楚雄市残疾人联合会2019年度部门预算

监督索引号53230101376200000

楚雄市残疾人联合会2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市残疾人联合会2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2．团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6．承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7．指导和管理残疾人群众组织。

8．承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄市残疾人联合会内设3个科室，一个中心，正股级。分别为：办公室、康复科、扶贫就业科、残疾人劳动就业服务中心。

楚雄市残疾人联合会2018年实际内设科室4个，分别是：办公室、康复科、扶贫就业科、残疾人劳动就业服务中心。

（三）重点工作概述

1.积极争取省、州项目资金，加大我市残疾人康复工作力度，重点抓好视力残障人士、听力残障人士、肢体残障人士、智力残障人士、精神残障人士的康复服务工作，积极争取开展“阳光家园计划”、农村残疾人家庭无障碍改造等。

2.深入落实《楚雄市脱贫攻坚残疾人帮扶实施方案（试行）》，将方案中采取的6项帮扶措施全面落到实处，积极推进残疾人脱贫。

3.优化办证服务，提高残疾人持证率。市、乡两级残联要通过提供“就近服务、上门服务”的措施切实解决好“事实残疾但不持证”的问题。特别是要解决好边远山区和贫困村部分重度残疾人无法出门办证和无能力到县级以上公立医院进行诊断的现实问题，要通过组织医院专家上诊断，残联上门服务措施提高残疾人持证率。

4.加大残疾人信访维权工作力度，努力做好残疾人群体稳定工作。

5.按照“政府领办、残联指导、社会参与、自主经营”的思路，争取我市残疾人托养中心在2019年内使我市残疾人托养中心运行。

6.加大残疾人培训和就业工作，提高残疾人就业率。

7.加强队伍建设加大对基层残疾人工作者及残疾干部业务培训，提升服务能力和水平，适应新时期残疾人工作要求；迅速掀起残联系统干部深入学习贯彻党的十九大精神高潮，特别是要全面贯彻落实好有关残疾人事业发展的各项工作要求，开创我市残疾人工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，属于群团组织。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有17人，其中：财政全供养17人。

本单位无离退休人员。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入531.96万元，其中：一般公共预算财政拨款531.96万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入531.96万元，其中:本年收入531.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.96万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出531.96万元。财政拨款安排支出531.96万元，其中，基本支出522.46万元，项目支出9.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 27.82万元;2081101行政运行: 240.10万元;2081102一般行政管理事务: 21.5万元;2081104残疾人康复: 37.00万元;2081105残疾人就业和扶贫: 30.00万元;2081199其他残疾人事业支出: 140.01万元;2101101行政单位医疗: 13.28万元;2101103公务员医疗补助: 5.56万元;2210201住房公积金: 16.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出522.46万元，项目支出9.5万元）其中：30101基本工资: 61.72万元;30102津贴补贴: 133.64万元;30107绩效工资: 6.77万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 27.82万元;30110职工基本医疗保险缴费: 12.52万元;30111公务员医疗补助缴费: 5.56万元;3011201工伤保险: 0.72万元;3011299其他社会保障缴费: 0.76万元;30113住房公积金: 16.69万元;30201办公费: 9.61万元;30205水费: 0.3万元;30206电费:0.3万元;30207邮电费: 1.55万元;30211差旅费: 1.5万元;30213维修（护）费: 2万元;30217公务接待费: 0.8万元;30228工会经费: 2.78万元;30231公务用车运行维护费: 2.7万元;3023901公务交通补贴: 12.12万元;3023999其他交通费用: 1.09万元;30299其他商品和服务支出:10万元;30307医疗费补助: 10万元;30308助学金: 34.5万元;30399其他对个人和家庭的补助:176.51万元。

基本支出522.46万元，其中：30101基本工资: 61.72万元; 30102津贴补贴: 133.64万元; 30107绩效工资: 6.77万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费: 27.82万元; 30110职工基本医疗保险缴费: 12.52万元; 30111公务员医疗补助缴费: 5.56万元; 3011201工伤保险:0.72万元; 3011299其他社会保障缴费: 0.77万元; 30113住房公积金: 16.69万元; 30201办公费: 2.11万元; 30205水费:0.3万元; 30206电费: 0.3万元; 30207邮电费: 1.55万元; 30211差旅费: 1.50万元; 30217公务接待费: 0.80万元; 30228工会经费: 2.78万元; 30231公务用车运行维护费: 2.7万元; 3023901公务交通补贴: 12.12万元; 3023999其他交通费用: 1.09万元; 30299其他商品和服务支出: 10万元; 30307医疗费补助: 10万元; 30308助学金: 34.5万元; 30399其他对个人和家庭的补助:176.51万元。

