中国共产主义青年团楚雄市委员会2018年部门预算

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中国共产主义青年团楚雄市委员会2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）、基本支出预算变动的主要原因

（二）、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

根据《楚雄市部门预算管理暂行办法》的规定，团市委预算实行综合预算原则，将全部收入和支出全部纳入部门预算。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能: 共青团楚雄市委员会是中共楚雄市委领导的先进青年的群众组织，主管青年团员及少先队组织的工作部门。领导全市团员青年工作，指导基层团组织的业务，在全市团员青年中认真宣传贯彻党的基本路线和各项方针、政策，以及市委、市政府的重大决策和重要部署，保证各项方针、政策的落实。

（二）机构设置情况

共青团楚雄市委，属于群团正科级单位，群团事业编制7名。共有股所级科室3个，分别是团市委办公室、团市委城乡发展科、市少工委办公室。部门领导3名、股所级领导职数3名。

（三）重点工作概述

2018年，团市委将以深入学习贯彻党的十九大精神为主线，大力弘扬“跨越发展 争创一流 比学赶超 奋勇争先”精神，在市委、市人民政府及上级团组织的领导下，以服务青年成长成才为初心，以凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团为使命，从5个方面持续发力，即：强基础、增实力、优服务、扬品牌、有作为，认真谋划好2018年及未来一段时期的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 140.51万元，其中：一般公共预算140.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入140.51万元，其中:本年收入140.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.51万元（本级财力140.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 140.51万元。本级财力安排支出 140.51万元，其中，基本支出125.51万元，项目支出15万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。基本支出125.51万元：

2012901行政运行103.65万元，占基本支出的82.58%。其中：工资福利支出87.08万元, 占行政运行支出的84.02%；商品和服务支出11.67 万元，占行政运行的11.25%；对个人和家庭补助4.9 万元，占行政运行的4.73%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.59万元，占基本支出的7.64%。

2101101行政单位医疗4.59万元，占基本支出的3.66%；2101103公务员医疗补助1.92万元，占基本支出的1.53%。

2210201住房公积金5.76万元，占基本支出的 4.59%。

2.项目支出中经费包括对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出15万元：2012902 一般行政管理事务15万元，占项目支出的 100%。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出经费（商品和服务支出）：11.67 万元，占基本支出的9.3%，其中：办公经费0.9万元占公用经费的7.71%，邮电费0.9万元占公用经费的7.71%，差旅费0. 35万元占公用经费的3%，劳务费0.5万元占公用经费的4.28%，工会经费0.96万元占公用经费的8.23%，其他交通费用7.66万元占公用经费的65.64%，公务接待费0.4万元占公用经费的3.43%。

4．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。基本支出日常公用经费11.67 万元中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费预算支出0.4万元，项目支出 15万元中公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费预算支出1万元，合计1.4万元，占预算总支出的0.99%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出125.51万元，项目支出15万元）。2018年部门预算支出总计140.51万元，上年部门预算支出总计，增加32.06万元，增29.56%。增加的主要原因是：基本预算支出125.51万元，占总预算支出的89.32%，比上年108.45万元增加17.06万元，增加15.73%，增加的主要原因2018年养老保险、车改费、医疗保险、工资、公用经费都有所增加；项目预算支出 增15万元，占总预算支出的10.68%，比上年0万元增长15万元，增长100%，原因为上年部门预算项目支出公开时，当期未下达预算。而2018年，年初预算项目支出时，财政部门就下达预算项目支出15万元。

2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出125.51万元：基本工资、津贴等工资福利支出87.09万元, 占基本支出的69.39%;日常公用经费11.67 万元（办公经费0.9万元占公用经费的7.71%，邮电费0.9万元占公用经费的7.71%，差旅费0. 35万元占公用经费的3%，劳务费0.5万元占公用经费的4.28%，工会经费0.96万元占公用经费的8.23%，其他交通费用7.66万元占公用经费的65.64%，公务接待费0.4万元占公用经费的3.43%），占基本支出的9.3%；对社会保障支出16.69 万元（机关事业单位基本养老保险缴费9.59万元、职工基本医疗保险缴费4.32万元、公务员医疗补助缴费1.92万元、其他社会保障缴费0.59万元），占基本支出的13.30%；住房公积金支出5.76万元，占基本支出的 4.59%；对个人和家庭的补助支出4.9 万元（生活补助4.9万元），占基本支出的3.9%；其他基本支出经费0万元，占基本支出的 0 %。

项目预算支出15万元：商品服务支出13.2万元，占项目支出88%（办公费8.2万元占商品服务支出 62.12%、邮电费0.5万元占商品服务支出 3.79%、差旅费0. 3万元占商品服务支出 2.27、维修（护）费0.7万元占商品服务支出 5.31%、劳务费1万元占商品服务支出 7.57%、工会经费1万元占商品服务支出 7.57%、其他交通费用0.5万元占商品服务支出3.80%、公务接待费1万元占商品服务支出 7.57）；对个人和家庭的补助支出0.8 万元（生活补助0.8万元）占项目支出5.33%；资本性支出1万元（办公设备购置1万元）占项目支出6.67%。

