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楚雄市委党校2019年预算公开
目录
第一部分2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
第一部分楚雄市委党校2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
坚持党的基本路线，以学习宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为己任。联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，紧紧围绕教育教学质量和增强培训效果、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用。加强党的理论学习、研究和宣传，做好市、乡、村（社区）党员干部的培训工作，切实提高全市干部素质。
（二）机构设置情况
楚雄市委党校，内设机构1个，科室5 个。2019年部门预算326.49万元，在职实有人数 19 人；离退休人员10 人（离休人0人，退休人10人），其中：在单位发放离退休费人员0 人，在社保发放退休人员 10 人。内设科室5个，分别是综合办、宣讲办、培训科、课题研究办公室、后勤科。
（三）重点工作概述
1.加强队伍建设，提升整体素质
坚持“党校姓党”原则，牢固树立“四个意识”，时刻保持高度的政治觉悟、坚定的政治立场、严明的政治纪律、敏锐的政治鉴别力和政治的敏感性。
2.强化科研培训，发挥阵地作用
一是强化课题研究工作；二是强化培训宣讲工作；三是完善教学管理制度。
3.把握工作重点，抓实基层党建工作
4.落实“两个责任”，抓实党风廉政建设工作
5.强化阵地建设，抓实“意识形态工作加强年”工作
6.推进脱贫攻坚，倾力服务群众
7.围绕责任目标，抓实社会治安综合治理工作
8.以创文工作为重点，抓实“六城同创”工作
9.严格执行单位内控规章制度，切实改进工作作风
一是结合单位内控工作修订完善各项规章制度；二是加强财务管理；三是做好固定资产投资项目以及资产的管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 4人，事业编制15人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入326.49万元，其中：一般公共预算财政拨款326.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 326.49万元，其中:本年收入326.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.49万元（本级财力326.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出326.49万元。财政拨款安排支出 326.49万元，其中，基本支出321.49万元，项目支出5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于：2050802 干部教育: 226.57万元;2080502 事业单位离退休: 22.20万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 32.99万元;2101102 事业单位医疗: 16.15万元;2101103 公务员医疗补助: 8.79万元;2210201 住房公积金: 19.79万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出326.49万元，(基本支出321.49万元，项目支出5万元）其中： 30101 基本工资: 78万元;30102 津贴补贴: 89.83万元;30107绩效工资: 37.16万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 32.99万元;30110 职工基本医疗保险缴费:14.84万元;30111 公务员医疗补助缴费: 8.79万元;3011201 工伤保险: 0.82万元;3011299 其他社会保障缴费: 2.87万元;30113 住房公积金: 19.79万元;30201 办公费: 3.66万元;30205 水费: 0.3万元;30206电费: 1.44万元;30207 邮电费: 0.98万元;30211 差旅费:2.45万元;30217 公务接待费: 0.45万元;30226劳务费0.8万元;30228 工会经费: 3.3万元;3023901 公务交通补贴: 3.6万元;3023999 其他交通费用: 0.32万元;30302 退休费: 21.58万元;30305生活补助: 0.22万元;31002 办公设备购置: 2.5万元。
基本支出321.49万元，其中： 30101 基本工资: 78万元;30102 津贴补贴: 89.83万元;30107绩效工资: 37.16万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 32.99万元;30110 职工基本医疗保险缴费:14.84万元;30111 公务员医疗补助缴费: 8.79万元;3011201 工伤保险: 0.82万元;3011299 其他社会保障缴费: 2.87万元;30113 住房公积金: 19.79万元;30201 办公费: 1.06万元;30205 水费: 0.3万元;30206电费: 1.44万元;30207 邮电费: 0.98万元;30211 差旅费:0.65万元;30217 公务接待费: 0.45万元;30228工会经费: 3.3万元;3023901 公务交通补贴: 3.6万元;3023999 其他交通费用: 0.32万元;30302 退休费: 21.58万元;30305 生活补助: 0.22万元;31002 办公设备购置: 2.5万元。
项目支出5万元,其中：30201办公费2.6万元，30211差旅费1.8万元，30226劳务费0.8万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
无中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购办公台式电脑5台。采购预算资金2.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出321.49万元，比2018年的302.05万元增加 19.43万元。
基本支出增（减）的原因是：2019年在2018年的基础上发生了人员工资变动，以及住房公积金、医疗保险、养老保险等相应增加。
项目支出增（减）的原因是：我单位2019年项目支出预算5万元，和2018年的预算5万元相等，不存在增减。支出的项目主要用于教师科研培训，后勤化保障、信息化建设等方面的支出。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排 0.45 万元，与上年2.0 万元相比减 1.55 万元，减 77.5 %。其中，因公出国境经费安排 0万元，与上年0万元相比无增减变化。公务接待费安排0.45万元，与上年2.0 万元相比减1.55 万,减 77.5 %。公务用车购置及运行维护费安排0 万元，与上年0 万元相比无增减变化，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年无增减变化，运行及维护费安排 0 万元，与上年 0 万元相比无增减变化。
“三公”经费减少的原因主要是：近几年来，市委党校严格执行中央八项规定要求，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。严格遵守市委、市人民政府的有关规定，将“三公”经费的管控作为本单位的一项重要工作，并纳入领导干部党风廉政建设责任制考核目标。严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。建立长效机制，尽可能压缩不必要的开支，每年“三公”经费都实现同比下降。
（二）基本支出预算变动的主要原因
1.2019年基本支出321.49万元在2018年302.05万元的基础上增加19.44万元，增减幅度为5.95%。增加的原因是人员工资变动，以及住房公积金、医疗保险、养老保险等相应增加。
2.2019年工资福利支出 285.09万元，2018年支出265.28万元，增加19.81万元，增加6.94%。增加的主要原因是：工资调整。
3.2019年商品和服务支出12.1万元，2018年支出14.57万元，减少2.47元，减少16.95%。减少的主要原因是：驻村扶贫工作队员的公用经费调出，以及压缩经费支出。
4.2019年对个人和家庭的补助21.8万元，2018年支出21.98万元，减少0.18万元，减少0.82%。减少的原因是退休人员工资变动。
5.2019年资本性支出2.5万元，2018年支出0万元，增加2.5万元，增加100%。增加的原因主要是购买办公电脑，2018年未纳入预算。
（三）项目支出预算变动的主要原因
我单位2019年项目支出5万元，和2018年的预算5万元相等，不存在增减。支出的项目主要用于教师科研培训，后勤化保障、信息化建设等方面的支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。
4.项目支出：为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
5.干部教育: 指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训的支出等。
（二）机关运行经费安排
2019年预算单位运行经费安排12.10万元，其中： 办公费: 1.06万元;30205 水费: 0.3万元;30206电费: 1.44元;30207 邮电费: 0.98万元;30211 差旅费:0.65万元;30217 公务接待费: 0.45万元;30228工会经费: 3.3万元;3023901 公务交通补贴: 3.6万元;3023999 其他交通费用: 0.32万元。与2018年13.87万元相比减少1.77万元，减少的原因是驻村扶贫工作队员的公用经费调出至市扶贫办，以及2.5万元根据单位工作实际，预算为资本性支出，用于办公电脑及设备采购。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，楚雄市委党校资产总额48.62万元，其中，流动资产3.02万元,固定资产45.6万元。其他固定资产45.6万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年楚雄市委党校共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市委党校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
2019年，楚雄市委党校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第二部分 楚雄市委党校2019部门预算表
滇公网安备53230102000556号
