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中山镇人民政府2019年预算公开
目录
第一部分 中山镇2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 中山镇2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
第一部分 中山镇人民政府2019年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.镇党委的职能
（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由本镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）领导本镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
（4）加强本镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部。
（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会管理创新及计划生育工作。
2.镇人大主席团的职能
镇人大主席团在镇人民代表大会闭会期间依法履行下列职责：
（1）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
（2）依法对本级人民政府进行监督，听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族和社会治安综合治理等工作情况报告。
（3）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。
（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。
（5）组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。
（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
（7）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。
（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。
在常务主席辞职被接受或者因故不能担任职务的时候，从主席团成员中决定代理人选。
在镇长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候，从副镇长中决定代理人选。
（10）受理本级人民代表大会代表的辞职;决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。
主持选区罢免和补选本级人民代表大会代表的工作。
（11）根据本级代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。
（12）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。
（13）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。
3.镇人民政府的职能
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、财政预算，管理本行政区域内的经济、科技、财政、人力资源和社会保障、民政、文体、教育、卫生、计划生育、国土资源、村镇规划、环境保护、扶贫、护林防火、防汛抗旱、安全生产监督管理、食品安全和征兵等行政工作，协助上级主管部门搞好公安、司法行政、工商和税务等工作。
（3）发展经济，推进产业结构调整，抓好农业和农村工作，大力发展乡镇企业和非公有制经济，带领群众脱贫致富。
（4）保护全民所有制财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（5）建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。
（6）发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。
（7）组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、农村公路建设和人畜饮水等方面的工作。
（8）受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化环境，维护社会稳定。
（9）指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体制，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。
（10）引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。
（11）办理上级人民政府交办的其他事项。
4.农业综合服务中心的职能
承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治和农产品质量检测等服务性工作。
5.文化广播电视服务中心的职能
承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
6.国土和村镇规划建设服务中心的职能
承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。
7.社会保障服务中心的职能
承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障和新型农村合作医疗等服务性工作。
8.财政所的职能
主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。
（二）机构设置情况
中山镇人民政府共汇编了党委、人大、人民政府、共青团妇联、文化站、财政所、农业综合服务中心（农科站、水管站、林业站、兽医站）、敬老院、规划站、社保中心13个单位。
（三）重点工作概述
中山镇在市委市政府的领导下，在市财政的支持保障下各项经济社会事业迅速发展，2019年中山镇以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，认真贯彻落实市委九届四次全会和市两会精神，紧扣“干在实处、走在前列”大比拼工作要求，紧紧围绕“两不愁三保障”目标任务，以农业供给侧改革为主线，以项目建设为抓手，以作风转变为保障，扎实开展脱贫攻坚工作、狠抓基础设施建设、强化农业产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果。统筹稳步推进产业发展、小集镇建设、人居环境提升、招商引资、维护稳定、扫黑除恶、民生保障、安全生产等各项工作。为全面决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会打下决定性基础。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制32人，事业编制41人。在职实有106人（含村三职33人），其中：财政全供养73人，财政部分供养33人，非财政供养0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1510.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1510.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
