中国共产党楚雄市委老干部局2019年度部门预算

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楚雄市委老干部局2019年预算公开

目录

第一部分 市委老干部局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分市委老干部局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 市委老干部局2019年部门预算编制

说 明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央和省、州有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本市实际，制定全市老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。

2、负责老干部党建工作，加强离退休干部的思想政治工作。

3、负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作，健全和完善离休干部离休费保障机制；配合有关部门抓好老干部医疗保健工作。

4、负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩和在三个文明建设中的现实作用。

5、负责离休干部出市安置和外地离休干部进本市安置的审批工作，协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作。

6、负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部重大活动的组织安排。

7、负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离休干部和老干部工作部门来我市学习、参观的接待工作。

8、负责离休干部按规定提高待遇呈报工作，审核办理离休干部的有关证件。

9、负责离休干部丧事的协调处理工作。

10、完成市委、市政府和市委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入市委老干部局2019年度部门决算编报单位1个，即;楚雄市委老干部局，属行政单位。内设机构3个，即：办公室、老干部管理科、市老干部（老年人）活动中心。

（三）重点工作概述

以“认真做好离退休干部工作”为目标，以党的十九大、十九届三中全会精神为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实全国、全省老干部工作会议精神和市委的部署要求，坚持为党和人民事业增添正能量的价值取向，全面贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发［2016］3号,以下简称意见），进一步加强离退休干部思想政治引领工作，抓好学习活动阵地建设，积极发挥老干部的作用，大力推进退休干部服务管理工作，加强老干部工作队伍自身建设，克难奋进，扎实工作，努力开创离退休干部工作新局面，为建设美丽富裕新楚雄作出应有贡献。

1、认真贯彻落实中办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》，深入学习宣传文件精神。把学习宣传贯彻落实《意见》作为今年工作的首要任务和重要抓手，采取工作会议、务虚研讨、座谈讨论、专题培训等形式，指导各级各部门全面领会和加强对《意见》的学习、领会和解读，准确把握文件精神。

2、贯彻落实《意见》。根据中办的《意见》和省委《实施意见》，立足我市实际，贯彻好落实好楚雄市《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（市党办通【2018】142号）。

3、强化离退休干部原单位老干部工作主体责任，特别是涉改单位要做好老同志的思想政治工作和服务工作，确保离退休干部队伍和谐稳定，同时，组织开展好老同志“不忘初心、牢记使命”主题教育。

4、以推进离退休干部党支部建设标准化为抓手，切实加强离退休干部党员教育管理，做到离退休干部党员在哪里、党的组织和工作就覆盖到哪里；举办全市离退休干部党支部书记和联络员培训班。

5、建立离退休干部基本信息库，综合分析，分类施策，全面推广并使用全省离退休干部服务管理平台APP，精准做好离退休干部服务管理工作。

6、按照中组部安排的“我看新中国成立70周年新成就”专题调研和“增添正能量·共筑中国梦”活动，广泛开展形式新颖、内容丰富的系列活动，举办全市离退休干部庆祝中华人民共和国70周年文艺演出。

7、积极引导老同志发挥特有优势和作用，组建离退休干部志愿队，为全市“八城同创”和“脱贫攻坚”贡献智慧和力量。

8、加强对老干部工作者的政治引领，通过学习培训、实践锻炼，努力提升老干部工作者履职尽责的专业精神和专业素养，以严谨细致的作风，全心全意服务老同志，用心用情做好老干部工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 8人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休1人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入259.75万元，其中：一般公共预算财政拨款259.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入259.75万元，其中:本年收入259.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.75万元（本级财力259.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出259.75万元。财政拨款安排支出259.75万元，其中，基本支出232.75万元，项目支出27.00万元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-行政运行（科目2013101）147.39万元，主要用于保障机构正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资37.11万元、津贴补贴73.51万元、绩效工资2.21万元、遗属补助16.46万元）；商品服务支出(包括办公经费9.31万元、印刷费0.42万元、水电费法律咨询费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费0.7万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.64万元、公务用车运行维护费2.70万元、公务交通补贴7.86万元、其他交通费用0.71万元)。

2、社会保障和就业支出-行政单位离退休-未归口管理行政单位离退休支出46.04万元（科目：2080504包括离退休费16.35万元、退休费14.99万元、离休人员公用经费特需费14.39万元、退休干部公用经费0.31万元）。

3、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费（科目：2080505）16.42万元。

4、医疗保险支出-行政单位医疗支出8.15万元（科目：2101101 ）；公务员医疗补助支出4.91万元（科目：2101103 ）。

5、住房保障支出-住房公积金（科目：2210201）9.85万元。

6、2019年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于机关事务支出27.00 万元（科目：2013199）。主要是老干部活动中心水电费、劳务费、办公费7万元，用于老年大学办学经费及教师劳务费和办公费等20万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出232.75万元，项目支出27.00万元）。主要用于：

