楚雄市文联2017年部门决算

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楚雄市文学艺术界联合会2017年部门决算公开说明

目录

第一部分 市文联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

楚雄市文学艺术界联合会2017年部门决算公开说明

第一部分 市文联概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1、在中共楚雄市委、市人民政府的领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺方针、政策，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，促进楚雄市文学艺术事业的发展与繁荣。

2、培养文艺人才。重点抓好文学、美术、摄影、书法、音乐舞蹈、戏剧、诗词楹联、刻字艺术人才的培养。并配合政府文化主管部门培养好音乐、舞蹈、戏剧、编导方面人才的培养，使一批作家、艺术家进入州级、省级和国家级各文艺家协会，以适应楚雄市经济文化发展的需要。

3、抓好文学艺术的创作。坚持文联工作以抓创作为中心，唱响先进文化的主旋律，抵制和清除文化垃圾，使各艺术门类的优秀作品不断出现，不断满足人民群众精神文化的需求。

4、努力办好《楚雄文艺》刊物，使之成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外开放和宣传楚雄的窗口。

5、对本市团体会员即：文学协会、美术协会、书法协会、摄影协会、诗词楹联协会、刻字协会、戏剧协会、音乐舞蹈协会进行领导、管理、组织、服务。

6、组织会员间的交流活动和调查研究，推动各团体会员积极开展各项文艺创作活动，统筹各团体会员的有关事宜。

7、通过组织各团体会员开展艺术采风、深入生活、创作、展演等活动。加强文学艺术工作者的团结与协作，增进各艺术门类的凝聚力和战斗力。

8、接受上级文联的指导。开展市内外、州内外文化艺术的交流活动，扩大与州内外、省内外文艺团体及文艺界人士的友好往来。

9、沟通党委、政府、社会各界同文艺界的联系。充分调动文学艺术工作者的积极性，为发展繁荣楚雄市文学艺术事业作出积极贡献。

10、完成市委、市政府和主管部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市文学艺术界联合会2017年决算机构一个，内设 1个科室：办公室。楚雄市文学艺术界联合会无下属事业单位。

（三）重点工作概述

1.深入宣传贯彻党的十九大精神，习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话和各级繁荣文艺工作座谈会、群团组织工作会议精神以及省州市全会精神。继续开展好“两学一做”常态化学习教育和“三项教育”活动。

2.进一步总结经验，提升质量，办好2017年火把节期间的摄影作品展。

3.办好《楚雄文艺》期刊的采编、刊发工作，汇聚正能量，服务全市改革发展大局。

4.认真谋划、精心准备，做好文联换届选举工作。

5.广泛深入开展文艺进基层、进社区、进机关、进企业和上大报大刊大展相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个，属于参照公务员法管理的群团组织，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（汉参公管理事业人员0 人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计116.72万元。其中：财政拨款收入116.72万元，占总收入的100%；总收入比上年同期增加34.64%，增加的主要原因是：人员工资、住房公积金、医疗保险、津贴等工资福利相应增加。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计116.72万元，总支出比去年同期增加34.64%，其中：基本支出99.22万元，项目支出17.5万元。

（一）基本支出情况

2017年部门决算基本支出99.22万元, 占总支出82.35%，比上年同期增加38.9%，主要是在职人员工资福利84.33万元,水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用等公用经费7.54万元，退休人员工资10.72万元,行政事业单位医疗5.88 万元,住房公积金5.24万元。增加的主要原因是：1. 行政人员发放车改补贴；2.人员工资、住房公积金、医疗保险、津贴等工资福利相应支出增加；

（二）项目支出情况

2017年部门决算项目出17.50万元,主要是文化创作与保护支出15.50万元，一般行政管理事务2.0万元，项目支出比上年同期增加1%。增加的主要原因是用邮政小包邮寄《楚雄文艺》，邮寄费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出116.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增34.64%,主要原因分析：1.行政人员发放车改补贴；2.行政人员工资、住房公积金、医疗保险等相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出94.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.3%。 (1)行政运行77.37万元，主要用于在职职工人员工资；（2）文化创作与保护17.5万元，主要用于《楚雄文艺》、《楚雄诗词》出版。

2.社会保障和就业支出10.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于退休人员离退休人员工资；

3.医疗卫生与计划生育支出5.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于离退休人员及在职职工行政事业单位医疗；

4.住房保障支出5.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%，主要用于缴纳住房公积金；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

1．工资福利支出84.33万元。其中：工资奖金津补贴69.6万元；社会保障缴费9.49万元；住房公积金5.24万元。

2．商品和服务支出7.54万元。其中：办公经费0万元；印刷费0万元；水费0.14万元，电费0.07万元，邮电费0.1万元；物业管理费0.3万元，差旅费0.12万元，劳务费0万元；工会经费0.92万元；其他交通费5.9万元。

3．对个人和家庭的补助7.35万元。其中：退休费7.35万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，比2016年减少1.78万元。其中公务用车购置及运行费支出决算减少1.71万元；公务接待费支出决算0.13万元。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因1.公务用车改革后无车辆。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车改革后无车辆。

2. 公务接待费支出0 万元，无公务接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出7.54万元，与2016年的3.68万元相比,增加3.86万元；部门机关运行经费主要用于水电费0.22万元；邮电费0.11万元；物业管理费0.3万元；差旅费0.13万元；工会经费0.92万元；其他交通费用5.87万元。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2017年固定资产决算数15.95万元，2017年新增固定资产1.51万元，报废处置固定资产30.00万元，实有固定资产15.44万元，决算数比实有固定资产大0.51万元的主要原因，资产管理员与外聘会计对账不及时。

其中： 1.2017年汽车一辆30.00万元，根据楚市财资【2017】60号对取消公务用车处置车辆核销账务；

2.2017年家具用品9.64万元（其中大小会议室固定资产属于市文联和市总工会共用，账务在市文联）。

3.2017年新购书柜、桌椅等设备1.51万元。

（三）政府采购支出情况

1.根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目1个，采购支出7.11万元。我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2017年度政府采购支出7.11万元，占本年支出合计的8.2%。主要用于《楚雄文艺》、《楚雄诗词》和《上善若水》印刷费6万，以上3项支出均按政府采购的程序和要求分开招标，办理政府采购手续。

（四）其他重要事项情况说明

1、重点绩效评价结果情况说明

2017年市文联开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

(五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民间传统文化保护方面的支出

楚雄市文学艺术界联合会

2018年10月17日

监督索引号53230100872101111

市文联决算公开表20181024110655091.xls