楚雄市工商联2018年部门预算

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楚雄市工商联2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传党和政府大力发展非公有制经济的方针政策，总结宣传非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展。

（2）参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，搞好参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（4）做好非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路。

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（6）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务，协调解决证照办理，土地使用、项目论证、技术监督、职称评定等方面的困难和问题。

（7）指导、帮助、协调非公有制企业贷款担保资金理事会开展工作，努力为会员解决融资难的问题。

（8）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。

（9）对会员开展培训，组织会员到国内、国外先进发达地区考察学习，帮助其不断提高思想素质和经营管理水平。

（10）指导帮助建立个体私营企业服务中心，不断拓展服务领域，为非公有制经济发展提供各种服务。

（11）位会员提供有关证明、协调关系、调解纠纷。

（12）增进与香港、澳门、台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（13）办好会办企业、事业。

（14）承办市委、市政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

市工商联，内设正科级单位一个，副科级单位0个。共有股所级科室3个（即办公室、经济联络科、宣传教育科）。

（三）重点工作概述

1.强化自身建设，提高工商联凝聚力、影响力和执行力

一是抓学习型班子和学习型机关建设。年初制定详细的学习计划，集体学习每月至少2次，并辅之以专题学习、邀请上级领导辅导、参加各级培训等方式强化领导班子学习及机关培训，2017年共组织干部职工集中学习21场次，专题学习7场次，参加省州市各级培训班学习9场次62人/次；组织兼职副主席、副会长参加省州市组织的学习培训、报告会6场次232人/次。二是统一思想，进一步增强班子的凝聚力和向心力。1月20日召开八届主席第一次会议, 传达全国、省、州、市相关会议及讲话精神，认真研究讨论2017年工作计划和工作重点；召开市工商联八届二次执委会议，全面总结市工商联2016年工作，安排部署工商联2017年工作任务。三是通过会员微信群，号召会员企业、行业商会采取多种形式，组织本单位人员收听收看十九大盛况，并通过专题学习、座谈讨论等形式，深入开展学习贯彻党的十九大精神的活动，并将收听收看感想、心得及时反馈市工商联。四是认真落实党风廉政建设责任制。加强机关党风廉政建设，认真履行“第一责任人”和“一岗双责”责任，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任科室各负其责，层层抓落实的工作格局。强化廉政风险防控，严格落实党风廉政建设责任制。强化学习培训，突出“讲党课”工作重点，实行好领导干部讲廉政党课制度， 2017年召开党组理论学习中心组学习6次，党组书记上廉政党课4次，邀请第六纪工委相关领导上廉政党课1次，组织开展党风廉政专题学习11次，组织观看反腐倡廉警示教育片8次。认真贯彻落实全面从严治党要求和管党治党的主体责任，共开展责任主体提醒谈话2次，开展集体廉政提醒谈话12场（次）104人次。五是建立健全制度，以制度有效调动兼职副主席(副会长)在工商联工作中的积极性、主动性和创造性，进一步完善工作机制，提高制度化、规范化水平。六是加强宣传信息工作，完善宣传信息考核办法，明确干部职工宣传信息任务，加强市工商联网站、微信群管理，以宣传信息工作提升工商联组织的影响力。2017年共向相关上级部门撰写、编辑上报信息111篇，被省、州、市各级部门网站、简报采用信息83篇。

2.深入开展理想信念教育实践活动，加强非公有制经济人士思想政治教育

一是召开动员会议对2017年工作进行安排部署，继续落实《市委统战部 市工商联干部“同心”直接联系民营企业及非公有制经济代表人士制度》，开展不同类型的调研，努力帮助企业解决发展难题。通过举办非公有制经济人士学习十九大精神暨理想信念教育培训班、党的十九大精神暨理想信念教育学习会议及“学习党的十九大 弘扬企业家精神”座谈会等活动，引导非公有制经济人士牢固树立守法诚信意识，自觉践行社会主义核心价值观，努力做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉。二是认真开展“两学一做”暨“感恩、公德、小康”三项群众教育。市工商联突出主业主责，在机关、商会、企业中采取印发学习资料，集中学习、专题辅导等方式，开展了“畅谈十八大•建言十九大”主题活动，“感恩、公德、小康——建设中国彝乡•幸福楚雄”主题宣讲，号召非公有制经济人士切实把理想信念学习教育、企业生产经营与“三项教育”有机结合起来，为建设“中国彝乡•幸福楚雄”发挥非公企业和非公经济人士积极的作用和贡献。三是加强非公有制经济人士廉洁从业和守法诚信教育。组织市工商联执委以上非公经济代表人士签订了《楚雄市非公经济代表人士廉洁从业、守法诚信承诺书》，从遵守法律法规、维护消费者权益、肩负改革创新、承担社会责任等方面，向社会公开作出承诺。四是开展“七心向党”系列活动，进一步激励党员干部和非公有制企业党员的理想信念、历史责任感、使命感和荣誉感。五是积极推进“法律三进”宣传教育活动，引导企业在经营活动中自觉遵守法律法规，以正派自信的姿态搞好经营发展。六是认真贯彻落实《楚雄市工商联“五联”工作制度(试行)》，以走访座谈、交心谈心、学习教育、专题讲座、宣传引导等形式，加大形势政策教育力度。七是加强对非公有制经济企业党建工作的指导。2017年派出2名党建指导员深入到非公有制经济企业，指导帮助企业开展党建工作。

