楚雄市林业局2019年度预算汇总

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楚雄市林业局2019年预算公开

目录(汇总)

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄市林业局2019年部门预算

编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市林业局是指导我市林业体制改革，组织实施国家天然林保护工程项目；指导退耕还林建设和发展；指导林业产业建设与规划；编制我市的森林资源调查规划利用中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；制定我市林业种苗、农村能源推广、森林病虫害的防治及林业队伍建设的发展规划；负责我市林业行政执法和监督检查；参与研究拟定林业的发展政策规划；组织协调林产品加工和流通；负责我市森林防火的预测预报及扑救工作，负责我市森林生态安全管理，指导负责全县的自然保护区以及野生动植物保护工作，负责指导、管理全市森林公安和队伍建设。市林业局单位性质属事业单位。

（二）机构设置情况

楚雄市林业局是主管林业工作的行政主管部门，下属两个事业林场，楚雄市紫溪山林场、楚雄市国有林场，纳入财政预算单位3个。楚雄市林业局、紫溪山林场、国有林场部门核定机构编制3个，实有3个。内设办公室、组织人事科、财务审计科、科技与产业科、资源林政科、森林防火科、林业改革与政策法规科、楚雄市天然林保护工程办公室、局党委办公室纪检监察室等10个职能处室。事业编制股所级单位楚雄森林病虫防治检疫站、农村能源管理站、市造林绿化工作站、市林木种苗工作站、市林业综合行政执法大队（下属大田丫中队、达苴中队、大风丫口中队、小水井中队）、紫金山瞭望台、楚雄市林权管理服务中心、楚雄市西山州级自然保护区管理所等8个全额拨款事业单位，下辖国有林场1个（楚雄市紫金山林场；3家国有森工企业（楚雄市新村林场、楚雄市白依河林场、楚雄市林业局旧关林场）。

（三）重点工作概述

2019年全市林业工作的重点工作是：生态保护和修复工程扎实推进，林业产业加快发展，森林资源、湿地和生物多样性保护得到加强，林业扶贫更加精准，林业法治、防灾减灾和科技支撑能力有效提升，森林覆盖率和森林蓄积量实现双增。完成核桃造林4万亩，核桃产业提质增效3.5万亩，低效林改造1万亩，实施好517万亩的森林管护和235.83万亩的公益林管护。完成义务植树173万株，四旁植树200万株，全面完成全市国有林场改革任务，森林资源消耗量控制在年度采伐限额以内，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，森林火灾受害率控制在1‰以下，森林案件查处率达到95%以上，林业产值增幅达到10%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；财政全供给单位中行政单位3个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制252人，其中：行政编制24人，事业编制228人。在职实有132人，其中：财政全供养252人，财政部分供养0人。

离退休人员79人，其中：退休79人。

车辆编制8辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2514.77万元，其中：一般公共预算2474.77万元，政府性基金预算财政拨款40万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2514.77万元，其中:本年收入2514.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2474.77万元（本级财力2426.77万元，专项收入48万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本收入0元），政府性基金预算财政拨款40万元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2514.77万元。财政拨款安排支出2514.77万元，其中，基本支出2426.77万元,项目支出88万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类指组，主要用于：2080502事业单位离退休: 55.1万元;2080504未归口管理的行政单位离退休: 116.68万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 207.23万元;2101101行政单位医疗: 73.55万元;2101102事业单位医疗: 29.2万元;2101103公务员医疗补助: 57.88万元;2120806土地出让业务支出: 40万元;2130201行政运行: 1263.55万元;2130202一般行政管理事务: 48万元;2130204事业机构: 465.25万元;2130803农业保险保费补贴: 33.99万元;2210201住房公积金: 124.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2514.77万元，其中：30101基本工资: 538.52万元;30102津贴补贴: 620.16万元;30107绩效工资: 244.96万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 207.23万元;30110职工基本医疗保险缴费: 93.25万元;30111公务员医疗补助缴费: 57.88万元;3011201工伤保险: 4.52万元;3011299其他社会保障缴费: 10.36万元;30113住房公积金: 124.34万元;30201办公费: 68.74万元;30202印刷费: 11.7万元;30205水费: 0.7万元;30206电费: 10.4万元;30207邮电费: 3.4万元;30209物业管理费: 7.2万元;30211差旅费: 23.68万元;30213维修（护）费: 4.1万元;30215会议费: 0.3万元;30216培训费: 0.5万元;30217公务接待费: 6.5万元;30225专用燃料费: 2.5万元;30226劳务费: 1.6万元;30227委托业务费: 22万元;30228工会经费: 24.22万元;30231公务用车运行维护费: 4.3万元;3023901公务交通补贴: 23.7万元;3023999其他交通费用: 2.13万元;30302退休费: 167.31万元;30305生活补助: 192.57万元;30310个人农业生产补贴: 33.99万元;31002办公设备购置: 2万元。