1、工资福利支出152.53万元。其中：包括基本工资37.11万元；津补贴73.51万元；绩效工资2.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.42万元；职工基本医疗保险缴费8.15万元；公务员医疗补助支出4.91万元；住房公积金9.85万元等工资福利支出。

2、商品服务支出18.04万元。包括办公经费9.31万元；印刷费0.42万元；水电费法律咨询费0.2万元；邮电费0.5万元；差旅费0.7万元；公务接待费1.00万元；工会经费1.64万元；公务用车运行维护费2.70万元；公务交通补贴7.86万元；其他交通费用0.71万元。

3、用于机关事务支出27.00 万元（科目：2013199）。主要是老干部活动中心水电费、劳务费、办公费7万元，用于老年大学办学经费及教师劳务费和办公费等20万元。包括老干部活动中心项目支出经费7万元及老年大学经费20万元。

4、对个人和家庭的补助62.18万元。主要用于离休费16.35万元；退休费14.99万元；遗属生活补助费16.46万元；其他对个人和家庭的补助14.39万元（离休干部公用经费特需费）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我单位在项目库中未列与中央配套事项。项目金额0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位在项目库中未列按既定政策标准测算补助事项。项目金额0.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.42万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年单位三公经费预算3.70万元，其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费2.70万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.70万元）。2018年三公经费预算数为3.7万元，其中公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费2.70万元，2019年预算与2018年持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算用于保机构正常运行的日常支出232.75万元，2018年度基本预算支出250.80万元，2019年比2018年减少18.05万元，减少0.07%。减少的主要原因是：2018年年初人数11人，2018年6月退休1人。

1、2019年工资福利支出预算152.53万元，2018年工资福利支出165.96万元，2019年比2018年减少13.43万元，原因是：2018年年初人数11人，2018年6月退休1人。

2、2019年商品服务支出2019年预算18.04万元，2018年商品服务支出19.88万元，减少1.84万元。减少的主要原因是：2018年年初人数11人，2018年6月退休1人。

3、2019年对个人和家庭的补助预算62.18万元，2018年支出64.96万元，2019年比2018年减少2.78万元，减少的原因是：离休干部去世，公用经费特需费支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算27.00万元，2018年预算10.00万元，2019年比2018年增加17.00万元。项目支出增加的原因是：2018年项目经费预算不足，给工作带来一定困难，因此，2019年增加老年大学经费20.00万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、老干部活动中心工作：楚雄市老干部活动中心建于2014年，活动中心占地面积10.05亩，设有室内外活动场地供老干部老年人使用，是老干部老年人学习、活动、健身娱乐的场所，活动中心经费主要用于聘请的3位临时人员的工资及水电费、办公费。

2、老年大工作：楚雄市老年大学，2019年招收学员达3113人，开办16个专业47个班，经费主要用于老年大学教师工资及工本费。

3、“四就近”工作：楚雄市委老干部局在城区29个社区设立了“四就近”工作站，为老干部就近学习、就近活动、就近服务发挥作用提供服务。其经费主要用于工作人员经费及办公费。

4、老干部特困金：解决老干部特殊困难。

5、老干部代管费：老干部异地安置管理费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排45.04万元。主要是用于办公费9.31万元；印刷费0.42万元；咨询费0.20万元；邮电费0.50万元；差旅费0.70万元；公务接待费1.00万元；劳务费20.00万元；工会经费1.64万元；公务用车运行维护费2.70万元；公务交通补贴7.86万元；其他交通费0.71万元。 2018年预算19.88万元，2019年比2018年增加25.16万元，增长率为126.56%，机关运行经费支出增加的原因是：

1、2019年老年大学经费预算20万元列入机关事务支出，而2018年未预算老年大学经费。

2、2019年预算的老干部活动中心工作经费7.00万元列入机关事务支出,而2018年老干部活动中心工作经费未列入机关事务运行经费预算，而是列入专项经费预算。

3、2019年调出工作人员3人。在职实有人数比2018年减少3人，2019年机关运行经费比2018年支出减少1.84万元。

以上三项合计增加机关运行经费25.16万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况为:资产总额59.92万元，其中：流动资产6.45万元；固定资产53.47万元；固定资产包括老干部用车一辆，价值26.54万元；其他固定资产26.93万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市委老干部局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市委老干部局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市委老干部局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市委老干部局2019年

部门预算表

楚雄市委老干部局

2019年3月26日

监督索引号53230100728700111

      中国共产党楚雄市委老干部局2019年部门预算公开表.xls