全力以赴，继续提升文稿质量。一是持续加强政治理论和业务知识学习，坚持开展好每周集中学习制度，及时组织学习上级文件精神和各项业务知识，进一步地提升党政办工作人员的整体素质和工作水平。二是围绕新形势、新要求和工作中心大局，认真完成上级要求的调研性、汇报性材料和会议发言材料、文字材料，严格控制发文数量，不断提高发文质量。三是加强信息宣传工作，做好信息收集、上报与文搞撰写，按质按量完成州市下达开发区的信息工作考核任务；充分利用好各主流媒体和高新区网站，加强高新区在科技创新、产业发展、招商引资等方面的宣传报道，展示好高新区正面形象。

3、全力以赴，继续提升办会水平。一是继续组织保障好区党委会议、常务会议、区党委理论学习中心组会议、专题办公会等重点会议的筹备工作，并不断加强区党委会、管委会常务会议议题审核把关力度，确保上会议题程序完备、议题成熟。二是认真筹备2019年区党建暨党风廉政建设工作会、2019年经济工作会，加快完成经济工作会报告、会议表彰等各项工作。

4、加强机关内部管理，保障后勤服务。一是加强办公室自身的管理，厉行节约。坚持依法行政，按有关的财经纪律办事，严格控制办公经费、接待费，杜绝客少主人多现象，厉行节约，确保办公室工作的正常运转；二是严格按照考勤制度、办公物品发放制度等相关制度办事，使机关管理工作进一步规范化、制度化、科学化。三是严把车辆调派、使用关，确保公车公用，及时保养公车，保持车况良好，确保用车安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入709.05万元，其中：一般公共预算财政拨款709.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入709.05万元，其中:本年收入709.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.05万元（本级财力709.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出709.05万元。财政拨款安排支出709.05万元，其中，基本支出709.05万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出529.95万元，社会保障和就业支出98.81万元，医疗卫生与计划生育支出51.91万元，住房保障支出28.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出709.05万元，用于工资福利支出497.96万元，商品和服务支出193.63万元、对个人和家庭的补助支出17.46万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

年初财政项目预算不涉及政府采购。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算709.05万元。2018年基本支出预算1123.34 万元，比上年减少了414.29 万元，主要原是:2019年项目支出经费预算尚未下达，与2018年没有可比性。

（二）2019年公务接待费预算收入0元，2018年公务接待费预算收入25万元，原因是2019年公务接待费预算尚未下达。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排

（三）2019年办公费预算支出31.15万元，用于购买日常办公用品15.15万元、书籍、报刊3万元、计算机耗材、复印、打字、计算机修理等13万元，2018年办公费预算支出203.82万元，比上年减少了172.67万元，主要原因是：2018年办公费中含差旅费、委托业务和其他交通费；2019年差旅费8万元，用于人员出差途中的交通费和住宿费等，2018差旅费7.33万元，比上年增加0.67万元，原因是：2019年楚雄开发区升级为国家高新区，外地出差、学习增加；2019年公务用车运行维护费20万元，与2018年预算持平，用于公务用车油费、路桥费、维修费、保养费、保险费、年检费、停车费、车辆使用其它费用等支出。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（五）本部门预算绩效情况说明

本单位无绩效项目预算。

第二部分楚雄经济开发区党政办公室2019年部门预算表（附后）

楚雄经济开发区党政办公室

2019年3月20日

楚雄经济开发区财政局2019年部门预算公开

楚雄经济开发区财政局2019年部门预算公开目录

第一部分 楚雄楚雄经济开发区财政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄经济开发区财政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门支出绩效目标表（另文下达）

十五、部门对下转移支付绩效目标表

第一部分 楚雄经济开发区财政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄经济开发区财政局属开发区管委会下设正科级局室，负责履行预算管理、财政收支管理、财政资金监管、国有资产管理、政府采购管理、财政绩效评价、融资管理、政府债务管理等职能，是参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，对口联系省、州、市财政、审计、金融办等有关职能部门。

（二）机构设置情况

财政局与开发区金融办合并办公，局机关设综合科、预算科、会计科、金融科、国资采购科、绩效评价科6个科室，派出乡镇财政所1个。

（三）重点工作概述

2018年，开发区财政局在市委、市政府、开发区党委、管委的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全年经济社会发展各项指标，继续深化推进财税管理体制改革，狠抓财税收支专项行动，圆满完成了全年下达的目标任务。

