楚雄市工商联2017年部门决算公开

监督索引号53230100771401000

楚雄市工商联2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（1）宣传党和政府大力发展非公有制经济的方针政策，总结宣传非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展。

（2）参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，搞好参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（4）做好非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路。

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（6）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务，协调解决证照办理，土地使用、项目论证、技术监督、职称评定等方面的困难和问题。

（7）指导、帮助、协调非公有制企业贷款担保资金理事会开展工作，努力为会员解决融资难的问题。

（8）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。

（9）对会员开展培训，组织会员到国内、国外先进发达地区考察学习，帮助其不断提高思想素质和经营管理水平。

（10）指导帮助建立个体私营企业服务中心，不断拓展服务领域，为非公有制经济发展提供各种服务。

（11）位会员提供有关证明、协调关系、调解纠纷。

（12）增进与香港、澳门、台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（13）办好会办企业、事业。

（14）承办市委、市政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

楚雄市工商业联合会为全额拨款行政单位，内设科室: 办公室，经济联络科，宣传教育科。

（三）2017年度重点工作任务介绍

1.强化自身建设，提高工商联凝聚力、影响力和执行力

一是抓学习型班子和学习型机关建设。年初制定详细的学习计划，集体学习每月至少2次，并辅之以专题学习、邀请上级领导辅导、参加各级培训等方式强化领导班子学习及机关培训，2017年共组织干部职工集中学习21场次，专题学习7场次，参加省州市各级培训班学习9场次62人/次；组织兼职副主席、副会长参加省州市组织的学习培训、报告会6场次232人/次。二是统一思想，进一步增强班子的凝聚力和向心力。1月20日召开八届主席第一次会议, 传达全国、省、州、市相关会议及讲话精神，认真研究讨论2017年工作计划和工作重点；召开市工商联八届二次执委会议，全面总结市工商联2016年工作，安排部署工商联2017年工作任务。三是通过会员微信群，号召会员企业、行业商会采取多种形式，组织本单位人员收听收看党的十九大盛况，并通过专题学习、座谈讨论等形式，深入开展学习贯彻党的十九大精神的活动，并将收听收看感想、心得及时反馈市工商联。四是认真落实党风廉政建设责任制。加强机关党风廉政建设，认真履行“第一责任人”和“一岗双责”责任，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任科室各负其责，层层抓落实的工作格局。强化廉政风险防控，严格落实党风廉政建设责任制。强化学习培训，突出“讲党课”工作重点，实行好领导干部讲廉政党课制度， 2017年召开党组理论学习中心组学习6次，党组书记上廉政党课4次，邀请第六纪工委相关领导上廉政党课1次，组织开展党风廉政专题学习11次，组织观看反腐倡廉警示教育片8次。认真贯彻落实全面从严治党要求和管党治党的主体责任，共开展责任主体提醒谈话2次，开展集体廉政提醒谈话12场（次）104人次。五是建立健全制度，以制度有效调动兼职副主席(副会长)在工商联工作中的积极性、主动性和创造性，进一步完善工作机制，提高制度化、规范化水平。六是加强宣传信息工作，完善宣传信息考核办法，明确干部职工宣传信息任务，加强市工商联网站、微信群管理，以宣传信息工作提升工商联组织的影响力。2017年共向相关上级部门撰写、编辑上报信息111篇，被省、州、市各级部门网站、简报采用信息83篇。

