监督索引号53230100728701000
楚雄市委老干部局2017年度部门决算
目录
第一部分 楚雄市委老干部局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 楚雄市委老干部局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实中央和省、州、市有关老干部工作的方针政策及各项规定，结合本市实际，制定全市老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施；负责老干部党建工作，加强离退休干部的思想政治工作；负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作。健全和完善离休干部离休费保障机制；配合有关部门抓好老干部医疗保健工作；负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩和在三个文明建设中的现实作用；负责离休干部出市安置和外地离休干部进本市安置的审批工作，协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作；负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部重大活动的组织安排；负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责离休干部丧事的协调处理工作；完成市委、市政府和市委组织部及上级业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
纳入市委老干部局2016年度部门决算编报单位1个，即;楚雄市委老干部局，属行政单位。内设机构3个，即：办公室、企业离休干部管理科、市老干部、老年人活动中心。
（三）2017年度重点工作任务介绍
以“全面做好离退休干部工作”为目标，深入学习贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神及全国、全省离退休干部“双先”表彰大会精神，坚持以老干部工作为党和人民事业增添正能量的价值取向，着力加强和改进离退休干部思想政治建设和党组织建设，继续从严抓好离退休干部政治生活待遇的落实。一是深入学习贯彻全国、全省离退休干部“双先”表彰会精神；二是以全面从严治党要求，全面加强离退休干部思想政治建设；三是组织广大老同志深入开展为党的事业增添正能量活动，以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主题，运用红歌合唱、文艺演出、诗文创作、摄影书画作品展览、体育竞赛、读书征文、演讲论坛等多种老干部喜闻乐见的方式，组织老同志深入农村、社区、企业、学校，宣讲中国梦、传播中国好声音，大力弘扬时代主旋律；四是加强老干部学习、活动阵地建设，加快发展老年教育，扎实做好市老年大学校本部示范校创建工作，规范管理，提高办学质量；全面构建市老年大学校本部、乡镇分校、社区教学点的三级老年教育网络；五是全面抓好离退休干部生活保障。进一步抓好老干部生活待遇政策落实，巩固和完善特困帮扶机制。六是调查研究，创新思维方式，推进老干部工作转型发展；七是以“三严三实”和“忠诚干净担当”“感恩、公德、小康”要求，全面抓好老干部门自身建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入市委老干部局2016年度部门决算编报单位1个，即;楚雄市委老干部局，属行政单位。内设机构3个，即：办公室、企业离休干部管理科、市老干部、老年人活动中心。
纳入市委老干部局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，既：楚雄市委老干部局
参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄市委老干部局2017年度末实有人员编制11人。离退休人员 7人（离休1人，退休6人），其中：在单位发放离休费人员1人，在社保发放退休人员 6人；车辆编制 1辆，实有 1 辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年部门决算收入总计288.997 万元，2017年部门财政拨款收入288.997万元，占总收入的100％；与2016年241.53万元相比，增长47.47万元，增长19.65%，收入增长的主要原因是2017年政策性增资，在职人员增加了改革性补贴，以及离休人员调整提高了公用经费、特需费。
二、支出决算情况说明
市委老干部局2017年度支出合计288.997万元,与上年相比，比2016年的241.53万元增加了47.47万元，增长19.65%。其中基本支出234.89万元，占总支出的81.28％,与2016年的206.13万元相比，增加28.76万元，增长13.95%；项目支出54.11万元，占总支出的18.72％；与上年对比,比2016年的35.4万元，增加了18.71万元，增长52.85%。主要原因分析：支出增长的主要原因是2017年政策性增资，在职人员增加了改革性补贴，以及离休人员调整提高了公用经费、特需费。
（一）基本支出情况
2017年部门决算用于保障机构正常运行的日常支出234.89 万元，包括基本工资、津贴等工资福利支出 214.64 万元，占基本支出的91.38 %，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费20.25 万元，占基本支出的 8.62%；与上年对比，比上年的206.13万元增加28.76万元，增长13.95%。基本支出包括在职人员基本工资、津贴补贴、离退休人员离退休费、老干部遗属补助及日常公用经费等支出。增加的原因是政策性增加在职人员改革性补贴。
