楚雄市发展和改革局2019年度部门预算

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楚雄市发展和改革局2019年预算公开

目 录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市发展和改革局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．拟订并组织实施我市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受楚雄市人民政府委托向楚雄市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2．承担规划重大建设项目和生产力布局的职责；拟订我市固定资产投资总规模，安排省、州分配的财政性建设资金，指导和监督政策性贷款及国外贷款建设资金的使用；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出我市利用外资和境外投资的策略和目标；安排上级拨款的建设项目，协调重大外商项目、境外资源开发类的大额用汇投资项目；负责对我市重大建设项目和国债资金项目的协调、指导和稽查。

3．推进产业结构战略性升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订煤炭、电力等能源发展规划；推进高新技术产业发展，实行技术进步和产业现代化的宏观指导。

4．研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全市地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

5．负责我市重要商品的问题平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划并进行调整；管理化肥、食糖、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

6．推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用规划并组织实施，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用的措施，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。

7．贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；研究提出我市价格、收费改革调整方案，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实行价格干预措施的建议；建立价格监测预警体系，实行价格预测预警和应急监测；受理价格处罚的行政复议和申诉案件；负责对价格和收费违法案件、价格垄断行为的查处；负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。

8．负责煤、电、油、气和新能源资源管理；按照权限审核或备案固定资产能源投资项目；负责能源行业节能和资源综合利用。拟订并协调实施资源节约、综合利用和发展循环经济的规划和措施；负责节能减排综合协调和项目申报、资金争取、节能评估和审查等工作。

9．拟订粮食宏观调控、问题平衡以及粮食流通产业发展规划；负责粮食行政首长负责制考核的日常工作；负责粮食流通行业管理；制定粮食流通统计管理制度并组织实施；提出市级粮食风险基金管理办法建议；指导粮食流通的科技进步及信息网络建设；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，负责粮食流通设施市级投资项目的管理工作。

10．承担粮食市场价格监督预警和应急责任；研究提出粮食最低收购价的建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；承担市级储备粮行政管理职责，研究提出市级储备粮的规模、总体布局建议；拟订粮食流通及市级储备粮管理工作的文件并监督执行；监督检查市级储备粮数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应。

11．承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市发展和改革局包括局机关（含科技局）设局办公室、纪检监察室3个办公室，综合发展规划科、固定资产投资科、农经科易地扶贫办、工商经济科、能源科、基础产业科、社会科、价格监督检查科、价格收费管理科、政策法规科、粮食调控科、粮食储备军供科、人事教育科、知识产权科、科普科、财务科、政策法规科、综合发展规划科等19个科和楚雄市信息中心、楚雄市价格认证中心2个下属事业单位。

（三）重点工作概述

1．抓好宏观经济管理。一是积极抢抓“一带一路”、长江经济带、昆-瑞对外开放经济带、滇中城市经济圈建设等机遇，扎实充实完善“十三五”项目库。二是认真贯彻落实省、州稳增长若干政策意见，科学谋划好明年各项工作。

2．抓好固定资产投资。一是抓实项目前期工作。精心谋划论证一批大项目、好项目，继续加大国家专项建设基金和其他政策性资金争取力度。二是破解项目用地难题。积极协助争取拟开工重点项目建设用地指标，多渠道筹措用地报批经费，稳妥推进征地拆迁安置工作，保障重点项目顺利实施。三是加快推进重点项目建设。深入落实重点项目现场办公和协调推进工作机制，集中力量推进重点项目建设，确保投资稳健增长。

3．抓好物价监管。一是加大价格法律、法规宣传力度，加强价格监督检查，整顿和规范市场价格秩序。二是根据省、州价格调控的总体目标，做好每月价格监测分析，并适时采取措施，确保物价总水平基本稳定。三是坚持依法治价管费，做好收费审批和“清费、减负、治乱”工作，加强行政事业性收费价格监管，进一步规范行政事业性收费行为。

4．抓好粮食安全。切实做好粮食宏观调控工作，认真落实粮食行政首长负责制，加强协调和督促检查，切实做好粮油保供稳价工作。加强市场粮油价格监测，依法推进粮食流通管理，做好粮油供需平衡统计调查质量评估，健全、完善社会粮食流通统计制度，稳步推进我市2.5万吨粮食仓库建设，切实做好军粮、救灾救济粮、应急粮等粮食供应，加强粮食行业安全监督检查，预防安全事故发生，确保储粮安全。

