楚雄市中医医院2019年度部门预算

监督索引号53230101336400000

楚雄市中医医院2019年预算公开

目  录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄市中医医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市中医医院是一所集中医药医疗、康复、教学、科研为一体的二级乙等中医医院。为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）机构设置情况

目前编制床位200张，实际开放病床86张;有事业编制60人，在岗职工157人，其中卫生技术人员118人、副高职称6人。有东兴分院、北浦分院、中大分院三个分院，设置内科、皮肤科、老年病科、针推科、治未病科5个临床科室，医学检验科、医学影像科、药剂科3个医技科室，财务科、医务科、质量控制科、感染管理科、党办、院办、项目办、基层指导科、公共卫生科等职能科室。编制床位200张，实际开放床位86张。现有编制60人，年末在职在编职工57人，退休职工32人，合同制聘用人员104人。拥有生化分析仪、动态心电图、数字化摄影系统(DDR)、彩超等必备的医疗设备。固定资产总值1374.79万元，其中专用设备672万元。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的十九大精神，学习实施《中华人民共和国中医药法》和《彝医药条例》，紧扣党的十九大关于“实施健康中国战略”的决策部署，将创建二级甲等中医医院、医共体建设和医院项目一期、二期工程推进作为全年工作重点，在工作中要坚持党对卫生与健康工作的领导、坚持以人民为中心的发展思想、坚持人民健康优先发展的战略地位、坚持改革创新、坚持服务各级党委政府中心工作，坚决打赢健康扶贫这场硬仗，围绕卫生计生各项任务目标，动员各方力量，紧紧依靠广大卫生计生工作者，以务实团结奉献的工作作风抓落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有58人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养58人，非财政供养0人。

离退休人员 31人，其中： 离休0人，退休 31人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入855.48万元，其中：一般公共预算财政拨款855.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

（二）  财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入855.48万元，其中:本年收入855.48万元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款855.48万元（本级财力855.48万元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出855.48万元。财政拨款安排支出855.48万元，其中，基本支出854.68万元，项目支出0.8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502 事业单位离退休：67.77万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：82.50万元；2100202 中医（民族）医院：591.59万元；2101102 事业单位医疗：40.86万元；2101103 公务员医疗补助：23.26万元；2210201 住房公积金：49.5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组部门预算支出 855.48万元，其中：30101 基本工资；184.39万元；30102 津贴补贴：197.73万元；30107 绩效工资：126.02万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：82.50万元；30110 职工基本医疗保险缴费：37.12万元；30111 公务员医疗补助缴费：23.26万元；3011299 其他社会保障缴费：3.74万元；30113 住房公积金：49.50万元；30201 办公费1.44万元；30211 差旅费：0.6万元；30228 工会经费：8.25万元；30302 退休费：66.53万元；30305 生活补助：74.4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2018年的0万元减少0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元，与上年持平。（公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费支出预算减少0万元，与上年持平。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：我院为差额拨款的事业单位，没有“三公”经费财政拨款。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019 年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出854.68万元，2018年基本支出预算817.73万元，增加36.95万元，增加4.52%。增加的主要原因是：一是工资调整，

2.2019 年工资福利支出704.26万元，2018 年支出668.9增加35.36万元，增加5.28%。增加的主要原因是：一是工资调整，

3.2019年商品和服务支出 9.49万元，2018 年支出7.98万元，增加1.51万元，增加18.9%。此项为退休人员的公用经费和工会经费，增加原因为退休人员与工会经费增加。

4.2019年对个人和家庭的补助140.93万元，2018 年支出140.85万元，增加0.08万元，增加0.05%，与上年基本持平。

（三）项目支出预算变动的主要原因      

2019年项目预算支出总额0.8万元， 2018年项目预支出总额0万元，比上年增0.8万元，主要增长原因为：2019年增加了基本公共卫生服务项目督导考核管理专项资金预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2. 医疗业务成本：本科目核算医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排 10.29万元，其中：30201办公费：1.44万元；30211差旅费：0.6万元；30228工会经费：8.25万元。较2018年机关运行经费增加10.29万元，主要是增加退休人员办公费、出差人员差旅费及职工工会活动经费。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市中医医院资产总额5326.70万元，其中，流动资产1061.67万元;固定资产700.27万元,固定资产中，房屋构筑物193.38万元，汽车28.06万元，其他固定资产478.83万元;在建工程3564.76万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

  2019年楚雄市中医医院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市中医医院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市中医医院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

   第二部分 楚雄市中医医院2019年部门预算表

楚雄市中医医院

2019年3月23日

监督索引号53230101336400111

楚雄市中医医院2019年部门预算.xls