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楚雄市地方志办公室部门2017年度部门决算
目录
第一部分 楚雄市地方志办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 楚雄市地方志办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。组织编撰《楚雄市年鉴》一年一册，赓续出版。完成省州志办下达的业务工作。指导市级部门乡镇单位编修部门志专业志，并负责志稿审定验收，组织人员整理出版旧志，为地方文化建设和历史研究提供资料。完成市委市政府安排的中心工作任务。组织开展地方志年鉴专题理论研究。加强队伍建设，开展业务培训。
（二）机构设置情况
楚雄地方志办公室，内设机构1个，科室2个。2017年部门决算，在职实有人数8人；离退休人员3人（离休0人，退休3人），其中：在单位发放离退休费人员3人，在社保发放退休人员人0；车辆编制0辆，实有0辆。
（三）2017年度重点工作任务介绍
一、党建工作
按照《楚雄市2017年党风廉政建设工作实施意见》《楚雄市2017年党风廉政建设和反腐败工作要点》和《楚雄市党风廉政建设责任制检查考核办法》及季度督导的相关要求，明确2017年“学习教育抓认识，制定计划促整改，令行禁止建制度，党务公开强监督”的工作思路，全面推进党风廉政建设工作。认真落实“一岗双责”和领导干部主体责任，进一步完善党支部工作制度、支部“三会一课”制度、民主评议制度、党员目标管理制度等。扎实推进“四项谈话”制度建设，认真贯彻落实中央八项规定和市委实施细则，切实做好党风廉政建设工作。市志办结合 “两学一做”常态化、制度化学习教育、“三项教育”以及落实中央八项规定、持之以恒抓“四风”和“六个严禁”的工作要求，把厉行节约，反对铺张浪费作为推进党员干部作风建设的重要举措来抓。党支部结合“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚工作，抓好党员干部联系贫困群众，与贫困村党组织结对共建、基层党建与脱贫攻坚双推进的“双联系一共建双推进”活动。在抓好本单位党员干部教育的同时，认真做好所联系的彝海社区、袁家村委会的三项群众教育，努力营造“知恩感恩，遵守公德，共筑小康”的良好社会氛围，努力推进我市地方志工作和谐、健康发展。年内讲党课2场次120人，上报信息11篇，先进事迹材料1篇；结合地方志工作职能职责，印制“三项教育”连心卡1000份，分别送给联系挂包子午袁家、挖铜2个村委会的扶贫联系户，加大地方志工作和三项群众教育的宣传力度，做到家喻户晓，人人皆知。
二、楚雄市年鉴编纂工作
（一） 加强领导，认真组稿。坚持发挥地方志工作在文化传承和发展中的重要作用，抓紧抓好年鉴编纂出版，为各级党委、政府和社会各界认识了解楚雄、建设楚雄提供地情信息服务。进一步加强领导，加大组稿力度，年初，市委办、市政府办联合印发了《关于做好2017版《楚雄市年鉴》编写工作的通知》市党办通[2017]5号，结合楚雄市年度中心工作，年度特色亮点，拟定《楚雄市年鉴》（2017）编纂要求、编纂提纲和行文规范与文件一并下发，对年鉴组稿工作进行全面安排部署。为使年鉴编纂出版工作向新常态化方向转变，保障年鉴组稿、内容编纂、文稿审核等环节顺利进行，进一步缩短出书周期，增强实效，市志办实行工作汇报制，压实工作责任，通过每周一召开办公会，对各编辑手里的工作进行督促检查，及时通报组稿编辑进展情况，着力研究解决工作中存在的困难和问题。截至3月底，共收到135家单位和部门的年鉴资料，收资工作较往年提前了1个月，为年鉴编辑审校、顺利出版赢得了时间。
（二）与时俱进，优化栏目设置。《楚雄市年鉴》作为地方综合年鉴，必须常编常新，努力打造年鉴文化精品，使之既具有权威性又具有实用性和可读性，全面、真实、准确地反映楚雄市的地域特色和年度特色。今年，根据楚雄市经济社会发展需要和市政府机构改革情况，市志办进一步优化年鉴栏目设置。一是以图文并茂的形式增设两会召开盛况、市政建设、脱贫攻坚、传统节庆为主题的宣传专版，进一步增强年鉴的可读性和可视性；二是加大人物部类收资力度，对年度受到地厅级以上表彰的先进模范人物和受州级以上表彰的劳模进行收录。为更直观地反映楚雄市社会经济各项指标完成情况，首次在年鉴卷首增设“数字楚雄2016”内容。经过调整改进，使框架结构、栏目设置更加科学合理，条目编写更加精细，资料更加翔实，能够较为突出地反映楚雄市改革发展的基本情况和时代特色。通过市志办全体工作人员艰苦细致的工作，市级各部门、乡镇和部分驻楚州属单位的积极支持配合，至10月底已全面完成年鉴图文审校工作任务，11月交付印刷出版。
三、楚雄市志续修工作
为进一步加强对《楚雄市志》续修工作的领导，市委、市政府于去年底调整充实了地方志编纂委员会成员，加大了工作力度，强力推进修志工作顺利开展。今年2月全面完成市志总纂工作任务，并印制了47册审稿样书分别报楚雄州志办和市委、市人民政府以及市属相关部门、有关专家老师进行征求意见和审核把关；同时还报送建市以来曾经在楚雄市工作过的党政主要领导进行审读。7月底，通过电话和发短信的形式收集审稿意见，共收回志书32册，收到肯定意见8条，意见建议大小285条。8月18日，在州志办领导和专家的业务指导下，对楚雄市志需要作调整修改的重点篇目内容、图照资料的征集编排等提出了修改意见，市志办及时组织人力再次对市志稿进行认真修改补充，查缺补漏，补齐短板。经过认真准备，报请市政府分管领导批准，10月12日，在市政府七楼会议室召开楚雄市志审稿会。市政府副市长孙春荣在会上对市志审核工作进行安排部署，对审稿工作完成时间提出具体要求，所有参会单位必须提供审稿人员名单，明确审稿责任领导和具体审稿人；会议要求参会的36家单位在对志书观点、结构、内容、资料、行文进行审核把关的同时，重点对人物、民族宗教、书目提要、乡村地名、保密、军事、政法、统战、外事内容进行认真审核把关。此次会议的召开，强有力地推动市志续修工作，进一步加快工作进度，为年底报送州志办进行终审，明年上半年出书，向楚雄建州60周年献礼奠定了基础。年内，市志办充分发挥部门职能职责，帮助指导市档案局、市供排水有限公司编纂出版了《楚雄市档案志》和《楚雄市供排水公司志》，不断丰富地方文献资料，继续巩固地方志成果。