3.积极建言献策，发挥参政议政职能

一是做好非公有制经济人士政治安排工作，坚持凡进必评原则，把综合评价作为确定最终考察人选的前置环节，认真协助市委统战部对46名非公有制经济代表人士进行了综合评价。目前，市工商联会员企业中市九届人大代表4名，市政协九届委员13名；州政协十届委员1名。州工商联五届执委12名、副会长1名。二是深入调查研究，积极建言献策。参与做好参加市两会非公有制经济人士的组织工作，引导他们积极建言献策。2017年两会期间，市工商联共撰写集体提案3件，形成工商联界别的委员提案8个，确保提案的数量和质量较往年有大幅提升，充分发挥工商联界别的整体联动作用，使工商联界别工作成为政协工作的有力支撑和活力所在。2017年市工商联共撰写调研报告6篇上报州工商联。

4.突出重点工作，促进非公有制经济健康发展

一是抓好微型企业培育工程工作。抽调相关人员组成2个工作组，开展2014、2015两年的“双十万”扶持的小微企业调研工作。重点对申请到扶持资金的小微企业开展一次全面的跟踪回访，针对企业发展情况以及扶持资金运行等情况进行跟踪问效和服务，并做好回访调研记录。按照2017年成功扶持60户符合条件的微型企业的任务要求，按时完成工作任务。二是扎实做好鼓励创业“贷免扶补”工作，按照贷免扶补“1+3”机制的要求，建立健全工作机构，采取有力措施，建立创业导师库，开展一对一创业帮扶、服务和跟踪指导。2017年完成120名创业人获得创业扶持贷款1133万元，促进就业285人。三是做好招商引资工作。充分利用商（协）会开展会员活动、召开座谈会等活动平台，大力宣传我市经济社会发展优良环境，取得的成就和招商引资优惠政策，积极宣传动员有实力的企业到楚雄发展，投资兴业，2017年，市工商联完成招商引资到位资金9000万元。四是搭建维权平台。聘请聂宗林律师为市工商联法律顾问，与其所在律师事务所合作，搭建法律维权平台，为企业提供法律咨询服务，切实维护会员企业的合法权益。五是搭建学习沟通交流平台。通过开展“做魅力女人，展会员风采”活动、邀请楚雄师范学院陈文清教授作《自信成就最好的自己》专题讲座、“法律三进”主题会员活动等，引导企业自觉构建和谐劳动关系，依法经营、依法治企，以此来推动建立以“亲”“清”为标尺的新型政商关系，促进非公有制经济健康快速发展。六是开展融资服务，积极推荐企业向州担保资金理事会申请担保贷款以及申请“助保贷”“惠企贷”“税易贷”、“POS贷”等金融新产品，为我市更多的非公有制经济企业解决融资难题。2017年楚雄市辖区内共55户非公有制经济企业，通过楚雄州担保资金理事会获得9920万元担保融资。