2.深入开展理想信念教育实践活动，加强非公有制经济人士思想政治教育

一是召开动员会议对2017年工作进行安排部署，继续落实《市委统战部 市工商联干部“同心”直接联系民营企业及非公有制经济代表人士制度》，开展不同类型的调研，努力帮助企业解决发展难题。通过举办非公有制经济人士学习党的十九大精神暨理想信念教育培训班、党的十九大精神暨理想信念教育学习会议及“学习党的十九大 弘扬企业家精神”座谈会等活动，引导非公有制经济人士牢固树立守法诚信意识，自觉践行社会主义核心价值观，努力做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉。二是认真开展“两学一做”暨“感恩、公德、小康”三项群众教育。市工商联突出主业主责，在机关、商会、企业中采取印发学习资料，集中学习、专题辅导等方式，开展了“畅谈十八大•建言党的十九大”主题活动，“感恩、公德、小康——建设中国彝乡•幸福楚雄”主题宣讲，号召非公有制经济人士切实把理想信念学习教育、企业生产经营与“三项教育”有机结合起来，为建设“中国彝乡•幸福楚雄”发挥非公企业和非公经济人士积极的作用和贡献。三是加强非公有制经济人士廉洁从业和守法诚信教育。组织市工商联执委以上非公经济代表人士签订了《楚雄市非公经济代表人士廉洁从业、守法诚信承诺书》，从遵守法律法规、维护消费者权益、肩负改革创新、承担社会责任等方面，向社会公开作出承诺。四是开展“七心向党”系列活动，进一步激励党员干部和非公有制企业党员的理想信念、历史责任感、使命感和荣誉感。五是积极推进“法律三进”宣传教育活动，引导企业在经营活动中自觉遵守法律法规，以正派自信的姿态搞好经营发展。六是认真贯彻落实《楚雄市工商联“五联”工作制度(试行)》，以走访座谈、交心谈心、学习教育、专题讲座、宣传引导等形式，加大形势政策教育力度。七是加强对非公有制经济企业党建工作的指导。2017年派出2名党建指导员深入到非公有制经济企业，指导帮助企业开展党建工作。

3.积极建言献策，发挥参政议政职能

一是做好非公有制经济人士政治安排工作，坚持凡进必评原则，把综合评价作为确定最终考察人选的前置环节，认真协助市委统战部对46名非公有制经济代表人士进行了综合评价。目前，市工商联会员企业中市九届人大代表4名，市政协九届委员13名；州政协十届委员1名。州工商联五届执委12名、副会长1名。二是深入调查研究，积极建言献策。参与做好参加市两会非公有制经济人士的组织工作，引导他们积极建言献策。2017年两会期间，市工商联共撰写集体提案3件，形成工商联界别的委员提案8个，确保提案的数量和质量较往年有大幅提升，充分发挥工商联界别的整体联动作用，使工商联界别工作成为政协工作的有力支撑和活力所在。2017年市工商联共撰写调研报告6篇上报州工商联。

4.突出重点工作，促进非公有制经济健康发展

一是抓好微型企业培育工程工作。抽调相关人员组成2个工作组，开展2014、2015两年的“双十万”扶持的小微企业调研工作。重点对申请到扶持资金的小微企业开展一次全面的跟踪回访，针对企业发展情况以及扶持资金运行等情况进行跟踪问效和服务，并做好回访调研记录。按照2017年成功扶持60户符合条件的微型企业的任务要求，按时完成工作任务。二是扎实做好鼓励创业“贷免扶补”工作，按照贷免扶补“1+3”机制的要求，建立健全工作机构，采取有力措施，建立创业导师库，开展一对一创业帮扶、服务和跟踪指导。2017年完成120名创业人获得创业扶持贷款1133万元，促进就业285人。三是做好招商引资工作。充分利用商（协）会开展会员活动、召开座谈会等活动平台，大力宣传我市经济社会发展优良环境，取得的成就和招商引资优惠政策，积极宣传动员有实力的企业到楚雄发展，投资兴业，2017年，市工商联完成招商引资到位资金9000万元。四是搭建维权平台。聘请聂宗林律师为市工商联法律顾问，与其所在律师事务所合作，搭建法律维权平台，为企业提供法律咨询服务，切实维护会员企业的合法权益。五是搭建学习沟通交流平台。通过开展“做魅力女人，展会员风采”活动、邀请楚雄师范学院陈文清教授作《自信成就最好的自己》专题讲座、“法律三进”主题会员活动等，引导企业自觉构建和谐劳动关系，依法经营、依法治企，以此来推动建立以“亲”“清”为标尺的新型政商关系，促进非公有制经济健康快速发展。六是开展融资服务，积极推荐企业向州担保资金理事会申请担保贷款以及申请“助保贷”“惠企贷”“税易贷”、“POS贷”等金融新产品，为我市更多的非公有制经济企业解决融资难题。2017年楚雄市辖区内共55户非公有制经济企业，通过楚雄州担保资金理事会获得9920万元担保融资。