四、队伍建设
市志办班子历来高度重视干部职工的业务学习培训，把业务培训作为干部队伍建设的核心抓紧抓好。一方面积极支持职工参加各级地方志系统组织的业务培训班，一方面加强内部业务学习交流。采取召开职工会、座谈会；走出去、请进来等多种形式，结合当前志书年鉴编纂工作的实际，把编辑工作中面对的具体问题作为切入点，辅以全省优秀年鉴作品为例开展培训，取得较好实效，使全体干部职工的业务素质和编辑技能有了新的提高，为把《楚雄市年鉴》打造成具有较大社会影响力的年鉴品牌奠定了坚实的思想理论基础。
五、“挂包帮”脱贫攻坚工作
2017年，根据市委的安排部署，市志办继续抽调1人到子午镇袁家村委会进行为期一年的驻村扶贫工作。按照科级结对2户，科员结对1户的要求，市志办共结对14户42人，同时联系挂包挖铜李华绅户。建立脱贫攻坚长效机制，组织全体干部职工每个月深入扶贫联系点2次，帮助贫困户制定产业发展规划，积极协调资金8万元，帮助袁家村委会朱家小组修三面光沟渠支砌浇筑；组织干部职工捐款共2400元，扶持他们大力发展养殖业。至10月底，市志办帮扶的挖铜杜家村李华绅户已建盖起一栋新房，从原居住的地质灾害点搬迁入住新居，扶持他家发展的养殖业取得了良好的经济效益。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入我部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.楚雄市地方志办公室
2.……
3.……
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2017年度末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我部门2017年度收入合计152.98万元。其中：财政拨款收入152.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少40.18万元，主要原因分析：收入减少的主要原因是2017年退休人员移交社保管理，财政承担统筹外部分工资，2017年度项目较上年减少，造成2017年收入减少。
二、支出决算情况说明
我部门2017年度支出合计152.98万元。其中：基本支出138.98万元，占总支出的90.8％；项目支出14万元，占总支出的9.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少40.18万元，主要原因分析：收入减少的主要原因是2017年退休人员移交社保管理，财政承担统筹外部分工资，2017年度项目较上年减少，造成2017年支出减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出138.98万元。与上年对比增加20.12万元,主要原因分析2017年开始缴纳机关事业单位养老保险，工资结构调整，造成日常支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.13万元占基本支出的91.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.84占基本支出的8.5％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障我机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14万元。与上年对比减少60.3万元，下降81.16%,主要原因分析2017年我单位无其他特定项目，只有市志续修一项经常性项目。
具体项目开支及开展工作情况：为进一步加强对《楚雄市志》续修工作的领导，市委、市政府于去年底调整充实了地方志编纂委员会成员，加大了工作力度，强力推进修志工作顺利开展。今年2月全面完成市志总纂工作任务，并印制了47册审稿样书分别报楚雄州志办和市委、市人民政府以及市属相关部门、有关专家老师进行征求意见和审核把关；同时还报送建市以来曾经在楚雄市工作过的党政主要领导进行审读。7月底，通过电话和发短信的形式收集审稿意见，共收回志书32册，收到肯定意见8条，意见建议大小285条。8月18日，在州志办领导和专家的业务指导下，对楚雄市志需要作调整修改的重点篇目内容、图照资料的征集编排等提出了修改意见，市志办及时组织人力再次对市志稿进行认真修改补充，查缺补漏，补齐短板。经过认真准备，报请市政府分管领导批准，10月12日，在市政府七楼会议室召开楚雄市志审稿会。市政府副市长孙春荣在会上对市志审核工作进行安排部署，对审稿工作完成时间提出具体要求，所有参会单位必须提供审稿人员名单，明确审稿责任领导和具体审稿人；会议要求参会的36家单位在对志书观点、结构、内容、资料、行文进行审核把关的同时，重点对人物、民族宗教、书目提要、乡村地名、保密、军事、政法、统战、外事内容进行认真审核把关。此次会议的召开，强有力地推动市志续修工作，进一步加快工作进度，为年底报送州志办进行终审，明年上半年出书，向楚雄建州60周年献礼奠定了基础。年内，市志办充分发挥部门职能职责，帮助指导市档案局、市供排水有限公司编纂出版了《楚雄市档案志》和《楚雄市供排水公司志》，不断丰富地方文献资料，继续巩固地方志成果。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出152.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少40.18万元，主要原因分析：减少的主要原因是2017年退休人员移交社保管理，财政承担统筹外部分工资，2017年度项目较上年减少，造成2017年支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出118.86万元（行政运行104.86万元，一般行政管理事务14万元），占一般公共预算财政拨款总支出的77.7%。主要用于保障正常运转的人员支出93.02万元，日常公用经费支出11.84万元，用于专项工作的项目支出14万元（相关支出情况）；