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数1.4万元，2017年财政拨款预算 0.5万元，增0. 9万元，增180%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元，减少0%。（公务用车购置费万元，0万元，减少0%；公务用车运行费0万元，减少0%）；公务接待费支出预算增加0.9万元，增长180%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：是因为2017年项目支出未预算在内，预算数只是基本支出数。2018年公务接待费年初预算2.4万元，2017年预算2.7 万元，减0.3万元，减12.5 %。公务接待费按照有关规定，只减不增，减少幅度在10%以上的要求，我单位减少幅度达12.5%，已经符合上级的要求。并将按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，严格执行预算支出。

1．2018年因公出国（境）费年初预算0 万元，2017年预算0 万元，增（减）0 万元，增（减）0 %。其中：2018年因公出国（境）费财政拨款年初预算0万元，2017年财政拨款预算0万元，增（减）0 万元，增（减）0 %。我单位是群众团体单位，没有出国费用支出。

2．2018年公务接待费年初预算2.4万元，2017年预算2.7 万元，减0.3万元，减12.5 %。其中：2018年公务接待费财政拨款年初预算1.4万元，2017年财政拨款预算 0.5万元，增0. 9万元，增180%,是因为2017年项目支出未预算在内。公务接待费按照有关只减不增，减少幅度在10%以上的要求，我单位减少幅度达12.5%，已经符合上级的要求。将按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，严格执行预算支出。

3．2018年公务用车购置及运行费年初预算0 万元，2017年预算 0万元，减0 万元，减%。其中：2018年公务用车购置及运行费财政拨款年初预算0 万元，2017年财政拨款预算0 万元，减 0 万元，减%。原因是2016年8月份实施公车改革，我单位车辆编制被取消，不存在公务用车购置及运行费。

（1）2018年公务用车购置费年初预算 0万元，2017年预算 0万元，增（减）0 万元，增（减）0 %。其中：2018年公务用车购置费财政拨款年初预算0万元，2017年财政拨款预算0万元，增（减）0 万元，增（减）0 %。

（2）2018年公务用车运行费年初预算0 万元，2017年预算 0万元，减0 万元，增（减）%。其中：2018年公务用车运行费财政拨款年初预算0 万元，2017年财政拨款预算 0万元，减0万元，减%。原因是2016年8月份实施公车改革，我单位车辆编制被取消，不存在公务用车运行费。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。本单位无此项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。本单位无此项目

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。本单位无此项目

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。我单位本年安排的政府采购资金1万元，主要办公电脑采购2台，合计1万元。预算支出均按政府采购的程序和要求分开招标，办理政府采购手续。

八、、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、数据的变动原因：

2018年基本预算支出125.51万元，占总预算支出的89.32%，比2017增加17.06万元，增加15.73%。基本工资、津贴等工资福利支出86.49万元，占基本支出的68.91%，比2017年67.33万元增加19.16万元，增加28.46%，主要是工资调标、工资晋级升档；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.67 万元，占基本支出的9.3%，比上年12.52万元减少0.85万元，减少7.28%，主要是基数变更及调标；对社会保障支出16.69 万元，占基本支出的13.30%，比上年19.24万元减少2.55万元，减少15.28%，主要是各项保险费用预算精确及调标；住房公积金支出5.76万元，占基本支出的 4.59%，比上年6.93万元减少1.17万元，减少20.31%，主要是基数变更及调标；对个人和家庭的补助支出4.9 万元，占基本支出的3.9%，比上年2.5万元增加2.4万元，增加96%，主要是增加预算西部计划大学生志愿者社会养老保险；其他基本支出经费0万元，占基本支出的 0 %。

2、支付方式的变动：

2017年度，医疗保险费、住房公积金都是国库直接支付。2018年，市国库将额度下达到单位，由单位支付。支付方式由直接支付变为授权支付。

（二）、项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年相比增加15万元，增加100％。

原因为上年部门预算项目支出公开时，当期未下达预算。而2018年，年初预算项目支出时，财政部门就下达预算项目支出15万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、大学生志愿者服务西部计划:按照公开招募，自愿报名组织选拔、集中派遣方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生到西部贫困县到乡镇从事志愿服务工作

2、基层团组织：共青团支部委员会

3、少先队组织：中国少年儿童的群众组织

（二）机关运行经费安排

本部门2018年机关运行经费支出11.67万元，与2017年的12.52万元相比,减少 0.85万元，减少7.28％。机关运行经费主要用于办公费0.9万元，占公用经费的7.71%；邮电费0.9万元，占公用经费的7.71%；差旅费0. 35万元，占公用经费的3%；劳务费0.5万元，占公用经费的4.28%；工会经费0.96万元，占公用经费的8.23%；其他交通费用7.66万元，占公用经费的65.64%；公务接待费0.4万元，占公用经费的3.43%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。固定资产2016年数38.60万元，无偿划拨出去固定资产(云E69997车辆)21.49万元，新增办公固定资产7.09万元(其中：一般财政拨款支出1.69万元，含办公台式电脑2台、打印机1台1.1万元，办公照相机1台0.59万元；其他资金支出5.40万元，含楚雄市希望公益服务中心电视机1台0.70万元， “楚雄青年网”服务平台1套系统4.7万元。)，2017年末固定资产24.20万元。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018 年共青团楚雄市委共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年共青团楚雄市委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，共青团楚雄市委将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

中国共产主义青年团楚雄市委员会

2018年2月11日

监督索引号53230100771200111