楚雄市统计局2019年度部门预算

监督索引号53230100741000000

楚雄市统计局2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄市统计局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法检查，查处统计违法行为；草拟全市统计规范性文件，制定全市统计政策、规范统计制度、统计标准；组织领导和协调全市统计工作。负责乡镇、市级部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2.组织实施全市人口、经济、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

3.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供全市基本统计资料。

4.建立健全全市统计数据质量审核、预警和评估制度，依法对乡镇、市级部门重要统计数据进行审核、预警和评估，组织指导统计基层基础建设。

5.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况统计信息，向中共楚雄市委、楚雄市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6.会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘工作，指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

7.负责全市统计信息化管理，建立和管理全市基本单位名录库，组织制定统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立全市统计数据库系统、统计信息化自动化系统和市级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

8.承办楚雄市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

楚雄市统计局正科级单位，内设办公室、统计制度法规科、国民经济核算科、工商投资调查科、农村社会经济统计科、能源统计科、社会科技统计科、普查科等8个内设机构，正股级。

（三）重点工作概述

2019年的重点工作任务是做好国民经济统计提要及国民经济主要指标快报编印、城乡住户调查一体化、人口变动抽样调查、小型工业抽样调查、小型商业抽样调查、能源统计、农业统计、工业统计、投资统计、商贸统计、第四次全国经济普查、统计信息化建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制16人，事业编制11人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入481.64万元，其中：一般公共预算财政拨款481.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入481.64万元，其中:本年收入481.64万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款481.64万元（本级财力481.64万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出481.64万元。财政拨款安排支出481.64万元，其中，基本支出417.64万元，项目支出64.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2010501 行政运行: 306.65万元;2010502 一般行政管理事务: 14.00万元;2010507 专项普查活动: 50.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休: 17.42万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 40.05万元;2101101 行政单位医疗: 19.55万元;2101103 公务员医疗补助: 9.94万元;2210201住房公积金: 24.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出417.64万元，项目支出64.00万元）。

部门预算支出481.64万元，其中：30101 基本工资: 86.71万元;30102 津贴补贴: 163.33万元;30107 绩效工资: 20.36万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 40.05万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 18.02万元;30111 公务员医疗补助缴费: 9.94万元;3011201 工伤保险: 1.30万元;3011299 其他社会保障缴费: 3.13万元;30113 住房公积金: 24.03万元;30201 办公费: 20.93万元;30202 印刷费: 2.00万元;30211 差旅费: 1.00万元;30215 会议费: 4.08万元;30216 培训费: 2.20万元;30217 公务接待费: 5.50万元;30226 劳务费: 32.72万元;30228 工会经费: 10.00万元;30231 公务用车运行维护费: 2.70万元;3023901 公务交通补贴: 15.18万元;3023999其他交通费用: 1.37万元;30302 退休费: 17.09万元。

基本支出417.64万元，其中： 30101 基本工资: 86.71万元; 30102 津贴补贴: 163.33万元; 30107 绩效工资: 20.36万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 40.05万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 18.02万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 9.94万元; 3011201 工伤保险: 1.30万元; 3011299 其他社会保障缴费: 3.13万元; 30113 住房公积金: 24.03万元; 30201 办公费: 4.43万元; 30228 工会经费: 10.00万元; 30231 公务用车运行维护费: 2.70万元; 3023901 公务交通补贴: 15.18万元; 3023999 其他交通费用: 1.37万元; 30302 退休费: 17.09万元。

项目支出64.00万元，其中：30201 办公费: 16.50万元;30202 印刷费: 2.00万元;30211 差旅费: 1.00万元;30215 会议费: 4.08万元;30216 培训费: 2.20万元;30217 公务接待费: 5.50万元;30226 劳务费: 32.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2019年未列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位2019年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。2019年度“三公”经费安排8.20万元，比2018年的8.70万元减少0.50万元，减少5.75%。其中：因公出国（境）费支出减少0.00万元，减少0%；公务用车购置及运行费预算减少0.00万元，减少0%。（公务用车购置费万元，0.00万元，减少0%；公务用车运行费2.70万元，减少0%）；公务接待费支出预算5.50万元，减少0.50万元，减少8.33%。

2019年度 “三公”经费安排减少的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》等规定，公务接待做到务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明，所以公务接待费支出预算减少0.50万元，减少8.33%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

楚雄市统计局2019年基本支出预算417.64万元，比2018年基本支出预算381.66万元增加35.99万元，增长9.43%，增加的主要原因是：

1.工资调整及增资费用支出增加。

2.职工养老保险、医疗保险等社会保险费用及住房公积金支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

楚雄市统计局2019年项目支出预算64.00万元，比2018年部门项目支出预算15.00万元增加49.00万元，增长326.67%，增加的主要原因是：2019年下达第四次全国经济普查工作经费50.00万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.国家产粮大县粮食产量抽样调查监测：从2016年开始，楚雄市纳入国家产粮大县粮食产量抽样调查监测范围，抽样调查核定数据作为产粮大县粮食产量的法定数据。监测数据也是进一步搞准核实全市粮食生产现状，为党委政府制定粮食政策、进行宏观经济管理与调控、涉农项目立项等提供依据。

2. 第四次全国经济普查是根据《全国经济普查条例》的规定开展的重大国情国力调查，是在决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程中的一次“全面体检”。全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排97.68万元，其中： 30201 办公费: 20.93万元; 30202 印刷费: 2.00万元; 30211 差旅费: 1.00万元; 30215 会议费: 4.08万元; 30216 培训费: 2.20万元; 30217 公务接待费: 5.50万元; 30226 劳务费: 32.72万元; 30228 工会经费: 10.00万元; 30231 公务用车运行维护费: 2.70万元; 3023901 公务交通补贴: 15.18万元; 3023999 其他交通费用: 1.37万元。2019年楚雄市统计局机关运行经费增加22.38万元，增长29.7%，增长的主要原因：一是2019年楚雄市统计局调入2人，增加人员2人；二是开展第四次全国经济普查工作。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额94.19万元；其中流动资产1.87万元，固定资产92.31万元。流动资产为楚雄市统计局专项资金户银行存款，固定资产为办公设备、办公家具及车辆。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市统计局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市统计局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市统计局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市统计局2019年部门预算表

楚雄市统计局

2019年3月25日

监督索引号53230100741000111

楚雄市统计局2019年部门预算公开情况表2019032803180626620190329040846028.xls