项目支出9.5万元，其中：30201办公费: 7.5万元;30213维修（护）费:2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.4万元。单位日常办公复印耗材支出0.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。2019年“三公”经费预算安排3.5万元，与上年0.8万元相比增加2.7万元，增加29.63%。其中，2018年度、2019年度均无因公出国境经费支出。公务接待费安排0.8万元，与上年0.8万元相比,未发生增减变动。公务用车购置及运行维护费安排2.7万元，与上年0万元相比增加2.7万元，增加100 %，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比，未发生增减变动增，运行及维护费安排2.7万元，与上年0万元相比增加2.7万元增加100%。

2019年“三公”经费预算增减变动的主要原因：1、楚雄市残联2016年9月公车改革时未留车辆，2017年12月28日云南省残联统一配发楚雄市1辆残联流动服务车，市公车办同意核定公务用车1辆，2018年6月12日正式办理落户手续。2019年车辆编制0辆，实有车辆1辆。2019年度公务用车购置及运行维护费预算安排2.7万元，与上年0万元相比增加2.7万元，增加100 %，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比未发生增减变动，运行及维护费预算安排2.7万元，与上年0万元相比增加2.7万元，增加100%。2、2019年度我单位严格遵守公务接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，厉行节约，反对铺张浪费，接待费支出逐年减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门用于保障机构正常运行的日常支出522.46万元，2018年基本支出预算289.44万元，增加233.02万元，增加80.51%。增加的主要原因是：1、2019年度工资福利支出266.20万元，2018年度支出254.95万元，增加11.25万元，增加4.41%，增加的主要原因是：一是工资调整；二是增加综合绩效考核奖励。2、2019年度商品和服务支出25.25万元，2018年度支出22.49万元，增加2.76万元，增加12.27%，增加的主要原因是2019年度公务用车购置及运行维护费预算安排增加2.7万元。3、2018年度项目支出未列入我单位的部门预算，2019年度项目支出增加231.01万元，列入我单位的部门基本支出预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年度项目支出合计9.5万元，比上年减少0.5万元，减少5.26%，减少的原因是：2019年度项目支出列入我单位的部门基本支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．残疾人精准康复辅具适配：围绕实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，采取“培训、筛查、适配、回访”的模式，通过康复需求调查，为各类残疾人提供必要的辅助器具，如发放普通轮椅、功能轮椅、坐便器、框式助行器、轮式助行器、铝合金腋杖、钢制腋杖、手杖、防压疮痤垫、电子盲杖等。

2．阳光家园计划-智力、精神和重度残疾人居家托养服务：为服务对象-智力、精神和重度残疾人，提供上门特定的服务，(1)生日礼物（生日蛋糕一份、5公斤食用菜籽油一桶、10公斤大米2袋、100元生日红包一个）；(2)提供保健康复服务，时间为2-3小时，包括：心理疏导、保健按摩、清扫卫生、上门理发等。

3．残疾人无障碍设施改造：为残疾人家庭进行无障碍改造，如：卫生间蹲坑改坐便器，加装扶手；厨房灶台的高度改为适合残疾人操作的高度，同时也加装了扶手；进出厨房、卫生间的门加宽，方便轮椅进出；进出家的大门改造沿石坡道，通过以上无障碍改造，提供了残疾人的生活质量。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排25.25万元，其中：30201办公费: 2.11万元; 30205水费: 0.3万元; 30206电费: 0.3万元; 30207邮电费: 1.55万元; 30211差旅费: 1.5万元; 30217公务接待费: 0.8万元; 30228工会经费: 2.78万元; 30231公务用车运行维护费: 2.7万元; 3023901公务交通补贴: 12.12万元; 3023999其他交通费用: 1.09万元。

2019年机关运行经费安排25.25万元，2018年度机关运行经费安排22.78万元，增加支出2.47万元，增加11%，增加的主要原因是：2019年度公务用车购置及运行维护费预算安排增加2.7万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日楚雄市残疾人联合会资产总额1,048.29万元，其中：流动资产39.43万元，固定资产464.84万元，在建工程544.02万元。（固定资产中，房屋建筑物386.51万元，汽车16.99万元，其他固定资产61.34万元。）

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市残疾人联合会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市残疾人联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市残疾人联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市残疾人联合会2019年部门

预算表

楚雄市残疾人联合会

2019年3月22日

楚雄市残疾人联合会2019年度预算公开20190402041611484.xls

监督索引号53230101376200111