市人大2017年部门决算

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楚雄市人大2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分  楚雄市人大概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  楚雄市人大概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

2.决定本行政区域内各项工作的重大事项。

3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。

4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

7.选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。

8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院的工作报告。

9.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

（二）机构设置情况

1﹒机构人员情况

机构情况：楚雄市人大2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：人大常委会机关1个。楚雄市人大常委会共设1室7委，即：办公室、财政经济委员会、预算工作委员会、民族工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、选举联络工作委员会、农业和环境资源保护工作委员会。其中：办公室内设秘书科、行政科。

人员情况：机构编制人数34人，其中：行政编制（人大常委会机关人员））25人，工勤人员编制9人。年末实有人数75人，其中：在职人员51人，退休人员24人，遗属补助3人。

车辆情况：实有车辆编制3辆，实有车辆3辆。

2．机构人员当年变动情况及增减原因

机构变动情况：机构无变动。

人员变动情况：2017年调入在职人员8人， 调出在职人员1人，在职达到法定退休人员3人，退休人员死亡1人。

（三）2017年度重点工作任务介绍。

紧紧围绕市委的工作中心、政府的工作重心、人民群众的民心，积极服务全市经济社会发展大局。一是市人大常委会党组新老班子成员共兼任15个项目指挥部的指挥长，负责6个重点招商引资项目，联系着22户工商企业，二是为配合全市拆违、治违、控违工作，由市委点题，市人大主抓，对《楚雄彝族自治州城乡规划建设管理条例》进行宣传培训，通过一段时间的集中宣传，并辅之于必要的整治措施，全市违建增量得到有效控制，存量得到减少。三是积极做好栗子园小区相关工作，在引导社会舆论、化解社会矛盾、维护社会稳定等方面做了深入细致的工作。（二）切实履行监督职权。一是组织市人大代表完成了《楚雄市2017年重点基础设施项目建设情况》等3个议题的视察和《楚雄彝族自治州城乡规划建设管理条例贯彻实施情况》等3个议题的检查，对楚雄市脱贫攻坚工作情况等6个议题进行了调研，形成了审议意见，选择了15件社会关注度高、涉及群众切身利益的建议进行了重点督办。二是制定了《楚雄市人民代表大会常务委员会工作评议办法（暂行）》，对市安监局和市检察院刑事执行检察科进行了工作评议。（三）规范重大事项决定。围绕市委战略部署，实施好对重大事项的民主决策，作出了关于批准楚雄市2016年地方财政决算等10个决定。（四）抓好人事任免。共依法任免干部77人次。（五）认真开展精准扶贫。精准帮扶东华镇红墙村委会建档立卡贫困户，争取上级资金100万元。（六）进一步改进人大代表工作。邀请和组织代表列席常委会会议、参加执法检查、专题调研等活动，将市九届人大代表编成了17个代表小组，保障代表更好的履行宪法和法律赋予的各项职权。对市九届人大常委会委员进行了履职培训。（七）扎实推进乡镇人大工作。六、加强自身建设着力提高服务群众能力。落实全面从严治党责任，先后5次专题研究党支部工作，在扎实推进“两学一做”学习教育的同时，认真落实“三会一课”制度、民主评议党员制度、党员党性分析等制度，组织开展系列主题党日活动。市人大组织开展了14个专题的调研、检查和视察，承担了省、州人大25个专题的调研、检查和视察，组织开展了人大代表集中学习、人大干部分批轮训等重大活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市人大2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市人大2017年度末实有人员编制34人。其中：行政编制（人大常委会机关人员））25人，工勤人员编制9人。年末实有人数75人，其中：在职人员51人，退休人员24人，遗属补助3人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

收入支出决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市人大2017年收入1514.04万元（其中：基本支出财政拨款1005.24万元，占拨款的66.40 %；项目支出财政拨款508.80     万元，占拨款的33.60%），总收入比上年的1619.53万元，减少105.49万元，下降 6.51％。

本年财政拨款比上年减少105.49万元，下降 6.51％，其中：基本支出财政拨款比上年的779.38万元，增加225.86万元，上升  28.97%，主要原因是增加了综合绩效考核奖及改革性补贴。项目支出财政拨款比上年的840.15万元，减少331.35万元，下降39.44%，主要原因是2016年拨入换届选举经费。

