楚雄市地方志办公室2019年度部门预算

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楚雄市地方志办公室2019年预算公开

目 录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市地方志办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织编纂《楚雄市年鉴》一年一册，赓续出版。完成省州志办下达的业务工作。指导市级部门乡镇单位编修部门志专业志，并负责志稿审定验收，组织人员整理出版旧志，为地方文化建设和历史研究提供资料。完成市委市政府安排的中心工作任务。组织开展地方志年鉴专题理论研究。加强队伍建设，开展业务培训。

（二）机构设置情况

楚雄地方志办公室，内设机构1个，科室2个。截至2018年10月我部门有在职人员编制10人，其中：行政编制10人，在职实有人数8人；退休人员2人（离休0人，退休2人），其中：在单位发放退休费人员0人，在社保发放退休人员人2；车辆编制0辆，实有0辆。

（三）重点工作概述

1.组织《楚雄市年鉴》2019卷的编撰出版。完成省州志办下达的业务工作。继续学习贯彻落实《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）》和省、州2个《规定》，结合楚雄市实际制订《楚雄市地方志事业发展规划实施意见（2015-2020）》。

2.做好《紫溪山志》、《鹿城镇志》编纂指导工作任务。

3.指导乡镇、部门、企业修志编鉴工作，不断丰富地方文献资料。

4.加大年鉴赠阅宣传力度，结合志鉴开发利用，搞好地情研究，积极为楚雄市经济建设和社会发展提供最具权威的地情信息资料。

5.加强地方志工作队伍建设，积极创造条件，开展业务培训，努力培养造就一支素质高、业务精的修志人才队伍。

6.继续抓好党建工作、党风廉政建设和机关效能建设，加强志办内部管理，提高工作效率，全面树立志办良好形象。

7.认真开展好“干在实处、走在前列”大比拼工作，确保工作取得实效。

8.继续做好脱贫攻坚工作，为2020年如期全面实现小康打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入154.50万元，其中：一般公共预算财政拨款154.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入154.50万元，其中:本年收入154.50万元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.50万元（本级财力154.50万元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出154.5.万元。财政拨款安排支出154.50万元，其中，基本支出145.00万元，项目支出9.50万元。

比上年增加6.95万元，增长4.7%，增加的主要原因是2019年工资政策性调整，人员支出增加，相应社会保障缴费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行: 108.10万元;

2010302一般行政管理事务: 9.50万元;2080504未归口管理的行政单位离退休: 4.75万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 13.89万元;2101101行政单位医疗: 6.70万元;2101103公务员医疗补助: 3.24万元;2210201住房公积金: 8.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类部门预算支出154.50万元，其中:30101基本工资:32.56万元;30102津贴补贴62.14万元;30108机关本业单位基本养老保险缴费: 13.89万元:30110职工基本医疗保险缴费: 6.25万元;30111公务员医疗补助缴费: 3.24万元;3011299其他社会保障缴费: 0.45万元;30113住房公积金:8.33万元;30201办公费: 2.01万元;30202印刷费:9.5万元;30205水费：0.40万元；30206：电费0.30万元；30207邮电费: 0.05万元;30211差旅费: 0.5万元;30217公务接待费: 0.98万元;30228工会经费: 1.3万元;3023901公务交通补贴: 7.20万元;3023999其他交通费用: 0.65万元;30302退休费: 4.67万元。

经济科目分组（基本支出145.00万元，其中: 30101基本工资:32.56万元; 30102津贴补贴: 62.14万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费: 13.89万元; 30110职工基本医疗保险缴费: 6.25万元; 30111公务员医疗补助缴费: 3.24万元;3011299其他社会保障缴费: 0.45万元; 30113住房公积金:8.33万元; 30201办公费: 2.01万元; 30205水费：0.40万元；30206：电费0.30万元；30207邮电费: 0.05万元;30211差旅费: 0.5万元; 30217公务接待费:0.98万元; 30228工会经费: 1.39万元; 3023901公务交通补贴: 7.20万元; 3023999其他交通费用: 0.65万元;30302退休费: 4.67万元。）项目支出9.50万元，其中: 30202印刷费:9.50万万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.98万元，较上年减少0.52万元，下降35%。其中：因公出国（境）经费费安排为0.00元以上年0.00万元相比一致；公务接待费支出预算为0.98万元，较上年减少0.52元，下降35%。公务用车购置及运行维护费安排0.00万元，与上年0.00万元相比一致，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比一致，运行及维护费安排0.00万元，与上年0.00万元相比一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因：严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出137.91万元，本年度基本支出预算145.03万元，增加7.10万元，增加5.15%。增加的主要原因是：一是工资调整，二是增加综合绩效考核奖励。

2.2019年工资福利支出118.10万元，本年度支出126.86万元，增加8.76万元，增加6.91%。增加的主要原因是：一是工资调整，二是增加综合绩效考核奖励。

3.2019年商品和服务支出13.30万元，本年度支出13.48万元，增加0.18万元，增加1.34%。增加的主要原因是：核定的工会经费增加。

4.2019年对个人和家庭的补助6.50万元，本年度支出4.67万元，减少1.83万元，减少39.18%。减少的主要原因是：退休人员减少1人。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总额9.50万元，2018年项目支出总额10万元，比上年减0.50万元，主要减少原因为：市财政下拨《楚雄市年鉴》2019年的项目经费减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

《楚雄市年鉴》:是楚雄市人民政府主办，市地方志办公室编辑出版的地方综合年鉴。按照《地方志工作条例》规定，客观、系统、全面记录楚雄市经济社会发展的基本情况，为领导决策、部门开展工作、社会各界了解、研究建设楚雄提供丰富、详实的地情资料，是做好各项工作的工具书。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排13.48万元。其中：30201办公费:2.01万元; 30205水费0.4万元；30205电费：0.3万元；30207邮电费0.05万元；30211差旅费:0.50万元; 30217公务接待费: 0.98万元; 30228工会经费: 1.39万元; 3023901公务交通补贴: 7.20万元; 3023999其他交通费用:0.65万元。2018年机关运行经费13.3万元，2019年机关运行经费安排13.48万元，增加0.18万元，增加1.35%。增加的原因是其他交通费用和差旅费:的增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日，楚雄市志办资产总额16.31万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产16.29万元。固定资产中，其他固定资产16.29万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市志办共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市志办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市志办将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市地方志办公室2019年部门预算表

楚雄市地方志办公室

2019年3月25日

监督索引号53230100728300111

        楚雄市地方志办公室2019年度部门预算.xls