楚雄市总工会2018年部门预算

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楚雄市总工会2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织全市各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全市经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成市委、市政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市总工会内设 2部1室，实有在职人数 9人（行政 7 人，工勤 2人），退休人数 9人，其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员9人；无遗属补助人员和合同制工人，车辆编制1辆，实有0辆。从2016年9月公车改革起无公务用车车辆。下设2个事业单位，实有在职人数13人，退休人数 25人。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的十九大精神，全面深化我市工会改革创新，根据省、州总工会和市委、市政府的部署要求，市总工会重点做好四个方面的工作：激发职工创新创业活力，大力提升职工技能素质，充分发挥工会在维护社会稳定中的重要作用，在加强自身建设中增强工会凝聚力战斗力。

在助推转型发展中市总工会动员全面激发职工创新创业活力，开展技能比武活动，组织十大行业、百个工种比赛活动，推动技能比武从技术精英向普通职工拓展。

在适应转型发展中大力提升职工技能素质，健全完善工会“五位一体”职工技能素质提升体系，不断丰富职工精神文化生活。加强基层工会活动阵地建设，推动基层工会积极开展“职工趣味运动会”等职工文体活动，引导职工群众自觉提高文化素养。

在助力社会和谐中要继续抓好品牌活动，增强服务意识，提高服务能力，创新服务机制，拓宽服务领域。健全救助帮扶体系，真正解决困难职工群众的根本问题。完善劳动关系三方协调会议制度，加强劳动争议调解组织建设，促进集体协商提质增效。

在加强自身建设中全面深化工会改革工作，研究制定市总改革方案，探索适合我市实际的改革的思路和方式方法。深化“两学一做”学习教育，用好工会干部培训平台，统筹做好工会其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 9人，事业编制18人。在职实有22人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养14人，非财政供养0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入422.01万元，其中：一般公共预算422.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入422.01万元，其中:本年收入422.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.01万元（本级财力422.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 422.01万元。本级财力安排支出 422.01万元，其中，基本支出422.01万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出276.13万元；

2、社会保障和就业支出96.67万元；

3、医疗卫生与计划生育支出30.34万元；

4、住房保障支出18.87万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出422.01万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出339.93万元，其中：工资奖金津补贴258.44万元，社会保障缴费57.19万元，住房公积金18.87万元。

2、商品和服务支出18.08万元，其中：办公经费2.71万元，其他交通费用10.49万元。

3、对个人和家庭的补助64.01万元，其中：退休费64.01万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的4.7万元减少0.3万元，减6%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元，减少0%。（公务用车购置费万元，0万元，减少0%；公务用车运行费0万元，减少0%）；公务接待费支出预算减少0.3万元，下降6%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为市总工会下属事业单位：楚雄市职工服务中心单独预算数；市总工会机关本级2018年“三公”经费预算7.47万元（其中：公务接待费7.47万元）不属于财政拨款，使用本级留成工会经费列支，比上年减少1.89万元，下降20.19%。原因是我部门把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

六、省对下转项转移支付情况

我部门省对下专项转移支付资金支出0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算422.01万元，比上年增加的主要原因是2018年之前财政只供养市总工会机关退休人员的工资，自2018年起市总工会机关在职人员经费新纳入财政供养。

（二）项目支出预算变动的主要原因

部门预算无相关数据，原因是在职人员纳入财政供养后，原本应由政府补助的困难职工帮扶资金用工会经费弥补使用，在本级留成的工会经费中开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

财政只承担在职人员工资的发放及五险一金的缴纳。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018 年市总工会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年市总工会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，市总工会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市总工会

2018年2月11日

监督索引号53230100771100111

楚雄市总工会2018年部门预算情况表.xls