5．抓好改革工作。一是进一步简化整合投资项目报价审批，将保留的事项纳入在线监管平台，实现“一站式”网上并联审批。二是加快公立医院法人治理结构和分级诊疗制度建设，健全药品供应保障机制，加快推进基本医保全国联网、异地就医结算和城乡基本医保制度整合工作。三是按照省、州部署要求，积极做好党政机关公务用车制度改革相关后续工作。

6．全面从严治党。加强党风廉政建设，落实党委主体责任。认真学习贯彻习近平总书记反腐倡廉建设重要论述，落实全面从严治党、党要管党，紧密结合发改局中心工作和部门实际，积极组织学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》和建立健全惩治和预防腐败体系的系列部署，建立健全“一岗双责”、项目审批、财务管理等制度，规范权力运行，营造一个风清、气正、团结的干事创业氛围。努力开创全市宏观经济管理、固定资产投资、物价监管、粮食安全等发展改革工作新局面。

7．抓好作风建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好党建和党风廉政建设工作。完善惩治和预防腐败工作机制，健全完善“一岗双责”、项目审批、财务管理等制度，强化权力运行约束，进一步加强干部队伍建设，营造风清气正、团结干事的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制50人，事业编制10人。在职实有54人（其中：行政编制人员45人，事业编制人员9人），财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1119.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1119.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1119.94万元，其中:本年收入1119.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1119.94万元（本级财力1119.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1119.94万元。财政拨款安排支出1119.94万元，其中，基本支出1061.94万元，项目支出58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010401行政运行：703.54万元，其中：在职职工622.82万元，商品与服务支出79.57万元（日常办公经费等支出）遗属生活补贴3.26万元；2080504未归口管理的行政单位离退休138.12万元，其中，离休费13.47万元，退休费(统筹外部分)121.39万元，退休人员公用经费2.11万元；2080505机关事业基本养老保险90.89万元；2101101行政单位医疗45.76万元，其中：基本医疗保险40.90万元，大病保险4.86万元；2101103公务员医疗补助30.24万元；2210201住房公积金54.54万元。

2010402一般行政管理事务：发展和改革工作经费50万元，其中：办公费14万元，印刷费3万元，咨询费2万元、邮电费（网络信息服务费）8万元，物业管理费6万元，差旅费2万元、会议费6万元、培训费4万元、办公设备购置费5万元。粮点仓库看护管理维修费8万元（委托业务费4万元、维修费4万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1061.94万元，项目支出58万元）。其中：1. 301工资福利支出844.25万元，其中：30101基本工资202.62万元；30102津贴补贴393.94万元；30107绩效工资20.16万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费90.89万元；30110职工基本医疗保险40.90万元；30111公务员医疗补助30.24万元；30112其他社会保障支出10.96万元。其中：大病保险4.86万元；工伤（养保）费2.3万元；残疾人就业保障金3.8万元；30113住房公积金54.54万元。

2．302商品和服务支出79.57万元，其中：30201办公费4.11万元；30202印刷费0.30万元；30203咨询费0.30万元；30204手续费0.10万元；30205水费0.50万元；30206电费0.6万元；30207邮电费1万元；30209物业管理费6万元；30211差旅费6万元；30213维修费0.36万元；302115会议费0.5万元；30216培训费0.80万元；30217公务接待费3万元；30228工会经费9.09万元；30231公务用车运行费2.7万元；30239其他交通费用44.21万元，其中：行政人员交通补贴40.56万元、公共交通专项经费3.65万元。

3．303对个人和家庭的补助138.12万元，其中：30301离休费13.47万元；30302退休费-统筹外部分121.39万元；30303退休人员公用经费2.11万元；30305生活补贴-遗属生活补贴3.26万元。

