楚雄市政协2019年度部门预算

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：在职人员编制25人，其中：行政编制20人，事业编制0人，工勤编制5人。在职实有45人，其中:财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1013.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1013.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1013.28万元，其中:本年收入1013.28万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1013.28万元（本级财力1013.28万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1013.28万元。财政拨款安排支出1013.28万元，其中，基本支出893.28万元，项目支出124万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010201 行政运行: 639.77万元;2010202 一般行政管理事务: 20万元;2010203 机关服务: 37万元;2010205 委员视察: 10万元;2010299 其他政协事务支出: 57万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休: 57.87万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 81.4万元;2101101行政单位医疗: 39.60万元;2101103公务员医疗补助: 21.78万元;2210201住房公积金: 48.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组部门预算支出1013.28万元，其中： 30101 基本工资: 189.30万元;30102 津贴补贴: 361.47万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 81.40万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 36.63万元;30111 公务员医疗补助缴费: 21.78万元;3011201 工伤保险: 2万元;3011299 其他社会保障缴费: 6.47万元;30113 住房公积金: 48.84万元;30201 办公费: 36.45万元;30217 公务接待费：2万元；30202 印刷费: 10万元;30203 咨询费: 1万元;30205 水费：0. 4万元;30211 差旅费: 13万元;30216 培训费: 15万元;30226 劳务费: 15万元；30228 工会经费: 8.1万元;30231 公务用车运行维护费: 9万元;3023901 公务交通补贴: 41万元;3023999 其他交通费用: 3.69万元;30299 其他商品和服务支出: 38万元;30301 离休费: 11.91万元;30302 退休费: 45.29万元;30305 生活补助: 0.44万元;31002 办公设备购置:5万元;39999 其他支出: 10万元。

基本支出893.28万元，其中： 30101 基本工资: 189.3万元; 30102 津贴补贴: 361.47万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 81.40万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 36.63万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 21.78万元; 3011201工伤保险: 2万元; 3011299 其他社会保障缴费: 6.47万元; 30113 住房公积金: 48.84万元; 30201 办公费: 6.45万元; 30217公务接待费：2万元; 30203 咨询费: 1万元; 30205 水费: 0.4万元; 30211 差旅费: 3万元; 30226 劳务费: 8万元; 30228工会经费: 8.41万元; 30231公务用车运行维护费: 9万元; 3023901公务交通补贴: 41.04万元; 3023999 其他交通费用: 3.69万元; 30301 离休费: 11.91万元; 30302 退休费: 45.29万元; 30305 生活补助: 0.44万元; 31002办公设备购置: 1万元。

项目支出124万元，其中：30201 办公费: 30万元;30202 印刷费: 10万元;30211 差旅费: 10万元;30216培训费: 15万元;30226劳务费: 7万元;30299 其他商品和服务支出: 38万元;31002办公设备购置: 4万元;39999 其他支出: 10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个（办公桌椅2套、电脑6台、打印机3台、财务软件1套），采购预算资金5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公经费安排及变化情况，三公经费预算数安排11万元比上年的12.45万元相比减少1.45万元，减11%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年0万元相比无变化；公务接待费安排2万元，与上年4.3万元相比减少2万元，减51%；公务用车购置及运行费预算9万元，与上年8.15万元相比增加0.85万元，增加0.9%。（公务用车购置费0万元；公务用车运行费9万元， 与上年8.15万元相比增加0.85万元，增加0.9%）

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：2019年预算数比2018年预算数减少1.45万元。三公经费增减变化原因：一是按照有关要求厉行节约公务接待人数尽量减少陪同人员；二是三公经费中公务用车运行维护费比上年增加的原因是，市政协车改保留的车辆使用年限长，车辆的维修费逐年增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出888.27万元，2018年基本支出预算878.62万元，增加9.56万元，增加1%。增加的主要原因是：工资调整。

2.2019年工资福利支出 747.91万元，2018年支出738.83万元，增加9.08万元，增加1.2%。增加的主要原因是：工资调整。

3.2019年商品和服务支出82.72万元，2018年支出86.59万元，减少3.87万元，减少0.4%。减少的主要原因是：在职人员减少，核定的公用经费减少。

4.2019年对个人和家庭的补助57.64万元，2018年支出53.2万元，增加4.44万元。增加的主要原因是：退休人员增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总额124万元， 2018年项目支出总额130万元，比上年减少6万元，减少的原因是2019年委员联络处建设经费减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务；

2.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，主要指办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4.政务事务：反映政协会议、参政议政、委员视察、其他政协事务支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排192.72万元，与2018年预算单位运行经费安排191.94万元相比减少0.78万元，减少0.4%。其中： 30201 办公费:36.45万元;  30217公务接待费：2万元;30202 印刷费: 10万元; 30203 咨询费: 1万元; 30205 水费:0.4 万元; 30211 差旅费: 13万元; 30216 培训费: 15万元; 30226 劳务费: 15万元; 30228 工会经费: 8.14万元; 30231 公务用车运行维护费: 9万元; 3023901 公务交通补贴: 41.04万元; 3023999 其他交通费用: 3.69万元; 30299 其他商品和服务支出: 38万元。减少的主要原因是在职人员减少，公用经费及其它费用相应减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年末国有资产账面数为220.17万元，其中车辆三辆价值114.74万元、其他固定资产100.07万元；负债5.36万元。比2017年末国有资产账面数227.32万元减少7.15万元。减少的主要原因：一是2018年新增价值6.62万元固定资产一批，并报废已到使用年限的价值8.8万元其他固定资产一批；二是负债减少5万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市政协共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

下一步，市政协将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。