楚雄市残疾人联合会2018年部门预算

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楚雄市残疾人联合会2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

楚雄市残疾人联合会2018年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2．团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6．承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7．指导和管理残疾人民群众组织。

8．承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄市残疾人联合会内设3个科室，一个中心，正股级。分别为：办公室、康复科、扶贫就业科、残疾人劳动就业服务中心。

楚雄市残疾人联合会2018年实际内设科室4个，分别是：办公室、康复科、扶贫就业科、残疾人劳动就业中心。

（三）重点工作概述

1.积极争取省、州项目资金，加大我市残疾人康复工作力度，重点抓好视力残障人士、听力残障人士、肢体残障人士、智力残障人士、精神残障人士的康复服务工作，积极争取开展“阳光家园计划”、农村残疾人家庭无障碍改造等。

2.深入落实《楚雄市脱贫攻坚残疾人帮扶实施方案（试行）》，将方案中采取的6项帮扶措施全面落到实处，积极推进残疾人脱贫。

3.优化办证服务，提高残疾人持证率。市、乡两级残联要通过提供“就近服务、上门服务”的措施切实解决好“实事残疾但不持证”的问题。特别是要解决好边远山区和贫困村部分重度残疾人无法出门办证和无能力到县级以上公立医院进行诊断的现实问题，要通过组织医院专家上诊断，残联上门服务措施提高残疾人持证率。

4.加大残疾人信访维权工作力度，努力做好残疾人群体稳定工作。

5.按照“政府领办、残联指导、社会参与、自主经营”的思路，争取我市残疾人托养中心在2018年内使我市残疾人托养中心运行。

6.加大残疾人培训和就业工作，提高残疾人就业率。

7.加强队伍建设加大对基层残疾人工作者及残疾干部业务培训，提升服务能力和水平，适应新时期残疾人工作要求；迅速掀起残联系统干部深入学习贯彻党的十九大精神高潮，特别是要全面贯彻落实好有关残疾人事业发展的各项工作要求，开创我市残疾人工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入335.43万元，其中：一般公共预算314.44万元，上年结转收入20.99万元,政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入335.43万元，其中:本年收入314.44万元，上年结转收入20.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款314.44万元（本级财力289.44万元，专项收入25万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出335.43万元。本级财力安排支出314.44万元，其中，基本支出289.44万元，项目支出25万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1．社会保障和就业支出283.56万元；

2．医疗卫生与计划生育16.34万元；

3．住房保障支出-住房改革支出14.54万元；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年部门预算总支出335.43万元。本级财力安排支出314.44万元，其中，基本支出289.44万元，项目支出25万元。

1．工资福利支出254.95万元。其中：工资奖金津补贴支出199.12万元；社会保障缴费支出41.29万元；住房公积金支出14.54万元。

2．商品和服务支出24.49万元。其中、办公经费8.8万元；公务接待费0.8万元；工会经费支出2.42万元；车改补贴支出11.34万元；公务用车经费支出1.13万元；

3．对个人和家庭的补助支出27万元。其中：单莅临时聘用人员工资支出12万元；残疾人康复经费支出15万元。

4．其他资本性支出8万元。2018年度单位残疾人康复训练室改造支出8万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

楚雄市残疾人联合会2018年度“三公”经费预算安排0.8万元，比上年的0.9万元减少0.1万元，下降11%。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务接待费0.8万元，比上年的0.9万元减少支出0.1万元，下降11%，原因是我单位继续加强财务管理和核算工作，建立和完善内控制度，规范“三公”经费的管理使用，厉行节约，反对铺张浪费，招待费支出逐年减少。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金20.3万元。主要用于1．楚雄市残疾人托养中心设备购置采购支出；2．单位日常办公复印耗材支出0.3万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1．2018年度部门预算用于保障机构正常运行的日常支出289.44万元，2017年度基本支出预算254.47万元，增加34.97万元，增加21.95%，增加的主要原因是：一是工资调整；二是增加综合绩效考核奖励。