5.抓实脱贫攻坚工作，引导非公经济人士回报社会

一是扎实开展脱贫攻坚工作。市工商联加强组织领导，选派1名副主席到大地基村委会驻村开展工作。单位领导及干部职工每月深入挂包户家中开展工作1次，细化目标任务，全面推进脱贫攻坚工作。为驻村工作队员解决工作经费1万元，给予大地基建档立卡户脱贫产业发展资金5万元。多次深入到子午挖铜2户贫困户家中开展工作，落实D级危房拆除重建、产业发展增收等事宜，引导贫困户转变观念，充分发挥贫困户主体作用，确保贫困户如期脱贫。二是积极做好村企精准帮扶牵线搭桥和组织引导工作。组织挂钩扶贫联系点的大地基乡大地基村委会“三职”干部、乡人大代表、政协委员到云南摩尓农庄生物科技开发有限公司、楚雄云泉酱园有限责任公司、云南一致魔芋生物科技有限公司4家非公企业进行学习交流农业产业发展工作；组织楚雄市30余名非公经济人士，先后深入东华镇、苍岭镇、大地基乡开展精准扶贫、精准脱贫项目对接工作；与云南熊猫国际旅行社和金鹿国际旅行社到大地基乡和东华镇的白依河、马龙河开展乡村旅游、自驾游、生态农庄度假游等项目对接；积极与开发区食品药业协会联系到紫溪镇平掌村委会的种养殖专业合作社开展核桃林下药材种植的培训指导，订单收购合作社所有种植的药材；楚雄经济开发区医药食品行业协会到东华镇、紫溪镇、苍岭镇、大地基乡四个乡镇捐赠牡丹花苗52000株，开展示范种植；2017年，市工商联共与18户非公有制企业签订扶贫协议，落实资金、物资180多万元（含物折资）。三是加强宣传引导，光彩事业精神得到弘扬。7月，在楚雄州光彩事业促进会第三次代表大会上，楚雄市工商联4家会员企业（云南岭东印刷包装有限公司、新世纪中药饮片有限公司、楚雄云泉酱园有限责任公司、楚雄鹏达工贸有限责任公司）积极响应，踊跃参与光彩事业，主动承担社会责任，共捐款24万元；8月，市工商联给予八角镇庄房村委会1户贫困村民房屋加固资金0.4万元。州光彩事业促进会扶持建楚雄市大地基村委会档立卡贫困户大学生2名，共发放助学金1万元；楚雄市光彩事业促进会扶持建档立卡贫困户大学生27名，其中大地基村乡贫困大学生9名，子午镇挖铜村委会贫困大学生17名，紫溪镇贫困大学生1名，共发放助学金8.1万元。10月楚雄市光彩事业促进会扶持子午挖铜建档立卡贫困户大学生2名，发放助学金0.6万元。12月楚雄食品行业商会两家爱心企业随工商联领导干部一行深入重点帮扶家庭—子午镇挖铜村委会草打拉村民小组四组李建荣家，为建起新房的李建荣送去了新家具、电视、大米、油、被子等价值4600元的生活必需品。此外，市光彩事业促进会每年都通过组织动员企业、商协会和接收社会捐赠，开展各种零星资助、救济活动，尽力帮助困难群众和弱势群体战胜困难、渡过难关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市工商联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄市工商联

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市工商联2017年度末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市工商联2017年度收入合计180.95万元。其中：财政拨款收入180.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比减少327.8万元，下降64.43%，主要原因分析：主要原因是2016年小微企业政策性补助上级转移支付收入较大，2017年无小微企业政策性补助转移支付收入。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计180.95万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出172.25万元，占总支出的95.2％；项目支出8.7万元，占总支出的4.8％。；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比减少327.8万元，下降64.43%，主要原因分析：主要原因是2016年小微企业政策性补助转移支付支出较大，2017年无小微企业政策性补助转移支付支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出172.25万元。