(二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1510.47万元，其中:本年收入1510.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1510.47万元（本级财力1510.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算支出1510.47万元。其中：基本支出1510.47万元，项目支出0.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于：2010101行政运行：13.98万元；2010102一般行政管理事务：5.7万元；2010301行政运行：493.19万元；2010302一般行政管理事务：111.9万元；2010601行政运行：11.75万元；2013101行政运行：26.89万元；2013102一般行政管理事务：12万元；2070109群众文化：18.78万元；2080109社会保险经办机构：57.42万元；2080502事业单位离退休：23.67万元；2080504未归口管理的行政单位离退休：38.9万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：104.6万元；2081005社会福利事业单位：9.42万元；2101101行政单位医疗：26.4万元；2101102事业单位医疗：25.22万元；2101103公务员医疗补助：27.33万元；2120101行政运行：27.65万元；2130104事业运行：157.1万元；2130204事业机构：50.1万元；2130310水土保持：47.53万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助：158.18万元；2210201住房公积金：62.76万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出1510.47万元，其中：30101基本工资: 216.39万元;30102津贴补贴: 448.48万元;30107绩效工资: 83.21万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:104.6万元;30110职工基本医疗保险缴费: 47.07万元;30111公务员医疗补助缴费: 27.33万元;3011201工伤保险: 3.09万元;3011299其他社会保障缴费:4.54万元;30113住房公积金: 62.76万元; 30201办公费: 151.56万元;30202印刷费: 3.2万元;30205水费:1.62万元;30206电费: 6.14万元;30207邮电费: 0.78万元;30215会议费: 6.65万元;30216培训费: 0.15万元;30217公务接待费: 16.51万元;30226劳务费：0.66万元；30228工会经费:10.46元;30231公务用车运行维护费: 21.42万元;3023901公务交通补贴: 30.66万元;30301：离休费0.38万元；30302退休费: 61.41万元;30305生活补助: 157.17万元;30905基础设施建设9万元；30999其他基本建设支出6万元；31002办公设备购置: 3.3万元;31005基础设施建设:25.92万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金5.17万元（详见附表）。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年中山镇“三公”经费预算37.93万元，比上一年的49.52万元减少11.59万元，下降23.4%。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费16.51万元，比上一年的27.52万元减少11.01万元，下降40.01%，预算减少的原因是：中山镇严格执行厉行节约反腐倡廉相关规定，改革公务接待方式，进一步压缩基本支出；公务用车购置及运行费21.42万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.42万元）比上一年的22万元减少0.58万元，下降2.64%，预算减少的原因是严格执行《中山镇公务用车管理制度》，进一步规范公务用车使用，压缩基本支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
1．2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1510.47万元，2018年基本支出预算1377.11万元，增加133.36万元，增长9.68%。增加的主要原因是：2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出，因此基本支出增加。
2．2019年工资福利支出997.48万元，2018年支出1140.36万元，减少142.88万元，下降12.53 %。减少的主要原因是：2018年在职人员退休两人（含离岗退养1人），纳入预算人员工作调动2人，新参加工作5人未纳入预算，因此工资福利支出减少。
3．2019年商品和服务支出249.81万元，2018年支出260.14万元，减少10.33万元，下降3.97%。减少的主要原因是：在职人员减少，按在职人员核定的公用经费相应减少。
4．2019年对个人和家庭的补助218.96万元，2018年支出69.05万元，增加286.89万元，增长217%。增加的主要原因是：村委会人员工资2019年工资列入工资福利支出核算。
5．2019年资本性支出44.22万元，2018年支出0万元，增加44.22万元，增长100%。增加的主要原因是：2018年基础设施建设支出列入商品和服务支出核算，2019年列入资本性支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算0万元，比上年预算减少129.6万元，减少100%，因2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出，因此项目支出减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支
5、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排
2019年预算单位运行经费安排249.81万元，其中：30201办公费: 151.56万元; 30202印刷费:3.2万元; 30205水费: 1.62万元; 30206电费:6.14万元; 30207邮电费: 0.78万元; 30215会议费: 6.65万元; 30216培训费: 0.15万元; 30217公务接待费: 16.51万元;30226劳务费：0.66万元；30228工会经费: 10.46万元; 30231公务用车运行维护费: 21.42万元; 3023901公务交通补贴:30.66万元。2019年机关运行经费249.81万元,较2018年减少了10.33万元,比2018年机关运行经费下降了3.97%。2019年机关运行经费下降的主要原因是在职在编人员减少3人，机关运行经费用于购买货物和各项服务的各项资金支出减少。包括印刷费、办公费、邮电费、差旅费、水电费等支出。
（三）国有资产占用情况
2018年末中山镇资产总额2,961.52万元。其中：流动资产1,664.10万元，固定资产原值1,297.42万元。
1、流动资产：2018年末专项资金专户结余上级主管部门拨入项目资金1,664.10万元；2017年末专项资金专户结余上级主管部门拨入项目资金2,932.23万元；2018年比2017年减少专项资金专户结余资金1,268.13万元,主要为2018年各项建设项目资金到位和拨付及时，结余结转项目资金减少。
2、2017年末中山镇固定资产原值1,228.18万元。其中：房屋建筑物10,980.09平方米、原值787.28万元；车辆4辆、原值65.90万元；其他固定资产原值375.00万元。
2018年末中山镇固定资产原值1,297.42万元。比2017年固定资产原值净增加69.24万元。其中：其他固定资产、原值444.24万元，增加69.24万元。
固定资产增减情况为：2018年其他固定资产原值444.24万元，比上年增加69.24万元，为补记2017年审计未入固定资产等。
（四）本部门预算绩效情况说明
1、预算绩效工作取得的成效
（1）提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效将部门预算与部门发展规划和年度工作计划结合起来，有利于整合财政资源，优化财政支出结构，发挥资金最大效益。
（2）增强了财政决策的科学性。财政支出绩效结果较为客观地放映了各项资金的使用情况，为政府作出各项决策提供了重要的参考。
（3）增强了单位的责任意识。通过绩效目标设定，让各单位清楚的了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。
2、存在问题
存在的主要问题是：预算绩效管理还成熟。绩效目标设定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范预算绩效管理模式仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善。
3、下一步工作思路
我镇将按照市财政部门要求，进一步做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，同时发挥各单位在预算绩效管理中的作用，强化评价结果应用，提高财政资金使用效益。
第二部分 中山镇2019年部门预算表
中山镇人民政府
2019年3月26日
监督索引号53230100555500111
楚市财预〔2019〕50号附件预算批复表(中山)20190327051344674.xls
滇公网安备53230102000556号