2．2018年度工资福利支出254.95万元，2017年度支出215.88万元，增加39.07万元，增加18%，增加的主要原因是：一是工资调整；二是增加综合绩效考核奖励。

3．2018年度商品和服务支出22.49万元，2017年度支出19.66万元，增加2.83万元，增加14.39%，，增加的主要原因办公费及差旅费增。

4．楚雄市残疾人联合会2018年度“三公”经费预算安排0.8万元，比上年的0.9万元减少0.1万元，下降11%。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务接待费0.8万元，比上年的0.9万元减少支出0.1万元，下降11%，原因是我单位继续加强财务管理和核算工作，建立和完善内控制度，规范“三公”经费的管理使用，厉行节约，反对铺张浪费，招待费支出逐年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年度项目支出合计27万元，比上年增加100%，增加的原因是：2017年度项目支出未列入我单位的部门预算，2018年度部门预算安排专项资金27万元，其中：1、2018年度楚雄市残疾人健康扶贫经费支出增加15万元；2、2018年度残疾人康复训练室改造经费支出增加8万元；3、2018年度楚雄市残疾人联合工作氛围宣传经费支出增加2万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．残疾人精准康复辅具适配：围绕实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，采取“培训、筛查、适配、回访”的模式，通过康复需求调查，为各类残疾人提供必要的辅助器具，如发放普通轮椅、功能轮椅、坐便器、框式助行器、轮式助行器、铝合金腋杖、钢制腋杖、手杖、防压疮痤垫、电子盲杖等。

2．阳光家园计划-智力、精神和重度残疾人托养服务：为智力、精神和重度残疾人，提供上门特定的服务，如：生日蛋糕一份、5公斤食用菜籽油一桶、10公斤大米2袋等。

3．残疾人无障碍设施改造：为残疾人家庭进行无障碍改造，如：卫生间蹲坑改坐便器，加装扶手；厨房灶台的高度改为适合残疾人操作的高度，同时也加装了扶手；进出厨房、卫生间的门加宽，方便轮椅进出；进出家的大门改造沿石坡道，通过以上无障碍改造，提供了残疾人的生活质量。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排情况：2018年度行政运行经费支出22.49万元，其中：办公费支出2.5万元；水费支出0.33万元；电费支出0.32万元；电话费支出2.15万元；差旅费支出1.5万元；工会经费2.42万元；公务接待费支出0.8万元；其他交通费12.47万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日止，楚雄市残疾人联合会固定资产余额447.86万元，其中：办公用房386.51万元：其他资产61.35万元，主要是办公设备及残疾人康复器材陈列样品。

（四）重点项目预算的绩效目标情况说明

2018年度我单位共申报项目24个，全部纳入项目绩效目标24个，项目绩效目标编制率 100%。纳入一般公共预算项目1个。 2018年度部门预算安排残疾人健康扶贫经费15万元。围绕实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，采取“培训、筛查、适配、回访”的模式，开展康复工作。其中： 1、开展视力康复工作，主要针对农村建档立卡贫困户开展贫白内障患复明手术，计划对100名白内障患者实施手术，每例手术补助200元，合计补助经费2万元，通过实施白内障复明手术，100名白内障患者将重见光明，生活自理能力将得到很大程度的提高，争取受益对象满意度达95%以上；2、开展听力康复工作，计划对 300名听力障碍人士进行助听器验配，通过专家组及生产商工作人员进行精心测试、诊断，将为300名适宜佩戴助听器的听力残疾人“量身定做”助听器（其中：耳背式190台、盒式110台），为300名听力残障人士免费提供价值13万元的助听器，通过实施助听器验配，300名听力残障人士生活自理能力将得到很大程度的提高，争取受益对象满意度达95%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立 “花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市残疾人联合会

2018年2月11日

监督索引号53230101376200111