1、强化征管措施。一是细化指标分解，将财税收入指标分解到各财税部门，定期对各单位落实情况进行通报，确保责任落实。二是强化协调分析，健全财税部门联动征管机制，加强对重点税源、主要税种、重点企业的监控分析力度。三是抓好依法治税，加大税收稽查、巡查和评估力度，依法打击偷、逃、骗、抗税行为，确保税收依法征收。四是抓好非税收入征缴，严格按照国家政策规定把行政事业性收费、罚没收入等非税收入收缴到位，防止收入流失。六是抓好部门协作，积极配合国土部门，加快土地挂牌、出让及收入入库进度。

2、严格预算收支管理。一是稳步推进预算编制改革，编制2018年至2020年中期财政规划，按时按质完成了开发区2018年地方财政预算草案、开发区部门预算编制方案、东瓜镇预算编制方案；二是强化财政资金测算分析，科学统筹财政资金，及时足额保障了“三保”支出以及重点工作支出需要；三是进一步盘活存量资金，按照省州市相关政策要求，实事求是地甄别、区分各类财政存量资金、可统筹使用资金；四是优化支出结构，认真执行年初经费预算，严格按照财经纪律开支标准和经费包干管理办法。

3、抓好向上争资工作。一是牢固树立以项目争资金的理念，抓住财政扶持重点和项目储备，强化主体责任和主动服务意识，落实责任到位；二是健全完善考核通报机制，每月对照分解责任，对各单位向上争资的工作进度进行通报，工作情况与年终综合绩效考核挂钩，确保责任落实。

4、加强政府性债务管理。一是建立风险防控机制，成立政府性债务管理领导小组及债务管理委员会。二是全面清理政府隐性债务，开展隐性债务全面清理工作，做到全面核实、摸清底数、精准施策。三是建立到期债务台账，对全区债务进行全面清理，按实际到期情况逐一列出还款措施及资金来源，确保到期债务能按时偿还。四是做好专项债券申报，极与省、州上级部门对接，做好2019年专项债券资金项目申报工作，有效解决政府资金紧缺问题。

5、加大企业融资服务力度。一是强化对国有企业的融资指导工作，加强部门对接联系，把牢融资政策方向，做好苍投公司和城投公司的融资服务工作。二是加大对小微企业的融资帮扶力度。在开展“信保贷”“助保贷”基础上，做好高原特色现代农业企业贷款。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入315.50万元，其中：一般公共预算315.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入315.50万元，上年结转0万元，其中:本年收入315.50万元，一般公共预算财政拨款315.50万元（本级财力315.50万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出315.50万元。本级财力安排支出315.50万元，其中：基本支出315.50万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出238.43万元、社会保障和就业支出40.68万元、医疗卫生与计划生育支出20.25万元、住房保障支出16.14万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出315.50万元），工资福利支出258.84万元（含基本工资52.67万元、津贴补贴97.48万元、综合绩效奖金42.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.50万元、职工基本医疗保险缴费13.46万元、公务员医疗补助缴费5.82万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金16.14万元）；商品和服务支出45.72万元（含办公费4.05万元、邮电费2.5万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、劳务费17.64万元、工会经费2.69万元、其他交通费用15.84万元）；对个人和家庭的补助10.94万元（含退休费10.94万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

楚雄经济开发区财政局2019年暂未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我局“三公”经费预算1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行费用0元，因公出国费用0元。

2018年我局“三公”经费预算3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车运行费用0元，因公出国费用0元。2019年我局“三公”经费比上年同期减少2万元，下降66.67%，下降原因为：2018年我局“三公”经费预算3万元均从单位经费中安排，2019年鉴于我局开展融资、债券等专项工作较多，我局接待费分别从单位专项经费预算中安排2万元，单位经费中预算安排1万元，合计3万元，公务接待费实际较去年持平，无增减变化。