5.抓实脱贫攻坚工作，引导非公经济人士回报社会

一是扎实开展脱贫攻坚工作。市工商联加强组织领导，选派1名副主席到大地基村委会驻村开展工作。单位领导及干部职工每月深入挂包户家中开展工作1次，细化目标任务，全面推进脱贫攻坚工作。为驻村工作队员解决工作经费1万元，给予大地基建档立卡户脱贫产业发展资金5万元。多次深入到子午挖铜2户贫困户家中开展工作，落实D级危房拆除重建、产业发展增收等事宜，引导贫困户转变观念，充分发挥贫困户主体作用，确保贫困户如期脱贫。二是积极做好村企精准帮扶牵线搭桥和组织引导工作。组织挂钩扶贫联系点的大地基乡大地基村委会“三职”干部、乡人大代表、政协委员到云南摩尓农庄生物科技开发有限公司、云南马大泡清真食品有限公司、楚雄云泉酱园有限责任公司、云南一致魔芋生物科技有限公司4家非公企业进行学习交流农业产业发展工作；组织楚雄市30余名非公经济人士，先后深入东华镇、苍岭镇、大地基乡开展精准扶贫、精准脱贫项目对接工作；与云南熊猫国际旅行社和金鹿国际旅行社到大地基乡和东华镇的白依河、马龙河开展乡村旅游、自驾游、生态农庄度假游等项目对接；积极与开发区食品药业协会联系到紫溪镇平掌村委会的种养殖专业合作社开展核桃林下药材种植的培训指导，订单收购合作社所有种植的药材；楚雄经济开发区医药食品行业协会到东华镇、紫溪镇、苍岭镇、大地基乡四个乡镇捐赠牡丹花苗52000株，开展示范种植；云南马大泡清真食品有限公司到大地基村开展小米椒示范种植235亩，粉杆青菜120亩。2017年，市工商联共与18户非公有制企业签订扶贫协议，落实资金、物资180多万元（含物折资）。三是加强宣传引导，光彩事业精神得到弘扬。7月，在楚雄州光彩事业促进会第三次代表大会上，楚雄市工商联4家会员企业（云南岭东印刷包装有限公司、新世纪中药饮片有限公司、楚雄云泉酱园有限责任公司、楚雄鹏达工贸有限责任公司）积极响应，踊跃参与光彩事业，主动承担社会责任，共捐款24万元；8月，市工商联给予八角镇庄房村委会1户贫困村民房屋加固资金0.4万元。州光彩事业促进会扶持建楚雄市大地基村委会档立卡贫困户大学生2名，共发放助学金1万元；楚雄市光彩事业促进会扶持建档立卡贫困户大学生27名，其中大地基村乡贫困大学生9名，子午镇挖铜村委会贫困大学生17名，紫溪镇贫困大学生1名，共发放助学金8.1万元。10月楚雄市光彩事业促进会扶持子午挖铜建档立卡贫困户大学生2名，发放助学金0.6万元。12月楚雄食品行业商会两家爱心企业随工商联领导干部一行深入重点帮扶家庭—子午镇挖铜村委会草打拉村民小组四组李建荣家，为建起新房的李建荣送去了新家具、电视、大米、油、被子等价值4600元的生活必需品。此外，市光彩事业促进会每年都通过组织动员企业、商协会和接收社会捐赠，开展各种零星资助、救济活动，尽力帮助困难群众和弱势群体战胜困难、渡过难关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入174.57万元，其中：一般公共预算174.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年增加46.32万元，增长36%，增加的主要原因是2018年工资政策性调整，人员支出增加，相应社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入174.57万元，其中:本年收入174.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.57万元（本级财力174.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年增加46.32万元，增长36%，增加的主要原因是2018年工资政策性调整，人员支出增加，相应社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出174.57万元。本级财力安排支出174.57万元，其中，基本支出169.57万元，占总支出97%,项目支出5万元。占总支出3%,

与上年增加46.32万元，增长36%，增加的主要原因是2018年工资政策性调整，人员支出增加，相应社会保障缴费增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2012801行政运行139万元，主要用于机关工资及公用经费支出134、2012802一般行政管理事务5万元，主要用于2018年工商联专项经费，2080504未归口管理的行政事业离退休10.87万元，主要用于退休人员工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.78万元，主要用于养老保险缴费，2101101行政单位医疗6.27万元，主要用于行政单位医疗保险缴费，2101103公务员医疗补助2.98万元，主要用于公务员医疗保险缴费，2210201住房公积金支出7.67万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出169.57万元，项目支出5万元）。

基本支出169.57万元，其中：30101基本工资34.67万元，30102津贴补贴77.95万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.79万元，30110职工基本医疗保险缴费5.75万元，30111公务员医疗补助缴费2.98万元，30112其他社会保障缴费0.88万元，30113住房公积金7.67万元，30201办公费3.65万元，30205水费0.05万元，30206电费0.15万元，30207邮电费0.6万元，30211差旅费0.4万元，30226劳务费0.2万元，30228工会经费1.28万元，30239其他交通费9.9万元，30302退休费10.65万元。

项目支出5万元，其中：30201办公费0.75万元，30211差旅费1.2万元，30215会议费1万元，30216培训费1万元，30217公务接待费0.45万元，30226劳务费0.6万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，比上年下降0.1万元，下降14%。其中：因公出国境经费0万元，公务用车购置及运行费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费0.6万元，比上年下降0.1万元，下降14%。

（二）增减变化原因说明

按照中央八项规定及厉行节俭相关要求，三公经费逐年下降。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，我单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2018年政府采购预算，2018年我单位无政府采购事项，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年工资福利支出较2017年度有所增加，主要原因是2017年12月取消自治州津贴，增加改革性补贴，增加综合绩效考核奖。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算项目支出5万元，主要用于开展工联专项工作经费，与上年无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“贷免扶补”：是指从2009年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云 南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排

2018年我单位机关运行经费安排16.23万元。主要用于办公费3.65万元，水费0.05万元，电费0.15万元，邮电费0.6万元，差旅费0.4万元，劳务费0.2万元，工会经费1.28万元，其他交通费9.9万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018 年共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

2018年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市工商业联合会

2018年2月11日

监督索引号53230100771400111

楚雄市工商联2018年部门预算公开表2019012911411746020190215021256260.xls