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中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2018年预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明
六、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。
（二）机构设置情况
机构情况。中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会成立于1984年4月，到现在历经九届，九届市政协委员240人；市政协2017年内设正科级单位七个，既市政协办公室、市政协提案委、市政协民宗委、市政协法制委、市政协环资委、市政协文史委、市政协民宗委。
（三）重点工作概述
2018年重点工作概述一是要以党的十九大精神为指引，切实加强自身建设，重点组织专委干部职工学习《政协章程》、政协理论、统战知识、宪法、《中国共产党章程》、法律法规等，率先垂范做好法律法规知识的学习、宣传、普及工作，力争做学法、懂法、用法、普法、守法的表率。二是要学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后的一项首要任务，在广大政协委员中掀起学习热潮，让每位政协委员入耳、入脑、入心，做到内化于心，外化于行。三是要提前谋划好专委会的调研视察课题，使调研视察课题更加紧密结合市委、市政府的中心工作、更加紧密结合民生福祉，为市委、市政府决策提供参考。四是要加强对所联系地对口单位（部门）调研，强化沟通协调，尽力为单位（部门）分忧解愁，助推各项工作健康有序发展。五是不断从政协工作的实际、特点和规律出发，继续研究探索和创新完善新时期、新形势下政协委员联络工作开展的有效机制和形式，真正做到用事业凝聚委员、用实践锻炼委员、用机制激励委员，进一步使委员“动”起来，政协工作“活”起来，履职成效“实”起来。
二、预算单位基本情况
我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制20人，工勤编制5人，事业编制0人。在职实有46人，其中： 财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 20人，其中： 离休 1人，退休 19人。
车辆编制7辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入878.62万元，其中：一般公共预算878.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1008.86万元，其中:本年收入1008.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1008.80万元（本级财力878.62万元，专项收入130万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2017年部门预算总支出1008.80万元。本级财力安排支出 1008.80万元，其中，基本支出878.62万元，项目支出130万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分类
2010201行政运行主要用于保障机构正常运行的日常支出667.75万元，包括基本工资、津贴等工资福利、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
2080504 主要用于行政事业单位离退休53.62万元；
2080505 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出68.16万元；
2101101、2101103主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出48.20万元；
2210201主要用于行政事业单位住房公积金支出40.89万元;
2010202 主要用于委员履职、委员学习培训、文史资料出版、委员联络处建设等经费60.89万元；
2010204主要用于政协全会会议费57.11万元；
2010205主要用于委员视察12万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出878.62万元，项目支出130万元）。
基本支出878.62万元：
1、301工资福利支出737.82万元（基本工资194.10万元；津贴补贴381.48万元；机关事业单位养老保险68.16万；职工基本医疗保险30.67万元；公务员医疗补助15.27万元；其它社会保险缴费7.26万元，住房公积金40.89万元；
2、302商品和服务支出86.59万元（办公费7.76万元；水费0.6万元；邮电费6.7万元；差旅费2万元；公务接待费1万元；劳务费3万元；工会经费8.82万元；公务用车维护费9万元；其他交通费47.72万元。
3、303对个人和家庭的补助53.21万元（离休费11.91万元；退休费40.85万元，生活补助0.44万元。
项目支出130万元：
商品和服务支出130万元（其他商品和服务支出46.89万元；培训费26万元；会议费57.11万元）
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数12.45万元比2017年的12.7万元减少0.25万元，减19%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0.15万元，减少1.8%。（公务用车购置费万元，0万元，减少0%；公务用车运行费0.1万元，减少1.2%）；公务接待费支出预算减少0.15万元，下降3.3%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：2018年预算数比2017年预算数减少0.25万元。三公经费增减变化原因：一是按照有关要求厉行节约公务接待人数尽可以的减少陪同人数，二是公务用车改革机关规范公务用车管理从严控制公务用车。
六、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，台式电脑3台，打印机3台，办公桌椅5套，采购预算资金9万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
1、按照省财政厅关于地方部门预算编制标准化的要求通知要求，整合部门经费支出，建立现代财政制度，推进预算管理科学化、精细化。
2、因2018年医保、养老保险、住房公积金等都由单位缴付。
3、发放政策性增资及综合绩效奖。
（二）项目支出预算变动的主要原因
1、21个委员联络处创建经费支出减少。
2、常委及委员学习培训人数增多。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
行政运行——2010201反映行政单位的基本支出
政协会议——2010204反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
政协视察 ——2010205反映政协委员开展各类视察的支出
参政议政—— 2010206反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费：1、办公费5.9万元；2、邮电费2017年2018年共6.7万元；3、差旅费2万元；4、一般设备购置费1万元；5办公用房水电费0.6万元；公务用车运行维护费9万元。其他社会保险缴费7.26万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明
2018 年市政协共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目 1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标1个。2018年市政协对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
下一步，市政协将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会
2018年2月11日
监督索引号53230100713100111
政协2018年部门预算公开表.xls
滇公网安备 53230102000179号