与上年对比增加42.29万元，增长32.54%,主要原因分析2017年规范津补贴，工资增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.7万元，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.34万元，占基本支出的9％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.7万元。

与上年对比减少378.8万元，,主要原因分析主要原因是2016年小微企业政策性补助转移支付支出较大，2017年无小微企业政策性补助转移支付支出。

具体项目开支及开展工作情况：

2017年度我单位项目支出8.7万元，其中：楚市财行〔2017〕118号市工商联2017年专项经费5万元，楚市财预〔2017〕228号市工商联学习培训经费1万元，楚市财企〔2017〕127号2016年度中央财政普惠金融专项资金2.7万元。全部用于加强开展工商联专项工作办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出180.95万元,占本年支出合计的100%。

与上年对比减少327.8万元，下降64.43%，主要原因分析：主要原因是2016年小微企业政策性补助转移支付支出较大，2017年无小微企业政策性补助转移支付支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出137.36万元（行政运行128.66万元，一般行政管理事务8.7万元），占一般公共预算财政拨款总支出的76%。主要用于保障正常运转的人员支出113.1万元，日常公用经费支出15.55万元，用于专项工作的项目支出8.7万元（相关支出情况）；

2.社会保障和就业（类）支出24.4万元（未归口管理的行政单位离退休10.22万元，机关事业单位养老保险缴费14.18万元），占一般公共预算财政拨款总支出的13.5%。主要用于离退休人员工资10.22万元，用于养老保险缴费14.18万元。（相关支出情况）；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出10.56万元（行政单位医疗6.73万元，公务员医疗补助3.84万元），占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗保险缴费（相关支出情况）；

4.住房保障（类）支出8.63万元（住房公积金8.63万元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费（相关支出情况）；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

2017年一般公共预算拨款基本支出172.25万元，其中：基本工资34.57万元，津贴补贴59.77万元，奖金17.7万元，其他社会保障缴费11.4万元，机关事业单位养老保险14.18万元，办公费1.19万元，手续费0.1万元，水费0.03万元，电费0.16万元，邮电费0.69万元，物业管理费0.37万元，差旅费0.38万元，劳务费1.22万元，工会经费1.52万元，其他交通费9.9万元，退休费10.05万元，生活补助0.4万元。住房公积金8.63万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.5万元，完成预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的71%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，坚持厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.74万元，下降90.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少3.14万元，下降100%。；公务接待费支出决算减少1.6万元，下降76.3%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年取消单位公务用车后，2017年我单位无公务用车运行维护费，公务接待较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出0万元。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的外宾接待支出。2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出0.5万元。主要用于工商联各商会发生的接待支出。2017年公务接待6批次，国内公务接待人次96人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出15.55万元，与上年对比增加8.21万元，主要原因分析2017年单位开始缴纳机关事业单位养老保险缴费，增加机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费1.19万元，手续费0.1万元，水费0.03万元，电费0.16万元，邮电费0.69万元，物业管理费0.37万元，差旅费0.38万元，劳务费1.22万元，工会经费1.52万元，其他交通费9.9万元，（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

1.政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目1个，采购支出7.07万元，主要用于更换办公设备采购。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

项目一：

项目名称：

资金来源：

项目内容：

产生的效益：

项目二：

项目名称：

资金来源：

项目内容：

产生的效益：

3.国有资产占用情况

固定资产上年数476574.53元，本年依据《楚雄市财政局关于对市工商联划拨车辆的通知》（楚市财资〔2017〕4号）要求，本单位的原购置车辆（云E56967）北京现代小型越野车（购于2007年，价值265,394元）已于2017年3月无偿划拨移交给市委老干部局管理使用。减少资产价值261598元，固定资产年末价值281830.53元。

4. 其他重要事项情况说明

我单位2017年无其他重要事项。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

工商业联合会：主要职责是引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制完善，促进社会全面发展。引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。

楚雄市工商业联合会

2018年10月15日

监督索引号53230100771401111

楚雄市工商业联合会2017年部门决算公开表.xls