（二）基本支出收支预算增减变化及原因说明

1、一般公共服务支出安排238.43万元，占基本支出的75.57%，比上年预算减支67.04万元，下降21.94%，主要是：行政运行费用减少32.54万元，同比下降12%，住房保障支出减少3.32万元，下降17.06%，一般行政事务管理同比减少34.5万元，下降100%，主要原因是：1、2019年退休2名干部职工，导致行政运行经费、住房保障支出预算直接减少；2、2018年单位小专项经费并入部门预算重点“一般行政事务管理”科目，2019年为规范财政预算管理，将单位小专项经费预算单独下达，未并入单位经费预算中，导致一般行政事务管理支出预算同比减少。

2、社会保障和就业支出40.68万元，占基本支出总额的12.89%，比上年预算增支0.13万元，增长0.3%，主要原因是：单位退休人数及工资基数变化导致数字波动。

3、医疗卫生与计划生育支出20.25万元，占基本支出总额的6.42%，比上年预算减支2.66万元，下降11.61%，主要原因是：单位人员减收导致支出下降。

4、住房保障支出16.14万元，占基本支出总额的5.12%，比上年预算减支3.32万元，下降17.06%，主要原因是单位人员减少导致支出下降。

（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明

楚雄经济开发区财政局2018年和2019年均无项目支出的预算，所以无增减变化情况。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、 三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排45.72万元，其中：办公费4.05万元，邮电费2.5万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、劳务费17.64万元、工会经费2.69万元、其他交通费用15.84万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日我局占有国有资产余额67.33万元，主要是办公设备、办公家具等，无车辆、房屋资产。

（四）本部门预算绩效情况说明

我局2019年暂无预算绩效情况。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄经济开发区财政局2019年部门预算表(附后）

楚雄经济开发区财政局

2019年3月19日

楚雄市公安局开发区派出所2019年预算公开

楚雄市公安局开发区派出所2019年预算公开目录

第一部分 楚雄市公安局开发区派出所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄市公安局开发区派出所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十五、对下转移支付绩效目标表

第一部分楚雄市公安局开发区派出所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家关于公安警务工作的方针、政策和法规，收集、掌握、报告危害国家安全影响社会稳定和社会治安的情报信息，搞好辖区治安防范工作，接收群众报警，求助为群众提供服务。确保一方平安，保障经济建设顺利进行，承办党委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市公安局开发区派出所，属于正科级单位。2019年部门预算，在职实有人数44人。内设五个中队：治安中队、社区中队、刑侦中队、户政中队、内勤中队。

（三）重点工作概述

2019年楚雄市公安局开发区派出所按照围绕：1.维护社会政治稳定。2.开展扫黑除恶专项斗争工作。3.打击犯罪活动和查处违法活动。4.人口管理。5.社区防范。6.为民服务。7.队伍建设。8.积极开展“平安5号”专项行动工作。9.积极参与辖区社会治安综合治理的其他各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制44人，事业编制0人。在职聘用人员实有146人，其中：财政全供养0人，财政部分供养146人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2166.59万元，其中：一般公共预算财政拨款2166.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（三） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2166.59万元，其中:本年收入2166.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2166.59万元（本级财力2166.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2166.59万元。财政拨款安排支出2166.59万元，其中，基本支出2166.59万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2040201行政运行:1744.90万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：228.81万元：2101101行政事业单位医疗：121.12万元：2101103公务员医疗补助：17.94万元；2210201住房公积金53.82万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出2166.59万元，其中：30101基本工资：149.89万元；30102津贴补贴：433.79万元:；30103奖金：118.09万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：228.81万元；30110职工基本医疗保险缴费：112.82万元；30111公务员医疗补助缴费：17.93；30112其他社会保障缴费：8.3万元；30113住房公积金：53.82万元；30201办公费：49.17万元；30202印刷费：4万元；30205水费：1万元；30206电费：302万元；30207邮电费：3万元；3021011差旅费：18万元；3021013维修（护）费：5万元；3021014租赁费：4万元；3021016培训费：6万元；3021026劳务费：847.82万元；3021028工会经费:6.69万元；3021031公务用车运行维护费：51.7万元；3021039其他交通费用：43.56万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

开发区派出所未涉及省对下专项转移支付情况

（二）与中央配套事项

开发区派出所未涉及与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

开发区派出所未涉及按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算收入总计：2166.59万元。

2018年部门预算收入总计：1690.15万元。2019年增加476.44万元。

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、2019年部门预算基本支出2166.59万元，包括：在职人员工资和津补贴701.76万元。工资调整基数。