2.社会保障和就业（类）支出18.04万元（未归口管理的行政单位离退休6.23万元，机关事业单位养老保险缴费11.81万元），占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于离退休人员工资6.23万元，用于养老保险缴费11.81万元。（相关支出情况）；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出8.76万元（行政单位医疗5.67万元，公务员医疗补助3.09万元），占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗保险缴费（相关支出情况）；
4.住房保障（类）支出7.32万元（住房公积金7.32万元），占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费（相关支出情况）；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况
2017年一般公共预算拨款基本支出138.98万元，其中：基本工资30.66万元，津贴补贴47.81万元，奖金13.03万元，其他社会保障缴费9.93万元，机关事业单位养老保险11.81万元，办公费0.82万元，手续费0.05万元，水费0.09万元，电费0.11万元，邮电费0.19万元，物业管理费0.29万元，差旅费0.65万元，劳务费0.45万元，工会经费1.28万元，其他交通费7.92万元，退休费6.14万元，生活补助0.44万元。住房公积金7.32万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
我部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.27万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的85%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少1.34万元，下降51.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算/减少0.33万元，下降100%。；公务接待费支出决算增加/减少1.01万元，下降44.32%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年取消单位公务用车后，2017年我单位无公务用车运行维护费；公务接待较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.17万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：
具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行支出0万元。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，我部门（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2.17万元。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的外宾接待支出。我部门2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括…………。 。
其他国内公务接待支出2.17万元。主要用于我部门（相关工作范围）发生的接待支出。我部门2017年公务接待19批次，国内公务接待人次227人，主要包括省州内相关业务部门工作。。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我部门2017年机关运行经费支出11.84万元，与上年对比增加4.08万元，主要原因分析2017年单位开始缴纳机关事业单位养老保险缴费，增加机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费0.82万元，手续费0.05万元，水费0.09万元，电费0.11万元，邮电费0.19万元，物业管理费0.29万元，差旅费0.65万元，劳务费0.45万元，工会经费1.28万元，其他交通费7.92万元（相关使用情况）。
（二）其他重要事项情况说明
（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
1. 政府采购支出情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目1个，采购支出0.7万元。主要是更换办公电脑。
2.重点绩效评价结果情况说明
2017年楚雄市志办开展项目绩效评价0个，其中：重点项目0个，财政安排 0万元。
项目一：
项目名称：
资金来源：
项目内容：
产生的效益：
项目二：
项目名称：
资金来源：
项目内容：
产生的效益：
3.国有资产占用情况
截至2017年12月31日我单位2017年国有资产总量为15.46万元。其中：办公设备15.46万元。我单位2016年国有资产总量为14.74万元，本年增加0.7万元，增加固定资产是因购置更换办公电脑。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
《楚雄市年鉴》：是楚雄市人民政府主办，市地方志办公室编辑出版的地方综合年鉴。按照《地方志工作条例》规定，客观、系统、全面记录楚雄市经济社会发展的基本情况，为领导决策、部门开展工作、社会各界了解、研究建设楚雄提供丰富、详实的地情资料，是做好各项工作的工具书。
《楚雄市志》是楚雄市人民政府主办，市地方志办公室编纂出版的地方综合工具书，按照《地方志工作条例》规定,客观、公证、全面记录楚雄市辖内地理、政治、经济、文化社会等基本状况和发展情况，该书按照《地方志工作条例》规定20年 ，编修一次。
楚雄市地方志办公室
2018年10月19日
监督索引号53230100728301111
楚雄市地方志办公室20107年部门决算公开表.XLS2018102202022232720190128104358214.xls
滇公网安备 53230102000179号
