楚雄市总工会2019年度部门预算

监督索引号53230100771100000

楚雄市总工会2019年部门预算公开

目录（汇总）

第一部分　2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分　楚雄市总工会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　（一）部门主要职责

1.组织全市各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模走访慰问送温暖活动。

4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全市经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10.完成市委、市政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　楚雄市总工会内设 1室2部：办公室、组宣部、权保部，人员编制10名（含工勤人员编制2名）。实有在职人数 10人，退休人数 9人，其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员9人；无遗属补助人员和合同制工人，车辆编制0辆，实有0辆。从2016年9月公车改革起无公务用车车辆。下设2个事业单位，人员编制18人，实有在职人数13人，退休人数 25人。

　　（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的十九大精神，全面深化我市工会改革创新，根据省、州总工会和市委、市政府的部署要求，市总工会重点做好四个方面的工作：激发职工创新创业活力，大力提升职工技能素质，充分发挥工会在维护社会稳定中的重要作用，在加强自身建设中增强工会凝聚力战斗力。

在助推转型发展中市总工会动员全面激发职工创新创业活力，开展技能比武活动，组织十大行业、百个工种比赛活动，推动技能比武从技术精英向普通职工拓展。

在适应转型发展中大力提升职工技能素质，健全完善工会“五位一体”职工技能素质提升体系，不断丰富职工精神文化生活。加强基层工会活动阵地建设，推动基层工会积极开展“职工趣味运动会”等职工文体活动，引导职工群众自觉提高文化素养。

在助力社会和谐中要继续抓好品牌活动，增强服务意识，提高服务能力，创新服务机制，拓宽服务领域。健全救助帮扶体系，真正解决困难职工群众的根本问题。完善劳动关系三方协调会议制度，加强劳动争议调解组织建设，促进集体协商提质增效。

在加强自身建设中全面深化工会改革工作，研究制定市总改革方案，探索适合我市实际的改革的思路和方式方法。深化“两学一做”学习教育，用好工会干部培训平台，统筹做好工会其他工作。

　　二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制9人，事业编制18人。在职实有22人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养14人，非财政供养0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入501.53万元，其中：一般公共预算501.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入501.53万元，其中:本年收入501.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.53万元（本级财力501.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出501.53万元。本级财力安排支出501.53万元，其中，基本支出394.88万元，项目支出106.65万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休54.51万元；2080504未归口管理的行政单位离退休19.5万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.99万元；2101101行政单位医疗7.36万元；2101102事业单位医疗10万元；2101103公务员医疗补助13.78万元； 2210201住房公积金19.8万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　　经济科目分组（其中：基本支出394.88万元，项目支出106.65万元）其中：30101基本工资: 70.96万元；30102津贴补贴: 117.42万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费: 32.99万元；30110职工基本医疗保险缴费: 14.85万元；30111公务员医疗补助缴费: 13.78万元； 3011299其他社会保障缴费: 3.29万元；30113 住房公积金: 19.8万元; 30201 办公费: 113.47万元; 30228 工会经费:3.3万元; 3023901 公务交通补贴: 7.86万元; 30302 退休费: 72.65万元。

　　基本支出394.88万元，其中：30101基本工资: 70.96万元; 30102 津贴补贴117.42万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 32.99万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 14.85万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 13.78万元；3011299其他社会保障缴费: 3.29万元; 30113 住房公积金: 19.8万元; 30201 办公费: 6.82万元; 30228 工会经费:3.3万元; 3023901 公务交通补贴: 7.86万元; 30302 退休费: 72.65万元。

　　项目支出106.65万元，其中：50201办公经费（全市职工疗休养费用）106.65万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

　　六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2019年未预算政府采购经费。

　　七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排0.70万元，与上年4.70万元相比减少4.00万元，减少85.11%。其中，因公出国境经费安排 0万元；公务接待费安排0.70万元，与上年4.70万元相比减4.00万元，减85.11%；公务用车购置及运行维护费安排0万元。2019年“三公”经费预算减少的主要原因是2019年一般公共预算财政拨款中预算公务接待支出仅仅是下属事业单位市职工服务中心的支出，市总工会机关公务接待支出本年预算安排7万元，从工会经费中列支。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2019年工资福利支出302.01万元，2018年工资福利支出158.4万元，比上年增加143.61万元，增加90.66%。增加的主要原因是：去年未包含下属事业单位（文化宫）的人员。

　　2.2019年商品和服务支出20.22万元，2018年商品和服务支出12.17万元，比上年增加8.05万元，增加66.15%。增加的主要原因是：去年未包含下属2家事业单位的数据。

　　3.2019年对个人和家庭的补助72.65万元，2018年对个人和家庭的补助12.67万元，比上年增加59.98万元，增加473.4%。增加的主要原因是：退休人员增加，去年未包含下属事业单位（文化宫）的退休人员。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年项目支出合计106.65万元，2018年项目支出预算合计7.00万元，比上年增加 1423.57%，增长的主要原因是刚性增加2018、2019两年的全市职工疗休养费用100万元。

　　八、其他公开信息。

　　（一）专业名词解释

会费收入：是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的5‰向所在基层工会缴纳的会费。

行政补助收入：是指基层工会所在单位依法依规对工会组织给予的各项经费补助。

职工活动支出：是指基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费财政拨款预算20.22万元，与2018年机关运行经费财政拨款预算数12.17万元相比，增加8.05万元，增长66.15%，主要原因是因为在职人员新调入1人，相应的人员公用经费、公务交通补贴有所增加，再之是因为2018年新纳入财政预算，只预算了公务交通补贴、五险一金等相关费用，2019年其余人员经费也预算了相应费用。2019年机关运行经费主要用于保障单位机构正常运转所需经费，用于购买办公用品及服务等。其中：办公费6.82万元；印刷费0.1万元；手续费0.05万元；邮电费0.08万元；差旅费0.5万元；公务接待费0.7万元；劳务费0.1万元；工会经费3.3万元；其他交通费用8.57万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　楚雄市总工会及下属2家事业单位的资产均属于工会资产，不属于国有资产范畴，部门预决算均不作反应，行政事业单位国有资产报表也不作反应。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019 年楚雄市总工会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2019年市总工会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

　　下一步，市总工会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。　　　　　　　　

第二部分　楚雄市总工会2019年部门预算表

      楚雄市总工会

　　　　　　　　　　　　　　　     2019年3月25日

监督索引号53230100771100111

      楚雄市总工会2019年部门预算公开表2019.xls