2、2019年医疗和住房公积金421.69万元，增加了职工养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金。

3、财政部分供养146人，劳务费财政部分供养人员支出827.82万元。

4、维持机构运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、租赁费、印刷费、培训费、车辆运行维护费、公务交通补贴等公用经费498.8万元，水电费用、差旅费、培训费、劳务费增加。用于民警每人1个月的轮训、轮值大练兵教育培训。巡防金泰公司劳务费5.76万元。维稳、处突次数增加，民警、巡防队员意外伤害保险，按公安部要求购买，经费增加。压缩办公经费的支出，树立过紧日子的思想。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我所2019年“三公”经费预算51.7万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务接待费比2018年年初预算数减少1.5万元，主是本单位属于楚雄市公安局开发区派出所加强预算管理，减少不必要的开支，不进行公务接待。公务用车运行维护费用51.7万元，公务用车购置费用0万元。和上年的51.7万元相同。公车改革后，编制车辆4张，因部门情况特殊，后由楚雄市公安局统一采购新增10辆油电混合新型能源车，公务用车运行维护经费和上年相同。车辆使用频率较高，维修成本增加，燃料费用上涨，公务用车运行维护费用和上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

治安管理：公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡逻队、派出所、110等方面的支出。

刑事侦查：公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

禁毒管理：公安机关开展禁毒工作的支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排1043.14万元，其中：30201办公费：49.17万元；30202印刷费：4万元；30205水费：1万元；30206电费：302万元；30207邮电费：3万元；3021011差旅费：18万元；3021013维修（护）费：5万元；3021014租赁费：4万元；3021016培训费：6万元；3021026劳务费：847.82万元；3021028工会经费:6.69万元；3021031公务用车运行维护费：51.7万元；3021039其他交通费用：43.56万元。

（六）国有资产占用情况

至2018年12月31日止，我单位为国有资产余额630.86万元，主要是房屋及构筑物、办公设备、电子设备、执法执勤用车4辆。

（七）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄市公安局开发区派出所2019年部门预算表（附后）

楚雄市公安局开发区派出所

2019年3月19日

楚雄市东瓜镇2019年部门预算公开

楚雄市东瓜镇2019年部门预算公开目录

第一部分 楚雄市东瓜镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄市东瓜镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄市东瓜镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东瓜镇地处楚雄市北部，东邻苍岭镇，南连鹿城镇，西接紫溪镇和吕合镇，北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻。全镇辖区10个社区居民委员会、3个村民委员会，175个村（居）民小组，国土面积229平方千米（东西最大距离21.45千米、南北最大距离19.35千米），平均海拔1810米。东瓜镇人民政府是个综合政府管理职能部门，共汇编了独立核算单位人民政府、党委、人大、共青团妇联、计生办、科协、企业办、文化站、社保所、小学、土地站、规划站、环卫站、水管站、林业站、畜牧站、财政所、农推中心18个单位。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1、在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规；

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通；

3、规定本级政府的行政措施，发布决定和命令；

4、执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作；

5、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主杈；

6、采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策；

7、保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项杈利；

9、指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平；

10、建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理；

11、发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

13、受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定；

14、指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；

15、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业；

16、协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作；

17、办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

纳入东瓜镇2019年度部门预算编制的单位共18个。其中：行政单位4个，事业单位14个。

（三）重点工作概述

2019年，是中华人民共和国成立70周年，是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的重要一年，是创建全国文明城市关键一年。2019年，政府工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届三中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十届六次全会、州委九届四次全会精神，按照市委九届四次全会、市人大九届三次会议部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，发扬“愚公移山”“钉钉子”“工匠”的精神，彰显“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神，以“不要等、主动干、积极办”的工作作风，大力抓好乡村振兴战略，实施好彝州“1133”战略，落实好区镇一体化协同发展战略，