4.项目预算支出58万元，其中：30201办公费14万元；30202印刷费3万元；30203咨询费2万元；30207邮电费-网络信息使用费8万元；30209物业管理费6万元；30211差旅费2万元；30213维修费4万元；302115会议费6万元；30216培训费4万元；30227委托业务费4万元；31002办公设备购置费5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，预算资金8.5万元，基本支出预算采购资金3.5万元,采购电脑6台，每台单价0.58万元，项目支出采购预算资金5万元。预计采购电脑6台，合计3万元，打印机10台，每台单价0.2万元，合计2万元，预算资金来源使用发展和改革工作经费；部门政府购买服务情况，政府委托专项性规划研究编制费8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排5.7万元，与上年8.7万元相比减少3万元，减少34.48%。其中，因公出国境经费安排0.00万元，与上年0.00万元，公务接待费安排3万元，与上年4万元相比减少1万元，减少25 %。公务用车购置及运行维护费安排2.7万元，与上年4.7万元相比减少2万元，减少42.55 %，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元，运行及维护费安排2.7万元，与上年4.7万元相比减少2万元，减少42.55%。“三公”经费预算支出减少主要原因，是进一步规范我局公务接待管理和公务用车管理制度，严格控制费用开支标准，坚持厉行节约、反对铺张浪费、加强党风廉政建设。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算基本支出1061.94万元，比2018年部门预算基本支出1036.56万元，增加25.38万元，主要原因是52名退休人员统筹内经费划归市社保局统发。

2018年在职职工56人，实际预算按53人计算（未纳入预算市政府并联审批中心2人、市脱贫攻坚指挥部1人），公用经费30.68万元，2019年在职职工57人员，实际预算按照55人计算，公用经费27.56万元，2019年公用经费减少1.04万元。基本医疗保险2019预算40.9万元，2018年基本医疗保险预算33.32万元，增加7.58万元；公务员医疗补助2019年预算30.24万元，2018年预算19.29万元，增加10.95万元；住房公积金2019年预算54.54万元，2018年预算44.43万元，增加10.11万元，工会经费2019年预算9.09万元，2018年预算7.40万元，增加1.69万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算58万元其中：办公费14万元，印刷费3万元，咨询费2万元，邮电费（信息网络费）8万元，物业管理费6万元，差旅费2万元，维修费4万元，会议费6万元，培训费4万元，委托业务费4万元，办公设备购置费5万元，2018年部门预算支出20万元，增加38万元。增加原因是2019年政府机构改革，理顺机构职能，新增煤炭安全管理职能，牵头落实煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．小城镇基础设施建设：反映小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。如：特色小城镇项目资金及特色小镇基础设施建设前期工作经费。

2．棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

3．粮食财务挂账利息补贴：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

4．其他粮油事务支出：反映除上述以外其他用于粮油事务方面的支出。

5．储备粮（油）库建设：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费—基本支出79.57万元。其中：办公费4.11万元、印刷费0.3万元、咨询费0.3万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费0.6万元、邮电费1万元、物业管理费6万元、差旅费6万元、维修费0.36万元、会议费0.5万元、培训费0.8万元、公务接待费3万元、工会经费9.09万元、公务用车运行费2.7万元、其他交通费用44.21万元，其中：行政人员公务交通补贴40.56万元、公共交通专项经费3.65万元。

机关运行经费基本支出79.57万元与上年度年机关运行经费实际支出72.42万元相比，增加5.33万元，增加主要原因是其中其他交通费实际支出42.07万元（其中：行政人员交通补贴40.15万元，增加0.41万元，是在职人员退休、调动因素影响，公共交通费专项经费3.88万元），增加2.14万元，主要原因是挂包帮建档立卡户走访调查、易地扶贫搬迁工作公务用车，物业管理费实际支出1.56万元，增加4.44万元，规范加强市发改局机关办公区安全管理工作，支付中正保安服务公司服务费。差旅费实际支出2.97万元，增加3.03万元，主要原因是我局在西舍路镇岔河村委会110户、清水河175户建档立卡户每月走访慰问、调查问题、政策宣传、帮扶落实情况等增加了差旅费开支；办公费实际支出11.62万元，减少7.51万元，印刷费实际支出0.18万元，水费实际支出0.6万元，减少0.1万元；电费实际支出1.00万元，减少0.4万元，其他各项开支减少主要是加强费用管理，严格控制费用开支标准、尽量减少不合理、不合规的开支。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市发展和改革局资产总额1063.40万元，其中，流动资产392.41万元，固定资产580.47万元。固定资产中，房屋构筑物382.11万元，汽车37.86万元，其他固定资产160.49万元。无形资产净值63.52万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市发展和改革局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市发展和改革局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年楚雄市发展和改革局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市发展和改革局部门2019年

部门预算表

楚雄市发展和改革局

2019年3月22日

监督索引号53230101730300111