楚雄市卫生局卫生监督所2019年度部门预算

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楚雄市卫生局卫生监督所2019年预算公开      

目  录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市卫生局卫生监督所2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生许可审核,卫生许可申请受理与组织审核,有关工程卫生监督,卫生监督管理,卫生法制宣传,卫生监督人员培训与管理,相关科学研究等产品。

（二）机构设置情况

单位设：所办公室、医疗机构管理科、许可管理科、公共卫生监督科。

（三）重点工作概述

1、组织拟定全市卫生监督执法的工作计划，报市卫生行政部门批准后实施。

2、负责各类卫生许可、资格认证、申请受理、初审、上报、批准证书的发放、归档等工作。

3、负责对违反卫生法律法规和规章的行为，依法立案，调查取证，采取必要的控制措施，提出处罚意见，执行处罚决定。

4、对卫生污染、中毒事故等重大突发事件进行调查取证，采取控制措施，提出处理意见，执行处罚决定。

5、开展经常性卫生监督执法检查，组织现场监督检查检测，参与市场整顿等综合治理专项工作。

6、负责卫生监督工作信息的收集、整理、统计分析和报告。协助市卫生行政部门向社会公布有关卫生监督信息。

7、负责对卫生违法行为、事件的投诉、举报受理和查处工作。

8、对新、改、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

9、承担卫生法律法规宣传和咨询，负责各级各类管理相对人卫生法律法规及相关卫生知识的培训工作。

10、承担市卫生行政部门和上级卫生监督机构交办的其它任务等

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有36人，其中： 财政全供养22人，财政部分供养8人，非财政供养6人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入397.93万元，其中：一般公共预算财政拨款397.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 397.93万元，其中:本年收入397.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397.93万元（本级财力397.13万元，专项收入0.80万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出397.93万元。财政拨款安排支出 397.93万元，其中，基本支出397.13万元，项目支出0.80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：15.32万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：33.67万元；2100402 卫生监督机构：303.12万元；2100408 基本公共卫生服务：0.8万元；2101102 事业单位医疗：16.46万元；2101103 公务员医疗补助：8.36万元；2210201 住房公积金：20.20万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出397.13万元，项目支出0.80万元）部门预算支出 397.93万元，其中：30101 基本工资：72.40万元；30102 津贴补贴：165.23万元；30107 绩效工资：6.03万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：33.67万元；30110 职工基本医疗保险缴费：15.15万元；30111 公务员医疗补助缴费：8.36万元；3011201 工伤保险：1万元；3011299 其他社会保障缴费：2.81万元；30113 住房公积金：20.20万元；30201 办公费： 2.01万元；30207 邮电费：0.5万元；30211 差旅费：1.10万元；30213 维修（护）费：１万元；30217 公务接待费：0.97万元；30228 工会经费：3.37万元；30231 公务用车运行维护费：3.50万元；3023901 公务交通补贴：19.44万元；3023999 其他交通费用：2.95万元；30302 退休费：15.04万元；30305 生活补助：23.20万元。基本支出 397.13万元，其中： 30101 基本工资：72.40万元； 30102 津贴补贴：165.23万元； 30107 绩效工资：6.03万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：33.67万元；30110 职工基本医疗保险缴费：15.15万元；30111 公务员医疗补助缴费：8.36万元； 3011201 工伤保险：1万元；3011299 其他社会保障缴费：2.81万元； 30113 住房公积金：20.20万元； 30201 办公费：1.81万元； 30207 邮电费：0.50元；30211 差旅费：0.50元； 30213 维修（护）费：1万元；30217 公务接待费：0.97万元； 30228 工会经费：3.37万元；30231 公务用车运行维护费：3.5万元；3023901 公务交通补贴：19.44万元；3023999 其他交通费用：2.95万元；30302 退休费：15.04万元；30305 生活补助：23.20万元。

项目支出0.80元，其中：30201 办公费：0.20万元；30211 差旅费：0.60万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排4.47万元，与上年3.20万元相比，减少1.27万元，减少39.69 %。其中：因公出国境经费安排 0.00万元，与上年持平；公务接待费安排0.97万元，与上年0.50万元相比，减少0.47万元，减少94.00%；公务用车购置及运行维护费安排3.50万元，与上年2.70万元相比增加0.80万元，增加29.63 %，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年持平，运行及维护费安排3.50万元，与上年2.70万元相比增加0.80万元，增加29.63%

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：实行了公务用车改革，严格“三公经费”支出审批手续，完善票据清单。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出397.93万元，2018年基本支出预算397.13万元，增加18万元，增加4.74%。增加的主要原因是：工资调整。

1、2019年工资福利支出 324.85万元，2018年支出305.34万元，增加19.51万元，增加6.38%。增加的主要原因是：工资调整。

2、2019年商品和服务支出34.04万元，2018年支出35.27万元，减少万元，减少1.23%。

3、2019年对个人和家庭的补助38.24万元，2018年支出38.52万元，无变化。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总额0.8万元，2018年项目支出总额0万元，比上年增0.8万元，主要增长原因为：2019年基本公共卫生服务考核项目考核的办公费、差旅费用增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

3、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

4、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。如执法文书、培训合格证工本费、封塑机、制服、抽检材料、仪器耗材等费用。

5、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励等支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排34.04万元，其中：30201 办公费:1.81万元; 30207邮电费0.5万元；30211 差旅费:0.5万元; 30213 维修（护）费: 1万元; 30217 公务接待费: 0.97万元; 30228 工会经费: 3.37万元; 30231 公务用车运行维护费: 3.5万元; 其他交通费用:22.39万元。

2019年预算单位运行经费与上年33.36万元相比，增加0.68万元，增长了2.03%，增减变动的主要原因：公务用车运行维护费标准提高了0.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市环境保护局资产总额647.67万元，其中，流动资产3.06万元，固定资产644.61万元。固定资产中，房屋构筑物501.19万元，汽车26.95万元，其他固定资产116.47万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019 年楚雄市卫生局卫生监督所共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市卫生局卫生监督所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分   楚雄市卫生局卫生监督所2019年部门预算表

楚雄市卫生局卫生监督所

2019年3月25日

监督索引号53230101336500111

楚雄市卫生局卫生监督所2019年度部门预算.xls