以稳增长、脱贫攻坚、八城同创、固定资产投资、招商引资、生态文明、乡村振兴、改善民生、社会稳定等为重点，推动全镇经济社会高质量跨越式发展，为建设“中国彝乡・滇中翡翠・红火楚雄”、夯实全面建成小康社会基础贡献カ量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位18个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位12个。2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制 42人，事业编制142人。在职实有207人，其中： 财政全供养207人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员113人，其中： 离休 1人，退休112 人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4,907.55万元，其中：一般公共预算财政拨款4,907.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4,907.55万元，其中:本年收入4,907.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,907.55万元（本级财力4,907.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4,907.55万元。财政拨款安排支出4,907.55万元，其中，基本支出4,907.55万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出844.69万元；教育支出996.30万元；科学技术支出14.29万元；文化旅游体育与传媒支出33.19万元；社会保障和就业支出1,030.83万元；卫生健康支出310.04万元；城乡社区支出134.74万元；农林水支出1,203.86万元；资源勘探信息等支出56.96万元；自然资源海洋气象等支出73.34万元；住房保障支出209.31万元。主要用于2019年在职和离退休的人员工资，医疗和住房公积金，维持机构运转的办公费、水电费、车辆运行维护及村社区人员供养经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4,907.55万元，项目支出0万元）。

1、财政拨款安排支出按政府预算支出经济科目分类情况 ：

（1）、机关工资福利支出1,255.21万元；

（2）、机关商品和服务支出129.13万元；

（3）、机关资本性支出（一）1.68万元；

（4）、对事业单位经常性补助2,378.82万元；

（5）、对事业单位资本性补助2.7万元；

（6）、对个人和家庭的补助1,140.01万元。

2、财政拨款安排支出按部门预算支出经济科目分类情况 ：

（1）、工资福利支出3,499.19万元；

（2）、商品和服务支出263.97万元；

（3）、对个人和家庭的补助1,140.01万元；

（4）、资本性支出4.38万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金4.38万元（详见附预算6-13表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我镇2019年“三公”经费预算17.47万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.47万元，公务用车运行费用15万元，公务用车购置费用0万元。2018年“三公”经费预算16.21万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.21万元，公务用车运行费用15万元，公务用车购置费用0万元。公务接待费增1.26万元，公务用车运行费与上年相同。公务接待费增加的原因是：随着开展创建全国文明城市、干在实处走在前列大比拼工作、财政改革的不断深入，为实现魅力东瓜、和谐东瓜、高质量跨越式发展，需要交流学习先进的管理经验，以提高我镇的各项管理水平，接待事务会有所增加，相应增加公务接待费部门预算。

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年基本支出预算4,907.55万元。2018年基本支出预算5,261.36万元，比上年减少了353.81万元，主要原因是:我镇认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

1、2019年工资福利支出3,499.19万元，2018年支出3，956.54万元，减少457.35万元，减少11.56%。减少的主要原因是：工资调整。

2、2019年商品和服务支出263.97万元，2018年支出368.73万元，减少104.76万元，减少28.41%。减少的主要原因：我镇认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩各项费用，减少商品和服务支出。

3、2019年对个人和家庭的补助1140.01 万元，2018年支出933.02万元，增加206.99万元。增加的主要原因是：社会保障和就业支出增加。

4、2019年资本性支出4.38万元，2018年支出3.07万元，增加1.31万元。增加的主要原因是：单位购买办公设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的預算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、一般公共预算“三公”经费：是指用财政接款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排132.09万元，其中：30201 办公费:13.48万元； 30205 水费:3.71万元； 30206 电费:8.44万元； 30207 邮电费:6.75万元；30211差旅费:1.10万元；30215 会议费:1.65万元； 30216 培训费:0.88万元；30217 公务接待费:1.70万元； 30228 工会经费:10.62万元； 30231 公务用车运行维护费:15.00万元；3023901 公务交通补贴:60.96万元； 3023999 其他交通费用:6.10万元；31002办公设备购置费1.7万元。

2019年机关运行经费比2018年机关运行经费369万元减少236.91万元，减少64.20%，减少的主要原因是我镇严格落实中央“厉行节约、反对铺张浪费”的规定，加强预算管理，完善管理制度，节约运行成本，调整预算支出结构，在年初预算上进行调减。

（三）国有资产占用情况

至2018年12月31日止，我镇资产总额10,691.77万元，其中：流动资产7,309.28万元，固定资产3,382.49万元（房屋构筑物1,878.89万元，汽车216.81万元，其他固定资产1,285.79万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算。

第二部分 楚雄市东瓜镇2019年部门预算表（附后）

楚雄市东瓜镇人民政府

2019年3月19日

监督索引号53230100556600111