（二）项目支出情况
2017度用于保障市委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.11万元。与上年对比，比上年的35.4万元增加18.71万元。主要原因分析。具体项目开支及开展工作情况：用于发放老干部特困金、老干部敬老节慰问金、春节慰问金、活动中心办公经费、水电费、小工工资、老年大学办学经费、“四就近”工作经费。项目支出增加原因是：调整提高离休老干部的公用经费特需费纳入项目支出核算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
部门年度一般公共预算财政拨款支出288.997万元,占本年支出合计的100％。与上年的241.53万元对比增加47.47万元；增加19.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出234.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于保障机构正常运行的日常支出；
2.用于专项业务工作的经费支出54.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.72%。主要用于发放老干部特困金、老干部敬老节慰问金、春节慰问金、活动中心办公经费、水电费、小工工资、老年大学办学经费、“四就近”工作经费。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年“三公”经费合计支出3.17万元，其中：因公出国将（境）年初预算0元，支出数为0元；公务用车购置及运行费用，2017年没有公务用车购置费，公务用车运行费年初预算为2.7万元，决算数为2.47万元，占预算数的91.48%，比预算数少0.23万元；公务接待费为0.69万元，预算数为1.5万元，占预算的46.57%。2017年度“三公”经费支出决严格执行中央八项规定，严格控制就餐人数，减少不必要的车辆出行。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出2.47万元。其中：公务用车运行支出2.47万元。主要用于春节、敬老节走访慰问老干部、老干部去世后到殡仪馆参加遗体告别仪式及各种协调工作等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出0.69万元。其他国内公务接待支出0.69万元。主要用于接待外地州、县到我市看望老干部及到楚雄市交流学习以及组织老干部召开座谈会等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出共计20.25万元，其中：办公费3.55万元、电话费0.34万元、差旅费1.41万元、公务接待费0.7万元、工会会费1.85万元、公务用车运行维护费2.47万元、培训费0.28万元、印刷费0.32万元、其他交通费9.33万元。
（二）重点绩效评价结果情况说明
2017年楚雄市委老干部局开展项目绩效评价0个，因此没有涉及重点项目绩效评价情况，无项目清单。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日止，楚雄市委老干部局固定资产余额53.93万元，其中公务用车26.54万元，其它固定资产27.39万元。
（四）政府采购支出情况
我局本年安排的政府采购资金合计1.027万元，其中，购买彩色打印机1台，0.477万元；购买档案柜3组，0.55万元，2017年用于政府采购的资金是从老干部局办公费中列支，彩色打印机用于解决收发文件问题，文件柜用于解决档案资料柜不够的问题，改善了办公条件，提高了办公效率。2017年比2016年的3.595万元少支出2.57万元。以上支出均按政府采购的程序和要求分开招标，办理政府采购手续
（五）其他重要事项情况说明
我局严格管控各项经费支出，公务接待费严格按照规定标准控制支出，不存在公款大吃大喝、费用开支过大、接待标准不明、总额控制不严、用高档烟、酒等问题；公务用车按照规定实行定点维修、定点加油、定点缴纳保险；节假日严格执行公务用车封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为等情况。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、老干部活动中心经费： 楚雄市老干部活动中心建于
2004 年，活动中心占地面积10，05 亩，设有室内外活动场地供老干部老年人使用，是老干部老年人学习、活动、健身娱乐的场所，活动中心经费主要用于聘请的3 位临时人员的工资及水电费、办公费。
2、老年大学经费：楚雄市老年大学，2017年招收16个专业，47个班，招收学员达3113人，经费主要用于老年大学教师工资及工本费。
3、“四就近”工作经费: 楚雄市委老干部局在城区29 个社区设立了“四就近”工作站，为老干部就近学习、就近活动、就近服务、 就近发挥作用提供服务。其经费主要用于工作人员经费及办公费。
4、老干部特困金：解决老干部特殊困难。
5、老干部代管费：老干部异地安置管理费用。
6、慰问金：用于走访慰问老干部及老干部遗属。
中共楚雄市委老干部局
2018年10月22日
监督索引号53230100728701111
楚雄市委老干部局2017年部门决算公开表.xls
滇公网安备53230102000556号