基本支出2426.77万元，其中：30101基本工资: 538.52万元; 30102津贴补贴: 620.16万元; 30107绩效工资: 244.97万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费: 207.24万元; 30110职工基本医疗保险缴费: 93.25万元; 30111公务员医疗补助缴费: 57.88万元; 3011201工伤保险: 4.52万元; 3011299其他社会保障缴费: 10.36万元; 30113住房公积金: 124.34万元; 30201办公费: 34.74万元; 30202印刷费: 1.7万元; 30205水费: 0.7万元; 30206电费: 6.4万元; 30207邮电费: 3.4万元; 30209物业管理费: 7.2万元; 30211差旅费: 9.67万元; 30213维修（护）费: 0.6万元; 30215会议费:0.3万元; 30216培训费: 0.5万元; 30217公务接待费: 6.5万元; 30226劳务费: 1.6万元; 30227委托业务费: 2万元; 30228工会经费: 24.22万元; 30231公务用车运行维护费: 4.3万元; 3023901公务交通补贴: 23.7万元; 3023999其他交通费用: 2.13万元; 30302退休费: 167.31万元; 30305生活补助: 192.57万元; 30310个人农业生产补贴: 33.99万元; 31002办公设备购置: 2万元。

项目支出88万元，其中：30201办公费: 34万元;30202印刷费: 10万元;30206电费: 4万元;30211差旅费: 14万元;30213维修（护）费: 3.5万元;30225专用燃料费: 2.5万元;30227委托业务费: 20万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

楚雄市林业局无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市林业局无政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排10.8万元，与上年9.9万元相比增加0.9万元，增加9.09 %。其中，因公出国（境）经费支出预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元，下降0%；公务接待费支出决算6.5万元，增加16.07 %。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算增加变动的主要原因：2019年新增加了一个事业单位：楚雄市国有林场，故“三公”经费中公务接待费与上年比增加16.07%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动的主要原因是供养人员比上年减少10人，基本支出比上年预算减少264.24万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因。

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、占用林地报批费用

林地报批费用是指在地方经济发展过程中，因企业及业主征占用林地，需要林业部门核实规划，以及组织向上级（含国家级、省州级）组递交申报材料，包括车旅费、公务用车运行维护费，办公费等。

2、节能环保支出

节能环保支出主要是用于天然林保护工程、退耕还林支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算中安排机关运行费用169.62万元，包括30201办公费: 68.74万元，增加47%;30202印刷费: 11.7万元，增加2.9%;30205水费: 0.7万元，减少74%;30206电费: 10.4万元，增加62%;30207邮电费: 3.4万元，减少65%;30209物业管理费: 7.2万元;30211差旅费: 23.68万元，增加34%;30213维修（护）费: 4.1万元，增加54%;30215会议费:0.3元，减少88%;30216培训费:0.5万元;30217公务接待费: 6.5万元，减少32%;30225专用燃料费: 2.5万元，减少150%;30226劳务费: 1.6万元，减少89%;30227委托业务费: 22万元，增加77%；30231公务用车运行维护费: 4.3万元，减少31.2%; 31002办公设备购置: 2万元，减少27%。

2019年度中安排机关运行费用支出预算增加变动的主要原因：2019年新增加了一个事业单位：楚雄市国有林场，故部分机关运行经费有所增加。部分经费减少的主要原因:我局认真执行中央八项规定，反对铺张浪费，坚持厉行节约，严格控制公务用车使用率和公务接待次数。

（三）国有资产占用情况

楚雄市林业局资产总额3413.93万元，其中：流动资产2220.18万元，固定资产1193.74万元（其中：房屋建筑物：391.29万元，汽车：215.28万元，其他固定资产：587.17万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市林业局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目1个，财政预算安排88万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标2个。2018年楚雄市林业局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市林业局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市林业局2019年部门预算表（汇总）

楚雄市林业局

2019年3月21日

监督索引号53230101432700111

  402001楚雄市林业局（汇总）_2019031405213220190328093317184修改2019040102503339220190401060327994(1).xls