二、支出决算情况说明

市人大2017年度支出数1517.04万元，比上年的1641.58     万元，减少124.54万元，下降7.59 %。其中：基本支出比上年的    779.38万元，增加225.86万元，上升28.98%，主要原因是增加了综合绩效考核奖及改革性补贴。项目支出比上年的862.20万元，减少350.4万元，下降40.64%，主要是：2016年拨入换届选举经费。

（一）基本支出情况

基本支出1005.23万元，其中：工资福利支出798.86万元，商品和服务支出82.48万元，对个人和家庭的补助支出115.38万元，其他资本性支出8.51万元。基本支出占总支出的66.26%。

（二）项目支出情况

项目支出511.80万元, 其中：工资福利支出0元，商品和服务支出501.55万元，对个人和家庭的补助0元，其他资本性支出10.25万元。项目支出占总支出的33.74 %。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1517.04万元，比上年的1641.58万元，减少124.54万元，下降7.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共预算财政拨款支出1517.04万元，其中：基本支出1005.23万元，比上年的779.38万元，增加225.85万元，上升28.98%，主要原因是增加了综合绩效考核奖及改革性补贴。项目支出511.80万元比上年的862.20万元，减少350.40万元，下降     40.64%，主要是：2016年拨入换届选举经费。

2．外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

没有。

3．国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

没有。

4．公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

没有。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

基本支出1005.23万元，其中：工资福利支出798.86万元，商品和服务支出82.48万元，对个人和家庭的补助支出115.38万元，其他资本性支出8.51万元。基本支出占总支出的66.26 %。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市人大2017年度公务接待费支出5.73万元，比上年减少1.96万元，减25.48%；公务用车运行费支出12.40万元，比上年减少9.51万元，减43.4%。无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.40万元，占0.82 %；公务接待费支出5.73万元，占0.38 %。具体情况如下：

1． 2017年因公出国（境）费支出0万元，2016年支出0万元，增（减） 0万元，增（减）0%。其中：2017年因公出国（境）费财政拨款支出0万元，2016年财政拨款支出0万元，增（减）0万元，增（减）0%。

2．2017年公务用车购置及运行费支出12.40万元，2016年支出21.91万元，减9.51万元，减43.40 %。其中：2017年公务用车购置及运行费财政拨款支出12.40万元，2016年财政拨款支出21.91万元，减9.51万元，减43.40 %。减少原因是公车改革，公务用车费用减少。

（1）2017年公务用车购置费支出0万元，2016年支出0万元，增（减）0万元，增（减）0 %。其中：2017年公务用车购置费财政拨款支出0万元，2016年财政拨款支出0万元，增（减）0万元，增（减）0%。

（2）2017年公务用车运行费支出12.40万元，2016年支出21.91万元，减9.51万元，减43.40 %。其中：2017年公务用车运行费财政拨款支出12.40万元，2016年财政拨款支出21.91万元，减9.51万元，减43.40%。

3．2017年公务接待费支出5.73万元，2016年支出7.69万元，减1.96万元，减47.64%。其中：2017年公务接待费财政拨款支出5.73万元，2016年财政拨款支出7.69万元，减1.96万元，减25.48%。减少原因是公务接待减少。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄市人大2017年度机关运行经费支出90.99万元，占全年基本支出的9.05%。

（二）其他重要事项情况说明

1．政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，市人大2017年安排的政府采购资金18.76万元，共涉及采购项目8大项。主要用于：计算机房设备升级改造；电脑设备购置；办公用纸购置；办公家具购置。以上8大项支出均按政府采购的程序和要求分开招标，办理政府采购手续。

2．重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市人大开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

3．国有资产占用情况

年初余额为583.79万元，本年办公设备购置增加固定资产18.76万元，本年办公设备报废减少固定资产176.82万元，年末固定资产余额为425.73万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

人大信访工作：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

2018年10月22日

监督索引号53230100710101111

楚雄市人大2017年部门决算公开表.xls